| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 04/01/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15058, EM ANEXO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 04/01/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3261, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 04/01/2016 | 1294.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2501 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 04/01/2016 | 210.00 | 00006805245419 | DAMIAO SIMAO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MOVEIS DE UMA FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MARIMBAS, NO VEICULO DE PLACA HUC-8299, CONFORME NOTA FISCAL Nº3605, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 1150.92 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, CONCERNENTE AO MES DE 11/2015, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO N°021/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 1266.00 | 00008180174492 | MARIA JOSE LINS COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, CONCERNENTE AO MES DE 11/2015, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO N°022/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 04/01/2016 | 5400.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003591, EM ANEXO, CONCERNENTE AO MES DE 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 04/01/2016 | 3780.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003592, EM ANEXO, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 04/01/2016 | 632.40 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIA (FRANGO) PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000182, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 04/01/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15059, EM ANEXO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 04/01/2016 | 1150.92 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 021/2015, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 04/01/2016 | 1266.00 | 00008180174492 | MARIA JOSE LINS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 022/2015 COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 04/01/2016 | 1137.50 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS DIVERSOS (CAIXA MONOFASICA, DIJUNTOR 30A, CURVAS GALVANIZADAS 3/4) PARA USO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 04/01/2016 | 3319.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS (RELE FOTO ELETRICO NF, BASE P/ RELE FOTOELETRICO, LAMPADA METALICA ETC) DESTINADO A USO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.260, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 04/01/2016 | 425.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15060, EM ANEXO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 04/01/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15061, EM ANEXO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 04/01/2016 | 418.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15062, EM ANEXO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 05/01/2016 | 210.00 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO SERROTE DO CUATI ATE O LIXAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3609, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 05/01/2016 | 270.00 | 00026362827856 | JOCICLEIDE PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO LAGOA DO MATO AO SITIO PITOMBEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3610, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 05/01/2016 | 360.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ROÇO EM ESTRADA VICINAIS E CONSERTO DE CERCAS, COMPREENDENDO O SITIO BOA FE AO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3613, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 05/01/2016 | 530.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCAMENTO COMPREENDENDO O LOCAL DO LIXAO DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3612, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 05/01/2016 | 3290.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DESOBISTRUÇAO DE POÇOS PROFUNDOS (ARTESIANOS) NAS COMUNIDADES DO SITIO REDONDO I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3616, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 05/01/2016 | 700.00 | 00009781365439 | LEANDRO ALENCAR DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 05/01/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DO DIA 22/12/2015 (PAG. 20), AVISO DE LICITAÇAO E EXTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1044776, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 05/01/2016 | 750.00 | 00011546061800 | JOSE RAIMUNDO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3611, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 05/01/2016 | 745.00 | 00003102679358 | WELLIGTON DE FIGUEIREDO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BOM SUCESSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3614, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 05/01/2016 | 517.50 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDEDORA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.747, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 06/01/2016 | 700.00 | 11993285000125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO REPARO E MANUTENÇAO DE ESTABILIZADORES E NO-BREAKS, CONFORME NOTA FISCAL Nº32, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 06/01/2016 | 190.00 | 06555758000172 | J.LIMA BATERIAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 BATERIA 45AH HERBO PARA FIESTA PLACA OGE-4358 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº267, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.353-5 SCFV, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 07/01/2016 | 700.00 | 00012536451836 | JOAO MOREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 07/01/2016 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº35 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 07/01/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 07/01/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CONCEIÇAO/PB EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 08/01/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 08/01/2016 | 825.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REALIZADO COM VARIAS EQUIPES NO CAMPO DE FUTEBOL DA ESCOLA MARIA CANDIDO E OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3619, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 08/01/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 08/01/2016 | 531.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 08/01/2016 | 45000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 08/01/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 08/01/2016 | 3271.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB-DEV, DEBITADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 08/01/2016 | 788.51 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 08/01/2016 | 210.00 | 00016794824833 | JAILTON SEBASTIAO EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO O SITIO BOM SUCESSO AO SITIO TABOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3617, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 08/01/2016 | 745.00 | 00006445846882 | EDVAL FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇAO PARA OPERADORES DE MAQUINAS EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL EM MOTO COM PLACA MNO-5093, CONFORME NOTA FISCAL Nº3618, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00053892704104 | JOSE ALVES CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DESOBISTRUÇAO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE SAO JOSE, BAMBURRAL, EMPOEIRAS, CAIÇARA, BAIXA GRANDE E TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3620, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 11/01/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3621, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 11/01/2016 | 566.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA CAJAZEIRAS-PB, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 11/01/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 11/01/2016 | 591.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DA FOPAG, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 04.06.07.11.18.19.20.56.60 E 77, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 11/01/2016 | 889.81 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE CONCORRENCIA 01/2016, AO ESGOTAMENTO SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 12/01/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DO DIA 07/01/2016 (PAGS. 14/15), AVISO DE LICITAÇAO E EXTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1045099, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 12/01/2016 | 328.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1050, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 12/01/2016 | 544.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 12/01/2016 | 2850.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICOS NA RECUPERAÇAO DO MOTOR, EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº22, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 12/01/2016 | 240.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRES (03) DIARIAS, COMO PROFESSORA ED. B. I. NIV DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO CPA-10 E CGRPPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 12/01/2016 | 250.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEICULO FIET UNO MILLE WAY ECO COM PLACA NPT-2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3622, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 12/01/2016 | 627.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO, CONCERNENTE AO MES DE 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 12/01/2016 | 900.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRES (03) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO COMO O OBJETIVO DE RESOLVER A LIBERAÇAO DE CONTA PARA O FINANCIAMENTO ESTADUAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 12/01/2016 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONCENENTE AO MES DE 12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 13/01/2016 | 2176.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE, CONVENIO Nº0749.2008 EM FAVOR DA FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE - DF, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 13/01/2016 | 42.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 12.851-1 CIDE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 14/01/2016 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003623, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 14/01/2016 | 2500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.648, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 15/01/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DO DIA 12/01/2016 (PAGS. 14), AVISO DE LICITAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1045355, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 18/01/2016 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 18/01/2016 | 3502.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.306, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 18/01/2016 | 215.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE UM ACOPLAMENTO COM FRESADO INTERNO EM POLIACETAL PARA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 18/01/2016 | 2535.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.982 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 19/01/2016 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 19/01/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 19/01/2016 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 19/01/2016 | 352.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 19/01/2016 | 194.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 2000054 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO NOS SISTEMAS: SISMOB, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO, SICONV, SIGPC, SGI-PACTO ETC, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº3624, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 19/01/2016 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 20/01/2016 | 34.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DA FOPAG, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTAÇOES 03.08.12.16.24.25.26.29.50,67 E 85, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 20/01/2016 | 900.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 20/01/2016 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 20/01/2016 | 1035.00 | 00009194095477 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE DAS MAQUINAS, RETO-ESCAVADEIRA, PA MECANICA E CAÇAMBA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 A SERVIÇO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM SUA MOTO COM PLACA QFM-1637, CONFORME NOTA FISCAL Nº3627, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 20/01/2016 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUATRO (O4) DIARIAS COMO OPERADOR DE MOTOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 20/01/2016 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 21/01/2016 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 21/01/2016 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM PLACA HWU-7381, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3631, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 21/01/2016 | 464.00 | 00001217673458 | FABIO CAETANO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM ARCONDICIONADOS, RECARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADOS DE VEICULOS COM PLACAS OGE-4358, OEV-8088, OFD-3367 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº3633, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 21/01/2016 | 260.00 | 00001217673458 | FABIO CAETANO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM ARCONDICIONADOS, RECARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADOS DE VEICULO COM PLACA OET-8902 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº3634, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 21/01/2016 | 83.00 | 00003112214404 | MARIA AIRLA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE PELICULAS EM VEICULO COM PLACA OET-8902, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3637, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 21/01/2016 | 415.00 | 00003112214404 | MARIA AIRLA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE PELICULAS EM VEICULOS COM PLACA OGE-4358, OGB-6737, OGB-6647, OFD-3367, OEV-8088 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DE USO EXCLUSIVO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3638, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 21/01/2016 | 1338.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL Nº1004123, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 21/01/2016 | 515.00 | 00001217673458 | FABIO CAETANO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM ARCONDICIONADOS, RECARGA DE GAS, LIMPEZA DE SISTEMA DO, EM VEICULOS COM PLACAS: CAMINHAO TANQUE NQD-6001, CAMINHAO BASCULHANTE NQH-3412 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3635, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 21/01/2016 | 83.00 | 00003112214404 | MARIA AIRLA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE PELICULAS EM VEICULO COM PLACA NQD-6001 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3639, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 21/01/2016 | 420.00 | 00007772872429 | FERNANDA LEITE DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIOES DE ARTICULAÇAO COM A REDE DE PROTEÇAO, JUNTO AO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3628, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 22/01/2016 | 15.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 22/01/2016 | 1238.00 | 00004126766480 | JOSE JESOALDO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇAO DE VALAS E REATERRO DE EXTENÇAO DE REDES E ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3642, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 22/01/2016 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 22/01/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 22/01/2016 | 250.00 | 00002169612467 | MARIA VANDERLUCIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 22/01/2016 | 415.00 | 00008993259470 | JOSEFA AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS E INFORMAÇOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNETE AO MES DE 10/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº3640, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 22/01/2016 | 850.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA HWD-4059/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3641, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 22/01/2016 | 1920.00 | 00002890327418 | Cicero Justino da Silva | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS COM ESPECIALIDADES E EXAMES DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO COM PLACA MOP-4264, CONFORME NOTA FISCAL Nº3643, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 22/01/2016 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 22/01/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 22/01/2016 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 BLATB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 23/01/2016 | 1139.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ROUNDUP 20L, BOTA PEGA FORTE, PLUVIOMETRO, LUVA GALV. ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº2076, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 25/01/2016 | 196100.85 | 08676980000159 | MCE SERVICOS E OBRAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ETA, REDE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA E LIGAÇOES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0245431-89/2007/MI/CAIXA, MEDIÇÃO 2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000087, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 25/01/2016 | 720.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VISTORIA EXCEDENTE DE 21/12/2015 (RAE 09), CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO - TARIFAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 25/01/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRORROGAÇAO VIGENCIA 31/03/2016, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO - TARIFAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 25/01/2016 | 90.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3649, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 25/01/2016 | 23.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 25/01/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS,CONCERNETE AO MES DE 01/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 26/01/2016 | 6095.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E DAS UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 26/01/2016 | 6095.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E DAS UNIDADES DE ENSINO ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 26/01/2016 | 3958.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 26/01/2016 | 3958.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 26/01/2016 | 900.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 26/01/2016 | 11098.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 26/01/2016 | 11098.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 26/01/2016 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 26/01/2016 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 26/01/2016 | 4662.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 26/01/2016 | 4662.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 27/01/2016 | 1100.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL (HRC) E INFANTIL, UPA E CAPS DE CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3655, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 27/01/2016 | 1040.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS PESADOS, RETRO ESCAVADEIRA, PA MECANICA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBAO DO PC, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONSERNENTE AO MES DE 12/2015, CONFORME NOTAFISCAL Nº3652, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 27/01/2016 | 1190.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO ELETRICA NA CAÇAMBA DO MUNICIPIO DO PAC-II E DA RETRO-ESCAVADEIRADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3653, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 27/01/2016 | 530.00 | 00003643059400 | FRANCISCO NEVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº3657, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 27/01/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 27/01/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 28/01/2016 | 340.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO DENOMINADO CACHOEIRA HOJE, DISPONIVEL NO SITE WWW.CACHOEIRADOSINDIOS.CIDADESDIGITAIS.GOV.BR EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº3658, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 28/01/2016 | 1547.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ADESIVO PARA LAMINAÇAO MEKOL, ALGODAO POLIMENTO LINCOLN, BRANCO GEADA I PU ETC), DESTINADO A PINTURA NA LATARIA DO ONIBUS PLACA HFH-2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.945, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 28/01/2016 | 365.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAO HOT DOG, BOLO DE CHOCOLATE E BOLO MESCLADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.316, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 28/01/2016 | 240.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLO FOFO, DESTINADO AO CRAS EM ATENDIMENTO AS AÇOES COM GRUPO DE MULHERES, CONCERNENTE AO MES DE 12/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.317, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 28/01/2016 | 2210.42 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.015.911 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 28/01/2016 | 325.59 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS PARA LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.015.912 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 29/01/2016 | 1950.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PANOS PARA POTES E CAMISAS EVENTO, DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.470, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 29/01/2016 | 73206.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 29/01/2016 | 13311.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 29/01/2016 | 20005.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 29/01/2016 | 23322.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 29/01/2016 | 20975.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 29/01/2016 | 5405.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO (LOTAÇAO Nº60), COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 29/01/2016 | 6065.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ACS/EFETIVO (LOTAÇAO Nº77), COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 29/01/2016 | 320.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUATRO (04) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 29/01/2016 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 29/01/2016 | 16.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.093-5 CRAS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 29/01/2016 | 1916.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 29/01/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 29/01/2016 | 1173.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL EFETIVO/CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 29/01/2016 | 766.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 29/01/2016 | 4180.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 29/01/2016 | 300.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 29/01/2016 | 3048.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 29/01/2016 | 22671.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVOS, LOTAÇAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 29/01/2016 | 3332.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 26, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 29/01/2016 | 620.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ROÇO DO AÇUDE CACHOEIRA LOCALIZADO NO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3659, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 29/01/2016 | 2682.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 29/01/2016 | 1783.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS (ADESIVO LT 14KG, EUCADUR LISO, FORMICA ETC) DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO FORRO INTERNO DO ONIBUS COM PLACA HFH-2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.001.873, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 29/01/2016 | 45173.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 29/01/2016 | 8800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 29/01/2016 | 217190.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 29/01/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/INATIVOS, LOTAÇAO 22, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 29/01/2016 | 6753.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 29/01/2016 | 8697.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 29/01/2016 | 6600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/EFETIVOS, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 29/01/2016 | 58500.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%/EFETIVO (LOTAÇAO Nº20), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 29/01/2016 | 11550.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/EFETIVO/FUNDEB 40% (LOTAÇAO Nº18), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 29/01/2016 | 2325.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%/ENS. INF/EFETIVO (LOTAÇAO Nº19), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 29/01/2016 | 4499.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - /COMISSIONADOS, LOTAÇAO 16, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 29/01/2016 | 2838.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - /CNSELHO TUTELAR, LOTAÇAO 67, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 29/01/2016 | 5881.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 29/01/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 29/01/2016 | 6115.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 07, 08, 20 E 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 29/01/2016 | 17374.00 | 05457283000542 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇAO GERAL DE CONVENIOS (CGCV), CONVENIO Nº632300.2008, CONFORME GRU EM ANEXO, VENCIMENTO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 29/01/2016 | 11421.16 | 05457283000542 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇAO GERAL DE CONVENIOS (CGCV), CONVENIO Nº564022.2006, CONFORME GRU EM ANEXO, VENCIMENTO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 29/01/2016 | 9374.09 | 05457283000542 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA COORDENAÇAO GERAL DE CONVENIOS (CGCV), CONVENIO Nº620258.2007, CONFORME GRU EM ANEXO, VENCIMENTO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 29/01/2016 | 3703.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFETIVOS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 29/01/2016 | 3740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADO, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 29/01/2016 | 882.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº023, ACORDO Nº02542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 29/01/2016 | 424.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº023, ACORDO Nº02543/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 29/01/2016 | 9665.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº023, ACORDO Nº02551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 29/01/2016 | 1204.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº023, ACORDO Nº02552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 29/01/2016 | 1807.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº023, ACORDO Nº02553/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 29/01/2016 | 7790.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº024, ACORDO Nº02541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 29/01/2016 | 882.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº024, ACORDO Nº02542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 29/01/2016 | 424.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº024, ACORDO Nº02543/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 29/01/2016 | 9661.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº024, ACORDO Nº02551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 29/01/2016 | 1203.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº024, ACORDO Nº02552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO SEGURADOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 29/01/2016 | 1806.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº024, ACORDO Nº02553/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 29/01/2016 | 7787.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº025, ACORDO Nº02541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 29/01/2016 | 882.04 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº025, ACORDO Nº02542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 29/01/2016 | 424.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº025, ACORDO Nº02543/2013, RUBRICA: UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 29/01/2016 | 7785.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº026, ACORDO Nº02541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 29/01/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283-143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 29/01/2016 | 3332.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 29/01/2016 | 7686.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/EFETIVO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 29/01/2016 | 1663.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 29/01/2016 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 475.800-5 TRIBUTOS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 29/01/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 29/01/2016 | 260.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 29/01/2016 | 143.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 29/01/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 29/01/2016 | 5997.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 01/02/2016 | 1095.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM TIPO DE VENENO RANDAP NO CANAL DO BAIRRO JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E NO TERRENO DA MURADA ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 01/02/2016 | 20231.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 01/02/2016 | 1372.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E CRECHE IRMÃ NIRVANDA E POLDAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 01/02/2016 | 783.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇOES 18,19 E 20 DESTE MUNICIPIO, DURANTE VARIOS LANÇAMENTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 01/02/2016 | 3270.00 | 00010795416830 | ANTONIO GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE CASAS E BASES DE CHAFARIZES, CONSERTOS DE CERCAS, CAPINAGEM, RETIRADAS DE ENTULHOS, SUBSTITUIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE GUA NAS COMUNIDADES PEDRAS PRETA,. BAIXA GRANDE . MONTEIROS E BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 01/02/2016 | 1940.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO NAS RUAS GOVERNANDOR JOAO AGRIPINO FILHO, JOSE FELIX DE SOUSA, RUA JOAO PAJEU E RUA SERGIO MOREIRADE FIGUEIREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 01/02/2016 | 550.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ASFALTO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA PB-420 QUE LIGA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SAO JOSE NESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 01/02/2016 | 1340.00 | 00008182904471 | FRANCISCO CARLOS FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE ROÇO E RETIRADA DE POLDAÇÃO EM TERRENOS EM TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA E LINO DE SOUSA E CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 01/02/2016 | 29.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 183-7 PMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 01/02/2016 | 250.00 | 00057978255387 | JOCIONE COELHO DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE MOTOR PARA TROCA DE QUITE DE EMBREAGEM E SEGUIMENTO DA MOTO DE PLACA MNO-5207, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 01/02/2016 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM VIAGEM UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 02/02/2016 | 730.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO REDONDO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, VIRSE/VERSA EM SEU VEICULO DE PLACA MNS-3734-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 02/02/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00010/2015. VALOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 02/02/2016 | 1630.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.439 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 02/02/2016 | 620.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DESOBISTRUÇAO DE POÇOS PROFUNDOS (ARTESIANOS) NAS COMUNIDADES DO SITIO REDONDO I E II E SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3671, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 02/02/2016 | 362.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 02/02/2016 | 1230.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 02/02/2016 | 320.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 02/02/2016 | 34597.08 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇOES EIRELI - EPP | REFERENTE O PAGAMENTO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE QUATRO POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000111 EM ANEXO. | 00972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 02/02/2016 | 208.00 | 00092592384391 | MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 02/02/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NºIN00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 02/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 02/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 02/02/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 03/02/2016 | 289.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA CAJAZEIRAS-PB, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 03/02/2016 | 1600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.475 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA CRECHE IRMA NIRVANDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 04/02/2016 | 1035.00 | 00004569144802 | JOSE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 04/02/2016 | 1900.00 | 00005089168440 | WELINGTON BEZERRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MNUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GAZ NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 04/02/2016 | 1420.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DE PACIENTE ANTONIO INACIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2562 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 04/02/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 21 E 26/01/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº1046253, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 04/02/2016 | 1000.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA LIVRE PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 04/02/2016 | 770.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SETOR CONTABIL E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 04/02/2016 | 450.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1605 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 04/02/2016 | 1135.00 | 00034322965415 | ALDENEI DE SOUZA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MECANICA DOS SISTEMAS HIDRAULICOS E DO CAMINHAO BASCULANTE PAC E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA DO CAMINHAO PIPA PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 04/02/2016 | 155.00 | 00008676108404 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO VENTILADOR DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 04/02/2016 | 515.00 | 00005854714442 | JOSE ROQUE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE REFEIÇAO PARA OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 04/02/2016 | 1655.00 | 00005843821463 | ANA ELIZA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS NA SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 26/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.091-9 BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 04/02/2016 | 850.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA EXTENÇÃO DE REDE EM ESCAVAÇÃO, REATERRO DE VALAS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE PVC NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 04/02/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 04/02/2016 | 400.00 | 00008993259470 | JOSEFA AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS E INFORMAÇOES DE BOLETINS AMBULATORIAIS DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNETE AO MES DE 11/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3691, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 05/02/2016 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 05/02/2016 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 05/02/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 05/02/2016 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN. SENDO 02 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 05/02/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 05/02/2016 | 730.00 | 00044150547300 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 05/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQD-6001, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 05/02/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 05/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-6051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 05/02/2016 | 344.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A PINTURA NA LATARIA DOS ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, OGE-4590 E OGE-4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.954, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 05/02/2016 | 1169.64 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE FILTROS ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL Nº 0032666 EM ANEXO, PARA REPOSIÇÃO EM 04 ONIBUS DE PLACAS NKF-0726, OGE-4600, OGE-4590 E OGE-4600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 08/02/2016 | 223.30 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 10/02/2016 | 1150.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.054 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 10/02/2016 | 37.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 10/02/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 10/02/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 10/02/2016 | 5762.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO PREV. PARC-53 DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 10/02/2016 | 1557.89 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO PREV. PARC-60 DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 10/02/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 10/02/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 11/02/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 11/02/2016 | 380.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA RECUPERAÇÃO EM REDE DE ADUTORA QUE INTERLIGA TAMBOR AO ANGICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.093-5 CRAS, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 11/02/2016 | 2200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 11/02/2016 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 11/02/2016 | 48525.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AQUIBANCADA E COBERTURA METALICA DA QUADRA DE EVENTOS DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 01222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 12/02/2016 | 5850.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 UMA VALVULA ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL Nº 003858 EM ANEXO, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS DE PLACA OGE-5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 12/02/2016 | 1050.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DA SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA EGR DO ONIBUS DE PLACA OGE-5720 DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2049 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 12/02/2016 | 17557.45 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COORDENÇÃO GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 12/02/2016 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 12/02/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 12/02/2016 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.004.708 EM ANEXO, DESTINADO O USO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 12/02/2016 | 9768.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 025, ACORDO Nº02551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL (240 MESES), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 12/02/2016 | 1219.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 025, ACORDO Nº02552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO SEGURADO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 12/02/2016 | 891.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 026, ACORDO Nº02542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO SEGURADO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 12/02/2016 | 1217.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 026, ACORDO Nº02552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO SEGURADO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 12/02/2016 | 1830.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 025, ACORDO Nº02553/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO INDEVIDA DE RECURSO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 12/02/2016 | 428.91 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 026, ACORDO Nº02543/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO INDEVIDA DE RECURSO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 12/02/2016 | 1827.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 026, ACORDO Nº02553/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO INDEVIDA DE RECURSO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 12/02/2016 | 250.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRAGAGEM NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TABOCAS ONDE TAMBEM ABASTECE O CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO EM ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 12/02/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 12/02/2016 | 115.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA CAMPANHA DE POLIO-2015, EM CRIANÇAS MENOR DE 05 ANOS DE IDADE. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 15/02/2016 | 830.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E UPA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, VEICULO DE PLACA NOG-3052/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 15/02/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN. VIAGEM MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 15/02/2016 | 730.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE TERRENOS BALDIOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 15/02/2016 | 830.00 | 00059759615053 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL, E EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 15/02/2016 | 480.00 | 00007179886432 | DAMIAO FERREIRA CARDOSO | REFRENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CERCAS E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 15/02/2016 | 700.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, CAMIONETA D-10 E TRATOR AZUL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 15/02/2016 | 600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003710, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 15/02/2016 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.072 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPV-6051 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 15/02/2016 | 4800.00 | 00002118229496 | TEREZA CRISTINA DINIZ DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO INICIAL PARA DOCENTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRG HORARIA 40/HORAS NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 15/02/2016 | 450.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5759, NQF-0726, KFH-2017 E NPV-6051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 15/02/2016 | 700.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS OEV-8088, OET-8902, OEY-0526, OGE-4358, OGB-6737, OFD-3367 E NIT-2779 PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 16/02/2016 | 825.00 | 00021976163404 | GERALDO FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FIBRAS E PINTURA NAS PARTES DIANTEIRAS E TRAZEIRA EM EM ONIBUS DE PLACAS OGE-4600, OGE-4590, NPR-6583 E NQF-0726, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 16/02/2016 | 3273.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 16/02/2016 | 5916.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CRECHE E DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 16/02/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 02/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº1046774, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 16/02/2016 | 800.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE BUCHA EM BRONZE E FERRO FUNDIDO, RECUPERAÇÃO DE PEÇA COM FRESADO, ADAPTAÇÃO DE CRUZETA E RECUPERAÇÃO DE QUATRO PARAFUSOS PARA CABEÇOTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 16/02/2016 | 7996.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 16/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 16/02/2016 | 516.00 | 00027893294434 | CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 16/02/2016 | 5792.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POLI CLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 17/02/2016 | 1337.80 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012.951, EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E PA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 17/02/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº1047033, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 17/02/2016 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERAÇÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 17/02/2016 | 1882.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.075 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-5759 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 18/02/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 06/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº1047150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 18/02/2016 | 998.89 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO CONCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 18/02/2016 | 520.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO COM CARROÇA DE SUA PROPRIEDADE EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 19/02/2016 | 825.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DE TERMINAIS DE DIREÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003724 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 19/02/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 19/02/2016 | 585.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DA PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001209 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 19/02/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM PLACA HWU-7381, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3722, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 19/02/2016 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 22/02/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 22/02/2016 | 270.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 22/02/2016 | 478.30 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO LAN, MULT HP, PLUG RJ E SWITCH CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.004.728 EM ANEXO, DESTINADO O USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 22/02/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS,CONCERNETE AO MES DE 02/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004176, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 22/02/2016 | 2100.00 | 00021976163404 | GERALDO FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, NIVELAMENTO EM MASSA E PINTURA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 22/02/2016 | 320.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO RETEILHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDE NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADOS E TROCA DE LAMPADAS NA QUADRA POLI-ESPORTIVA DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 22/02/2016 | 250.00 | 00002169612467 | MARIA VANDERLUCIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 22/02/2016 | 370.00 | 00060095334491 | EDIJONE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 22/02/2016 | 420.00 | 00064659518434 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 22/02/2016 | 315.00 | 00082121559434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO IMPUEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 22/02/2016 | 3900.00 | 00003755224410 | IVANILSON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESOBISTRUÇÃO E REVESTIMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO SITIO REDONDO DOS ARLINDOS, LAGOA DO MATO E SITIO CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 22/02/2016 | 390.00 | 00060113235453 | JOEL GREGORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 23/02/2016 | 11541.75 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COORDENÇÃO GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 23/02/2016 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 BLATB, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 24/02/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 24/02/2016 | 400.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 24/02/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 24/02/2016 | 9473.07 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COORDENÇÃO GERAL DE CONVENIOS - CGCV, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 24/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA UNDIME, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 24/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA UNDIME, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 24/02/2016 | 1530.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA E AS RODAS TRAZEIRAS, E CONSERTO DO HIDRAULICO DO TRATOR MAXFELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 25/02/2016 | 240.00 | 00010922645400 | LUIZ FERREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-4600, OGE-4590, OGE-5720, NQF-0726, NPR-6583, OGD-1296, PGC-5759 E KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 25/02/2016 | 3895.10 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.226 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 26/02/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 26/02/2016 | 5405.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO (LOTAÇAO Nº60), COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 26/02/2016 | 564.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-57.20. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 26/02/2016 | 60876.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%/EFETIVO (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 26/02/2016 | 431.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 027, ACORDO Nº02543/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO INDEVIDA DE RECURSO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 26/02/2016 | 1811.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 027, ACORDO Nº02553/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO INDEVIDA DE RECURSO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 26/02/2016 | 1206.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 027, ACORDO Nº02552/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO SEGURADO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 26/02/2016 | 896.89 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 027, ACORDO Nº02542/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO SEGURADO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 26/02/2016 | 9751.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 026, ACORDO Nº02551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL 240 MESES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 26/02/2016 | 9668.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 027, ACORDO Nº02551/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL 240 MESES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 26/02/2016 | 7913.04 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 027, ACORDO Nº02541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL 240 MESES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 26/02/2016 | 67.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 26/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQH-3412, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 26/02/2016 | 1170.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OET-8852, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 26/02/2016 | 210.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 26/02/2016 | 340.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO UP TAKE MA DE PLACA OET-8902, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 26/02/2016 | 400.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 26/02/2016 | 7845.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE GARANTIA SAGRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 26/02/2016 | 330.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 26/02/2016 | 1450.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARRUAMENTO DE CARRADAS DE PEDRAS PARA BASE DA CAIXA DAGUA NO SITIO MARIMBAS DE BAIXO E RECUPERAÇÃO DE CAÇALMENTO NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 29/02/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 29/02/2016 | 24469.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVOS, LOTAÇAO 23, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 26, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 29/02/2016 | 260.00 | 00005053389470 | EDVANIO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO BOA FE AO SITIO RIACHO DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 29/02/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 29/02/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 29/02/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 29/02/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 29/02/2016 | 4800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 29/02/2016 | 84.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 29/02/2016 | 7066.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/EFETIVO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 29/02/2016 | 126.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 29/02/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 29/02/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 29/02/2016 | 1234.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 29/02/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 29/02/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 29/02/2016 | 4264.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 146/240 CONFORME LEI MUNICIPAL 0332/2001, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 29/02/2016 | 4306.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO SENDO PARCELA 147/240 CONFORME LEI MUNICIPAL 0332/2001.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 29/02/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 29/02/2016 | 7655.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 19 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 29/02/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 29/02/2016 | 53.67 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 29/02/2016 | 3850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFETIVO, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 29/02/2016 | 4620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 29/02/2016 | 8225.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 06.07 E 23, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 29/02/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 71 CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 29/02/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 84 CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 29/02/2016 | 1103.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE DIVERSAS SECRETARIAS, LOTAÇÕES 04.06.07.11.23 E 89 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 29/02/2016 | 2139.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%/EFETIVO (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 29/02/2016 | 12716.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%/EFETIVO (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 29/02/2016 | 1882.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.075 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-5759 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 29/02/2016 | 1664.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 29/02/2016 | 58666.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/EFETIVOS, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 29/02/2016 | 8506.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/EFETIVOS, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 29/02/2016 | 263910.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/EFETIVOS, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/INATIVOS, LOTAÇAO 22, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 29/02/2016 | 6900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 29/02/2016 | 9240.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 29/02/2016 | 7186.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 86, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 29/02/2016 | 6140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - /COMISSIONADOS, LOTAÇAO 16, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - /CONSELHO TUTELAR, LOTAÇAO 67, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 29/02/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE FEVEEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 29/02/2016 | 7000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA GASTRECTOMIA DO SENHOR BERNADINO NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025886 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 29/02/2016 | 6575.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE ACS/EFETIVO (LOTAÇAO Nº77), COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 29/02/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 29/02/2016 | 18711.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 29/02/2016 | 82109.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 29/02/2016 | 18060.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 29/02/2016 | 21178.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 29/02/2016 | 23322.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 29/02/2016 | 28137.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 29/02/2016 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000423 | 01/03/2016 | 1819.51 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.170, 184, 210, 220, 232, 246, 253, 277, 298, 303, 473, 514, 595, 653, 672 E 712 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 01/03/2016 | 515.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 01/03/2016 | 2489.12 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.662 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 01/03/2016 | 2296.43 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.00.662 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 01/03/2016 | 40.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DRIVER E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 01/03/2016 | 310.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA-1641/RN. 02 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 01/03/2016 | 250.00 | 11993285000125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 01/03/2016 | 850.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA HWD-4059/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3747, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 01/03/2016 | 4600.00 | 00004387990465 | RAGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000664 | 01/03/2016 | 213.41 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.331 E 615 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, PERIODO DE CONSUMO 06 A 10 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000665 | 01/03/2016 | 425.11 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.166, 358, 558 E 686 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROGRAMA DO NASF, PERIODO DE CONSUMO 04 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 01/03/2016 | 240.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TRES (03) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000670 | 01/03/2016 | 2530.63 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.046.159, 169, 206, 216, 265, 286, 333, 381, 439, 446, 555, 588, 605, 646, 648, 662, 786 E 858 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM DUAS AMBULANCIAS E TRES MOTOS, CONSUMO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000666 | 01/03/2016 | 138.14 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.208, 372 E 454 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMICA NA RECUPERAÇÃO DE FORRO INTERNO NAS LATERAIS E TETO NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000684 | 01/03/2016 | 3876.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.414 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 02 (DIOS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 01/03/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000654 | 01/03/2016 | 637.38 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.161, 225, 305, 378 E 546 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 04 A 15 DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 01/03/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 01/03/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 01/03/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3475, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 01/03/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 01/03/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 01/03/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 01/03/2016 | 1856.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANNE ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO SISTEMATICO ANUAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 01/03/2016 | 1680.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGNIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS VINCULADOS NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 01/03/2016 | 1850.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO OPERACIONAL EM GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS E EDUCATIVO REALIZADO PELO SCFV A CRIANÇAS E ADOSLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 01/03/2016 | 1600.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO OPERACIONAL EM GESTÃO DOS SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000607 | 01/03/2016 | 213.45 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.611 E 374 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE CONSUMO MES DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 01/03/2016 | 421.42 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A CAMINHÃO BASCULANTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO EM CONSSECIONARIA AUTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 01/03/2016 | 690.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS NQF-3412, NQD-6001, MNR-2656, MNQ-8354, TRATOR AZUL, TRATOR VERMELHO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 01/03/2016 | 220.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-5759, OGE-4590, NPR-6583 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000683 | 01/03/2016 | 8148.17 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.321 e 322 EM ANEXO, DESTINADO A 02 TRATORES DURANTE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 01/03/2016 | 2200.00 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONÊS, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.004.625 EM ANEXO, DESTINADO AO PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 01/03/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 01/03/2016 | 3283.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE 8.850 KG DE FEIJAO, DOADOS PELA CONAB DA CIDA DE CATALÃO ESTADO DO GIOAS PARA ESTA CIDADE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 01/03/2016 | 480.00 | 00007179886432 | DAMIAO FERREIRA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000649 | 01/03/2016 | 6238.30 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, BS10, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.171, 371, 375, 204, 207, 297, 251, 452, 453, 543, 544, 624, 650, 659, 710 E 711 EM ANEXO, DESTINADO PARA AS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E TRATOR NEW HOLANDER PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 03 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000653 | 01/03/2016 | 329.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.046.248, 387 E 614 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 04 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 02/03/2016 | 1060.00 | 00008182904471 | FRANCISCO CARLOS FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO NA APLICAÇÃO DE ENCETICIDAS NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA MUNICIPAL E NO CANAL DA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO, NA RUA EPITACIO PESSOA E JOSE FRANCISCO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 02/03/2016 | 1390.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, JOSE FELIX DE SOUSA, ALVINO MOREIRA LUSTOSA, MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA BELEM E JOAQUIM FELIX DA SILVA NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 02/03/2016 | 810.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS ADAUTO MOREIRA DE FIGUEIREDO, JOSE MOREIRA NETO E JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 02/03/2016 | 210.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO NA DILUIÇÃO DE PRODUTOS DE METASIL DE USOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 02/03/2016 | 1600.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 02/03/2016 | 590.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE CAPINAGEM NA CRECHE IRMA NIRVANDA E NO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 02/03/2016 | 74.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE 2015, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E SEC. DE ESTADO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 02/03/2016 | 2630.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM DUAS SALAS E RECUPERAÇÃO EM OUTROAS SALAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 02/03/2016 | 910.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFD-3367, OGB-6737, OGB-6647, OEY-0526, MOM-8979 E MOK-9139 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 02/03/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRES (03) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 02/03/2016 | 360.00 | 00003666397492 | JOSELINO DE LIMA OZORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 03/03/2016 | 1960.00 | 00006837944428 | DIEGO VIEIRA DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOADOS DA DATAPREV PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, EM SEU VEICULO DE PLACA KKU-6323/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 03/03/2016 | 960.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO NESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 04/03/2016 | 95.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 04/03/2016 | 85.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 04/03/2016 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 04/03/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 04/03/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 04/03/2016 | 500.00 | 00052646742487 | EUCLIDES FERREIRA DIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA DESMONTAGEM DE UM CABEÇOTE DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NQI-4960/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 04/03/2016 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 04/03/2016 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE 12 UNIDADES DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 12 UNIDADE DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 06 UNIDADES DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR E 06 UNIDADES DE PROTESE PARCIAL MAXILAR E 04 UND. DE PROTESES CORONARIAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016, DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA/BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 04/03/2016 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (01) DIARIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 04/03/2016 | 3000.00 | 08680639000339 | UNIMED - JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NA INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA EDUARDA ARAUJO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 07/03/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 07/03/2016 | 1715.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.068 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 07/03/2016 | 887.57 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DO 3º ADITIVO DA TP N7 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 07/03/2016 | 820.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 07/03/2016 | 1800.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PULBICO, DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO PINTURA A OLEO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS, CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA E REPOSIÇÃO DE CERAMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 08/03/2016 | 600.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 08/03/2016 | 830.00 | 00018501150100 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PRA COLOCAR A CAIXA DAGUA NO SITIO MARIMBAS DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 08/03/2016 | 1810.00 | 00006754119802 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 08/03/2016 | 1150.00 | 00034322965415 | ALDENEI DE SOUZA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E REPOSIÇÃO DO PARACHOQUE E GUARDA LAMA TRAZEIRO DA CAÇAMBA DO PAC, E CONSERTO DA PARTE DE FREIO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 08/03/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 08/03/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948129158 | BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO AGENCIA DO BRADESCO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 08/03/2016 | 3954.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 46 ASSENTOS DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 08/03/2016 | 650.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM DIVERSAS AGREMIAÇÕES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 08/03/2016 | 511.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONCERNENTE AOS MESES OUTUBRO/2015, NOVEMBRO/2015, DEZEMBRO/2015 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 09/03/2016 | 4850.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.004.493 E 494 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO EM 02 VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-5720E NPV-6051, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 09/03/2016 | 5513.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.076 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 09/03/2016 | 6604.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.079 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 09/03/2016 | 3564.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.075 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 09/03/2016 | 1960.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.074 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 09/03/2016 | 1890.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.077 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 09/03/2016 | 1274.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.078 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 09/03/2016 | 200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.081 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 09/03/2016 | 1533.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INCETICIDAS, PULVERIZADOR E ROUNDUP CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.140 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 09/03/2016 | 2774.15 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APUARAÇÃO 31/12/2015, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 09/03/2016 | 2612.15 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APUARAÇÃO 31/01/2015, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 09/03/2016 | 330.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 10/03/2016 | 360.00 | 00027248674400 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS POÇOS AMAZONAS NA COMUNIDADE DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 10/03/2016 | 420.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DO TRATOR DE PNEUS EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.091-9 BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 10/03/2016 | 1573.07 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 10/03/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 10/03/2016 | 4521.51 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 10/03/2016 | 40062.21 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 10/03/2016 | 0.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 10/03/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 10/03/2016 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇOES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 10/03/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048774 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 10/03/2016 | 450.00 | 00005072640450 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NA MOTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS RECEBIDOS ATRAVES DE DOAÇOES PELA DATAPREV PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 10/03/2016 | 16.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 10/03/2016 | 302.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 10/03/2016 | 55.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM FAVOR DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 10/03/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 10/03/2016 | 7000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.082 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 10/03/2016 | 3100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.083 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 10/03/2016 | 234.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.260 EM ANEXO, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 10/03/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 11/03/2016 | 3400.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CONDENSADORA PHILCO INTERNA, 02 EVAPORADORA PHILCO EXTERNA, 03 VENTILADORES ARGE 50CM E 01 VENTILADIR ARGE MAX 50CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.446 EM ANEXO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 11/03/2016 | 270.00 | 00005571794402 | JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNY-8591-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 11/03/2016 | 436.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA OGD-1296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 11/03/2016 | 34.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NPV-6051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 11/03/2016 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CABO E DO SENSOR DE TACOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA OGD-1296, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000002675 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 11/03/2016 | 570.00 | 00003335891490 | ALBERTO JOSE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHUMBAMENTO COM CIMENTO NO CORREMAO E RETELHAMENTO DE ALGUNS PONTOS DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 11/03/2016 | 12600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE DOZA (12) PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3121 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO EM TRES (03) ONIBUS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 11/03/2016 | 1830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TACOGRAFO SERVIÇOS DE SELAGEM, CALIBRAGEM E CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA E SENHA, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000002672, 2673 E 2674 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 11/03/2016 | 210.00 | 00011367514835 | VICENTE JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO O SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 11/03/2016 | 1300.00 | 00059801891491 | JOSE TEXEIRA DE MALTA SOBRINHO | REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 14/03/2016 | 725.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CORREMÃO, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 14/03/2016 | 886.56 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA HABILITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 14/03/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRES (03) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 15/03/2016 | 195.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00.004.760 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 15/03/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 15/03/2016 | 3480.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE DE INJEÇÃO ELETRONICA E CONSERTO DO BICO INJETORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000304 EM ANEXO, NO ONIBUS DE PLACA NQF-0726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 15/03/2016 | 3480.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE DE INJEÇÃO ELETRONICA E CONSERTO DO BICO INJETORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000304 EM ANEXO, NO ONIBUS DE PLACA NQF-0726. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 15/03/2016 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE QUATRO (04) PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3134 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO EM ONIBUS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 15/03/2016 | 4688.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CRECHE E DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 15/03/2016 | 2778.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 15/03/2016 | 10000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO PARCIAL DO PROJETO DO AÇUSE SAO JOSE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAOTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 15/03/2016 | 400.00 | 00008838251479 | FRANCISCO JOSE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 15/03/2016 | 785.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 15/03/2016 | 126.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 15/03/2016 | 220.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA NOTA FISCAL Nº 003756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 15/03/2016 | 2000.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PEREZ JUNIOR ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL COM CRIANÇAS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.320 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 15/03/2016 | 2600.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 16/03/2016 | 800.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00017650 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 16/03/2016 | 800.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017651 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 16/03/2016 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 514/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 16/03/2016 | 756.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. TOTAL DE 394 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 16/03/2016 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 16/03/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES (03) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 17/03/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 17/03/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 17/03/2016 | 800.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR 24LBS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2212 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDODNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 18/03/2016 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 18/03/2016 | 1798.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.084 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 18/03/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 18/03/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 21/03/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS,CONCERNETE AO MES DE 03/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004320, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 21/03/2016 | 310.00 | 00006145988851 | JOSE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.095-1 CREAS, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 21/03/2016 | 820.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO CAATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 21/03/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRETAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM PLACA HWU-7381, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3802, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 21/03/2016 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 22/03/2016 | 3259.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000609 | 22/03/2016 | 1244.16 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.048.786 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UP PLACA OET-8902, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 22/03/2016 | 1100.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARI DE SAUDE E PSF, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003804, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000614 | 22/03/2016 | 2446.08 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.048.784 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO GOL NASF PLACA OGB-6647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO 04 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000615 | 22/03/2016 | 6938.88 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.048.789 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 VEICULOS DE TRES EQUIPES DE PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO 04 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 22/03/2016 | 520.00 | 00007881719419 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 500 METROS DE VALAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO DOS FERREIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 22/03/2016 | 7300.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRAS PARA CONSERTO DE RUAS NO BAIRRO JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA AREA URBANA DA CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE PARA O LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 22/03/2016 | 6568.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 22/03/2016 | 2080.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRAS EM TRATOR DE ESTEIRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 22/03/2016 | 1340.00 | 00043567013807 | ALEF ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA FESTIVIDADES DA CAVALGADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, EM SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 22/03/2016 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 22/03/2016 | 2200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE01 TACOGRAFO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.006.317 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 22/03/2016 | 3703.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL. DESTINADO AO USO NA CRECHE IRMA NIRVANDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.087 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 22/03/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 22/03/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000618 | 23/03/2016 | 17561.91 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.048.792, EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 09 NOVE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 15 DE FEVEREIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 23/03/2016 | 80.00 | 00004714384481 | MARIO LUCINALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 23/03/2016 | 1520.00 | 00010220250405 | IGO TAVARES DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SÃO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 23/03/2016 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049768 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 23/03/2016 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 23/03/2016 | 700.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003811, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 23/03/2016 | 418.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV (JANEIRO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15321, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 23/03/2016 | 418.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV (FEVEREIRO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15328, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 23/03/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS (JANEIRO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15323, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 23/03/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS (FEVEREIRO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15326, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 23/03/2016 | 425.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA (JANEIRO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15322, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 23/03/2016 | 425.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA (FEVEREIRO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15328, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 23/03/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO NA MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 23/03/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15330, EM ANEXO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 23/03/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15325, EM ANEXO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 23/03/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRES (03) DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 23/03/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.353-5 SCFV, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 28/03/2016 | 600.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 28/03/2016 | 600.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO SECRETARIA DE POLITIAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 28/03/2016 | 160.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAL COMPREENDENDO O SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 28/03/2016 | 420.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DAS DUAS RODAS DIANTEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DAS MESMAS E TERMINAIS DE DIREÇÃO DO TRATOR MAXFELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 28/03/2016 | 236.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 28/03/2016 | 152.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 29/03/2016 | 9568.07 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 620258/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 29/03/2016 | 11657.50 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 564022/006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 29/03/2016 | 17733.52 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 632300/2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 29/03/2016 | 11041.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 001, ACORDO Nº 00229/2016, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 30/03/2016 | 4143.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFETIVOS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 30/03/2016 | 3080.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 30/03/2016 | 9800.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS LOTÇÕES 04.06.07 E 23, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 30/03/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CRAS, LOTAÇÃO 71, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 30/03/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 30/03/2016 | 11041.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 001, ACORDO Nº 00229/2016, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 30/03/2016 | 17791.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR ULTRAPASSADO, RELATIVO AO LIMITE PREVISTO COM DESPESAS ADMINISTRATIVA DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 30/03/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 30/03/2016 | 4650.00 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10, 18 E 30 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 30/03/2016 | 8025.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (ICPM), PARCELA Nº 028 DE 240, ACORDO Nº 02541/2013, RUBRICA: CONTRIBUIÇAO PATRONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 30/03/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 30/03/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 30/03/2016 | 8345.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/EFETIVOS, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 30/03/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 30/03/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 30/03/2016 | 1320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 30/03/2016 | 68426.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 30/03/2016 | 8814.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 30/03/2016 | 249952.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, FUNDEB 60, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 22, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 30/03/2016 | 6900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 30/03/2016 | 11000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 30/03/2016 | 7867.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 30/03/2016 | 15639.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 30/03/2016 | 2139.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 30/03/2016 | 65909.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 30/03/2016 | 1848.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 30/03/2016 | 6140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇAO 16, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 30/03/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 30/03/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 30/03/2016 | 4800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 30/03/2016 | 1320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 30/03/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 30/03/2016 | 2053.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 30/03/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 30/03/2016 | 26581.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVOS, LOTAÇAO 23, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 30/03/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 26, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 30/03/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 30/03/2016 | 77128.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 30/03/2016 | 18940.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 30/03/2016 | 20005.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 30/03/2016 | 23660.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 30/03/2016 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 30/03/2016 | 18631.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 30/03/2016 | 5405.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 30/03/2016 | 6301.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 31/03/2016 | 21600.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DP PMAQ REPASSE 2015, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 31/03/2016 | 320.00 | 00012416919830 | GENEZIO EVIDEN DOS SANTOS | REFERENTE APO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHO COMPREENDENDO O SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.093-5 CRAS, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 31/03/2016 | 250.00 | 00028716439899 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 31/03/2016 | 109.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 31/03/2016 | 960.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 31/03/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, DEBITADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RAIS, DIRF, SFIP E FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 01/04/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 01/04/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 15/03/2016 PAGINA 22 DE AVISO DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 01/04/2016 | 2416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 09 (PAG.37) E 10/03/2016 (PAGINA 10 E 11) DE EDITAL, AVISO E PUBLICACAO DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 01/04/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02/2016 A 25/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 01/04/2016 | 41500.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2000686 | 01/04/2016 | 3716.91 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.509 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2000687 | 01/04/2016 | 6600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO--PEDAGOGICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.493 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000688 | 01/04/2016 | 1729.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 01/04/2016 | 710.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000225 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 01/04/2016 | 728.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019660 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 01/04/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019278 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 01/04/2016 | 6520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 4600 E OGD 1296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3158 E 3159. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 01/04/2016 | 11020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 4590, OGE 5720 E NPV 6051, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3157, 3160 E 3161. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 01/04/2016 | 480.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS CLH 7352, NQI 4960, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003818 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 01/04/2016 | 418.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA (MARCO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004045 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 01/04/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CREAS (MARCO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004044 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 01/04/2016 | 425.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA SCFV (MARCO DE 2016) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004043 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 01/04/2016 | 460.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 01/04/2016 | 260.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CAIXA D´AGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA OGB 4724/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000697 | 01/04/2016 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 08 UND. DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 08 UND. DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 07 UND. DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR, 07 UND. DE PROTESES PARCIAL MAXILAR E 10 UND. DE PROTESES CORONARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 01/04/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004042 EM ANEXO, COMPETENCIA MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 01/04/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 25 E 29 DE MARCO DE 2016 PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE BARBALHA/CE E PATOS/PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000710 | 04/04/2016 | 4112.64 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.049.119 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PLACAS OGB 6737, OGE 4358 E OFD 3367, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000711 | 04/04/2016 | 1224.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.049.128 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DE PLACA OGB 6647, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000712 | 04/04/2016 | 1248.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.049.124 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DE PLACAS OET 8902, MOK 9134, MOK 984 E OGB 6959, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000713 | 04/04/2016 | 1286.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.049.123 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT 2779 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PERIODO DE CONSUMO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 04/04/2016 | 889.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 021740 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000714 | 04/04/2016 | 27301.05 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGC 5759, OGE 4590, OGE 5720, OGE 4600, NQF 0726, NPR 6583, NQI 4960, NPV 6051 E OGD 1296, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049118 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 04/04/2016 | 203.84 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS CONCEDIDA AO SENHOR CICERO DANIEL, SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 04/04/2016 | 3.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 12415-X/CEX NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 04/04/2016 | 695.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 05/04/2016 | 50.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4010-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 05/04/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 17/03/2016 (PAG.25/26) DE AVISO DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000717 | 05/04/2016 | 3335.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1672 EM ANEXO, DESTINADO A ACOES DE MOBILIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000718 | 05/04/2016 | 3446.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1673 EM ANEXO, DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2000719 | 05/04/2016 | 1901.21 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.512 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2000720 | 05/04/2016 | 1882.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.511 EM ANEXO, DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 05/04/2016 | 320.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS NA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 06/04/2016 | 79.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9643-1.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000726 | 06/04/2016 | 5300.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.141 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000727 | 06/04/2016 | 1960.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.136 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000728 | 06/04/2016 | 1890.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.137 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000729 | 06/04/2016 | 1274.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.134 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000730 | 06/04/2016 | 200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.138 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000731 | 06/04/2016 | 213.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.140 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2000732 | 06/04/2016 | 2114.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DECONSUMO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.519 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2000722 | 06/04/2016 | 1636.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.517 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE) EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS E PEDAGOGICAS VOLTADAS PARA ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2000723 | 06/04/2016 | 1253.62 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.516 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PBF EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2000724 | 06/04/2016 | 2704.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.515 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2000725 | 06/04/2016 | 1699.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.514 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 07/04/2016 | 210.00 | 00015480538802 | JOSE IRAILTON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 07/04/2016 | 50.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9642-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 07/04/2016 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARLENE DOMINGOS DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32091-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32093-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32095-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 08/04/2016 | 5527.86 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 08/04/2016 | 7353.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 08/04/2016 | 22459.87 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 08/04/2016 | 1632.83 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 08/04/2016 | 50.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16336-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 08/04/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 130003441/SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PRESTAÇOES DE CONTAS EM MEIO FISICO E TECNOLOGICO NOS SISTEMAS SISOB, SICONV, SGI, P-ACT E STC. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 08/04/2016 | 203.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. TOTAL DE 106 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 08/04/2016 | 756.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. TOTAL DE 394 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 08/04/2016 | 2126.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO ADVINDO DA CONTRATACAO DE PLANO OI COMBO (OI BANDA LARGA +OI MOVEL+OI FIXO) AQDUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 08/04/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 08/04/2016 | 360.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CAIXA D´AGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 08/04/2016 | 175.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO 1 CV DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 08/04/2016 | 300.00 | 00026362827856 | JOCICLEIDE PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 08/04/2016 | 215.00 | 00008690968423 | MANOEL EDIGAR LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 08/04/2016 | 1150.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA HWD-4059/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3829, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 08/04/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 11/04/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 11/04/2016 | 1584.00 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DA GRATIFICACAO DO PMAQ AO PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 11/04/2016 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 11/04/2016 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE DOIS (2) PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº3184, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA OGD 3367, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E USO EXCLUSIVO NO PROGRAMA PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 11/04/2016 | 540.00 | 00033977036890 | IRANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS AO PROGRAMA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO VEICUL FIAT/UNO DE PLACA NMD 7909. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 11/04/2016 | 1929.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001726 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 12/04/2016 | 54.55 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 12.851-1/CIDE NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 12/04/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 12 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 12/04/2016 | 57.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 13/04/2016 | 380.00 | 00070229053475 | FRANCISCO ROMILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS E REATERRO PARA ABASTECIMENTO D´AGUA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 13/04/2016 | 6120.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOSTOS NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM E MESTRE HENRIQUE DE FRANCA BELEM, CAPINAGEM EM PRACAS E PULVERIZACAO EM VENENO NO CANAL E CEMITERIOS PUBLICOS DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 13/04/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 24/03/2016 (PAG.35) E 29/03/2016 (PAG. 31) DE AVISOS E EXTRATOS E LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 13/04/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 13/04/2016 | 900.00 | 00012900284430 | MATEUS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E RETIRADA DE CAPIM DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003838 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 13/04/2016 | 1040.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COMPREENDENDO A TROCA DE PIVO, BUCHAS DAS BANDEJAS, BORRACHAS, ETC., NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KFH 2017, CLH 7352, NPR 6583 E OGE 4590, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003843 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 13/04/2016 | 1850.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COMPREENDENDO A TROCA DE PIVO, BUCHAS DAS BANDEJAS, BORRACHAS, ETC., NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE 4600, OGD 1296, OGC 5759, OGE 5720, NQI 4960, NQF0726, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003844 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 13/04/2016 | 440.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTAS E PORTOES DE FERRO E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS METALICAS NA ESCOLA JOAO IZIDRO LOCALIZADA NO DISTRITO TAMBOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOIEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 13/04/2016 | 700.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GOL DE PLACA 3734/PB, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, MEDICOS E TECNICOS EM ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0003840 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 13/04/2016 | 660.00 | 00012900284430 | MATEUS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CAPINAGEM E RETIRADA DO CAPIM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003839 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 13/04/2016 | 785.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFD 3367, OGE 44358, OGB 6737, OGB 6647, OEY 0526, OET 8852, MOM 8979, MOK 9134, MOK 9084, OGB 6959 EOET 8902 DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003841 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 13/04/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01 DIARIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 13/04/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 06, 30 E 31 DE MARCO DE 2016 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 14/04/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/04/2016 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 14/04/2016 | 438.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO DE PLACA NPR-6583. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 14/04/2016 | 245.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 662 CZ103AB PRETO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 14/04/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISES FISICO-QUIMICA DE PARA ABASTECIMENTO DOMICILIAR PROGRAMA PIPA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 14/04/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOMICILIAR PROGRAMA PIPA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 14/04/2016 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 14/04/2016 | 1300.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS 3/4 4T3033 120K DESTINADA A PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 15/04/2016 | 618.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO O TRECHO DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 15/04/2016 | 352.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES QUE ESTAVAM EXECUTANDO TAPA BURACOS NA PB-420 COMPREENDENDO O TRECHO DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 15/04/2016 | 174.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MECANICOS DO MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DE CONSERTOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 003850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 15/04/2016 | 1440.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA, PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, SAUDE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 15/04/2016 | 870.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 15/04/2016 | 825.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE E REATERRAMENTO DE VALAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 15/04/2016 | 92.39 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARA DOAÇAO A SENHORA FRANCISCA GOMES DANTAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 15/04/2016 | 415.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA HOC 4035/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 18/04/2016 | 370.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1720, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 19/04/2016 | 886.52 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 19/04/2016 | 887.78 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO RELATIVO A OBRA DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 19/04/2016 | 194.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 19/04/2016 | 9087.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 19/04/2016 | 4857.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA URBANAA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 19/04/2016 | 4063.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 19/04/2016 | 2738.83 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.117 E 016.118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 19/04/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 19/04/2016 | 4356.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 9642-3/ICMS NO DIA 19/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 19/04/2016 | 4356.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 20/04/2016 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 20/04/2016 | 1050.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003861 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 20/04/2016 | 480.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS , CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003862 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 20/04/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 20/04/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS E ELETROBOMBAS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS E POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 20/04/2016 | 820.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AREIA, BRITA E CANO PARA OS SITIOS GENIPAPEIRO E LAJES E CAIXA D´AGUA PARA O SITIO IMPOEIRAS E CIPO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHA D-40 DE PLACA GRF 3258, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 20/04/2016 | 520.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO COM CARROÇA DE SUA PROPRIEDADE EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 20/04/2016 | 1380.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, DESMONTAGENS, MONTAGENS, FRISAGENS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 20/04/2016 | 600.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS NOS DIAS 20 E 22/04/2016 COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE COMPRAR PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOSINDIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 20/04/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 20/04/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 20/04/2016 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 20/04/2016 | 50.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 37003-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2000784 | 20/04/2016 | 22108.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICADO NAS NOTAS FISCAIS 002534 E 002.535. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 20/04/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000791 | 20/04/2016 | 20755.86 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGC 5759, OGE 4590, OGE 5720, OGE 4600, NQF 0726, NPR 6583, NQI 4960, NPV 6051 E OGD 1296, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049667 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 22/04/2016 | 7297.10 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 25/04/2016 | 61746.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 25/04/2016 | 7186.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 25/04/2016 | 253646.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 25/04/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 22, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 25/04/2016 | 5750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 25/04/2016 | 13180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 25/04/2016 | 9680.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 25/04/2016 | 14504.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 25/04/2016 | 1664.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 25/04/2016 | 66546.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 25/04/2016 | 2377.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 25/04/2016 | 270.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5720, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 25/04/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 25/04/2016 | 6140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 25/04/2016 | 4400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 25/04/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 36996-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 25/04/2016 | 5170.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFETIVOS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 25/04/2016 | 3080.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 25/04/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 25/04/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, LOTAÇÃO 71, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 25/04/2016 | 10513.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS LOTACOES: 04,06,07,23, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 25/04/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS,CONCERNETE AO MES DE 04/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004509, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 25/04/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 25/04/2016 | 5260.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 25/04/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 25/04/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 25/04/2016 | 6202.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/EFETIVOS, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 25/04/2016 | 1320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL EFETIVO/CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 25/04/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 25/04/2016 | 1760.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-EFETIVO/CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 25/04/2016 | 825.00 | 00003407297327 | AGLECIANA DA SILVA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE MOBILIZACAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILLIAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 25/04/2016 | 360.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/04/2016 COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTINUADA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 25/04/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 25/04/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 25/04/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 25/04/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 25/04/2016 | 30394.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVOS, LOTAÇAO 23, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 25/04/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 26, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 25/04/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 25/04/2016 | 76747.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 25/04/2016 | 17740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADO, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 25/04/2016 | 22992.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 25/04/2016 | 24336.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 25/04/2016 | 32000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 25/04/2016 | 18233.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 25/04/2016 | 6053.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, COMPETENCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 25/04/2016 | 6575.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 25/04/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL 2016 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 25/04/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 22 DE ABRIL 2016 PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 25/04/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 26/04/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 06/04/2016 (PAG.29/30) DE AVISOS E EXTRATOS E LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16336-8-FUNDO ESPECIAL NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 26/04/2016 | 2010.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 008615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 27/04/2016 | 3610.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DE BANHO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 27/04/2016 | 1096.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 019284 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 27/04/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2016 A 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 28/04/2016 | 15093.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.004.542 E 543 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KFH 2017 E NPR 6583, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 28/04/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 28/04/2016 | 2080.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS CAVALEIROS DA CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 29/04/2016 | 1638.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 29/04/2016 | 400.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 29/04/2016 | 150.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5720, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/04/2016 | 150.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA COEGEMAS-PB ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, OBJETIVANDO A QUALIFICACAO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 29/04/2016 | 2700.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/04/2016 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 17/03/2016 (PAG.23/24) E 18/03/2016 (36/37) DE AVISOS E EXTRATOS E LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050611EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/04/2016 | 9679.26 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 600258/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/04/2016 | 11792.97 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 564022/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/04/2016 | 17939.60 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 632300/2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 29/04/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/04/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERACAO NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/04/2016 | 1959.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DECORRENTE DA REALIZACAO DE INSCRICOES NO CONCURSO PUBLICO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 2000885 | 29/04/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/04/2016 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6709-1/ITR NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 29/04/2016 | 700.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAÇAO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003870, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/04/2016 | 4400.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA 149/240 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/04/2016 | 4360.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA 148/240 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/04/2016 | 10051.21 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 026 DO TERMO DE ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/04/2016 | 10047.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 027 DO TERMO DE ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/04/2016 | 1251.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 027 DO TERMO DE ACORDO 02552/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/04/2016 | 1878.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 027 DO TERMO DE ACORDO 02553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/04/2016 | 11144.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 02 DO TERMO DE ACORDO 000229/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/04/2016 | 917.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 027 DO TERMO DE ACORDO 02542/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/04/2016 | 441.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 027 DO TERMO DE ACORDO 02543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 02/05/2016 | 380.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 02/05/2016 | 485.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 02/05/2016 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 02/04/2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 02/05/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1001017 E 1001059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 02/05/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1001099 E 1001138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 02/05/2016 | 886.99 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 02/05/2016 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000786 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 02/05/2016 | 800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESTINADO A LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 02/05/2016 | 705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DE PACIENTE ROSANGELA DOS SANTOS PEBA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2722 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000917 | 02/05/2016 | 6604.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.135 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000918 | 02/05/2016 | 3564.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.133 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000923 | 02/05/2016 | 3188.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.516 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 03 (TRES) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DEUSO NO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO DE CONSUMO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000927 | 02/05/2016 | 3846.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1624 EM ANEXO. DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 02/05/2016 | 950.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS E INJEÇÃO EM 03 ONIBUS DE PLACAS OGE- 4590, OGE- 5720 E OGE - 4600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 02/05/2016 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNIKCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015140 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 02/05/2016 | 990.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, NQF- 0726 E NPR-6583 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003869 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 02/05/2016 | 2950.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAUJO EIRELLI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA ( PB VOLARE V8L/W8) CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 02/05/2016 | 10720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS SENDO 06 SEIS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3202. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 02/05/2016 | 800.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00029240 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 02/05/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00028965 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00029236 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000966 | 02/05/2016 | 8686.26 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 09 NOVE ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049.945 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001181 | 02/05/2016 | 4233.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.049.125 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS MAQUINAS, CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 31 MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000921 | 02/05/2016 | 18833.07 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.048.791 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS MAQUINAS, CAMINHÕES, TRATORES E D10 DE PLACA MNQ-8354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 18 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 02/05/2016 | 3440.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS (REATOR E LAMPADAS DESTINADO A USO DA ILUMINAÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 02/05/2016 | 623.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERCARTAVEL (BANDEJAS, COLHERRES, COPO, GARFO, MARMITEX, PRATO E SACO PARA LIXO) CONFORME SE VERIFIC NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.447 EM ANEXO, DESTINADO A CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 02/05/2016 | 1680.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERCARTAVEL (SACO PARA LIXO) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 02/05/2016 | 3277.75 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 02/05/2016 | 1600.00 | 01724986000105 | N F DA CRUZ NEVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE NIM E MUDA DE SALGUEIRO CHORÃO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.049 EM ANEXO. DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 02/05/2016 | 470.00 | 00004294478411 | GERLANE SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTO E CONFECÇÕES DE FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 02/05/2016 | 747.00 | 10752483000134 | MONTEL - MONTEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO SENDO, CLORO E CLORADOR DESTINADOS A USO NAS CAIXAS DE AGUA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 02/05/2016 | 310.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIMBAS DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 02/05/2016 | 415.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 02/05/2016 | 240.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NA RETIRADA DE ARVORES NA ESTRADA DO TAMBOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 02/05/2016 | 4000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE FIBRAS SINTETICAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.481 EM ANEXO. DESTINADO AO USO DOS CAVALEIROS DA CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 02/05/2016 | 415.00 | 00044653757860 | WESLANE DELFINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM MECANICO DURANTE EVENTO CULTURAL DA QUADRA POLISPORTIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 02/05/2016 | 7020.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 02/05/2016 | 3265.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.073 EM ANEXO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA MARIA CHIQUINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 02/05/2016 | 6000.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PEREZ JUNIOR ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA IDOSOS (MEU TEMPO) VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM AÇÕES VOLYTADAS PARA PROTAGOISNO BEM ESTAR E SAUDE DE IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 02/05/2016 | 700.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.175 EM ANEXO, DESTINADO AO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 02/05/2016 | 1604.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.181 EM ANEXO, DESTINADO AO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 02/05/2016 | 4625.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 02/05/2016 | 2246.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEF, EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS AOS SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 02/05/2016 | 1000.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESTINADO A LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA E PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.179 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001180 | 02/05/2016 | 6359.04 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.049.121 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DUAS AMBULANCIAS DE PLACAS OEY-0526E MOM 8979, PERIODO DE CONSUMO 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 02/05/2016 | 400.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 FAIXAS - CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000920 | 02/05/2016 | 11950.08 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.048.790 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO DUAS AMBULANCIA DE PLACAS OEY-0526 E MOM-8979, RELATIVO A 16 DE JANEIRO A 29 DE FEVEEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 02/05/2016 | 370.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARABRISA CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 4750 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 02/05/2016 | 1495.60 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (UTENCILIOS), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.478 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 02/05/2016 | 1513.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, 04 CELULARES E 01 TELEFONE INTELBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.533 EM ANEXO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 02/05/2016 | 1414.34 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAM.ENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM 03 TRES MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.002.172, 173 E 177 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 02/05/2016 | 515.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA OGB 4724/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 02/05/2016 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARI DE SAUDE E PSF, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003879, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2000968 | 02/05/2016 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 UND. DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 10 UND. DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 08 UND. DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR, 08 UND. DE PROTESES PARCIAL MAXILAR E 04 UND. DE PROTESES CORONARIAS, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000969 | 02/05/2016 | 4093.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.049.943 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO TRES EQUIPES DE PSF, CARROS DE PLACAS OGB-6737, OGE-4358 E OFD-3367, PERIODO DE CONSUMO 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000970 | 02/05/2016 | 1309.44 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.049.942 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NASF, CARRO DE PLACA OGB-6647, PERIODO DECONSUMO 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000971 | 02/05/2016 | 2561.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.049.944 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, CARRO DE PLACA OET-8902 E MOTOCICLETAS DE PLACAS MOK-9134, MOK-984 E OGB 6959, PERIODO DE CONSUMO 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 02/05/2016 | 4248.35 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAM.ENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM 03 TRES MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.002.172, 173 E 177 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 03/05/2016 | 305.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OFD-3367, OGE-4358, OGB-6737 E OGB-6647 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 03/05/2016 | 206.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS EM MOTOS PLACAS MOK-9134, MOK-9084 E OGB-6959 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 03/05/2016 | 320.00 | 00001933699825 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS MNJ-7920, TRANSPORTANDO DOENTES DO SITIO CAICARA PARA A POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 03/05/2016 | 210.00 | 00026004634883 | EDIVAN BEZERRA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COMPREENDENDO O SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 03/05/2016 | 350.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO CABEÇOTE DO MOTOR DE UM VEICULO FIESTA SEDAN 1.6 PRETO PLACA OEV-8088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 03/05/2016 | 260.00 | 00011367514835 | VICENTE JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAL COMPREENDENDO O SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 03/05/2016 | 880.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE CAIXA DAGUA DO SITIO IMPOEIRAS, LAGOA SECA E BAIXA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 03/05/2016 | 210.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA DANIEL GONCALVES LUSTOSA DO DISTRITO DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 03/05/2016 | 1880.00 | 00001499550499 | IVANILDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CONSTRUÇÃO DE PAREDES E REBOCO DA CAIXA DA ESCOLA DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 03/05/2016 | 150.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORMATAÇAO, REPOSIÇÃO DE COMPONENTES E CONFIGURAÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 03/05/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 03/05/2016 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000983 | 04/05/2016 | 1750.96 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 04/05/2016 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM, CONFORME SE VERIRIFCA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.690 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 04/05/2016 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE CAMISETAS PV DESTINADAS AO EVENTO CARAVANA DA CIDADANIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PAEF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 04/05/2016 | 3664.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE CAMISETAS PV E POLO, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AÇOES REALIZADAS PELO CREAS EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 04/05/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO 2016, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 05/05/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 05/05/2016 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS SOCIAIS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 05/05/2016 | 300.00 | 00092592384391 | MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM 02 ONIBUS DE PLACAS NPR-6583 E NQF-0726 NO USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 05/05/2016 | 180.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO PROFESSORA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 06/05/2016 | 2414.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF 3703 (PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO), APURAÇAO: 02/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 06/05/2016 | 2679.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF 3703 (PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO), APURAÇAO: 03/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 06/05/2016 | 1096.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANA E MACAXEIRA), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 030917 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 06/05/2016 | 1755.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI DE USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.224 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000996 | 06/05/2016 | 1853.60 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1708 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE PRONTO NA POLICLINICA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000997 | 06/05/2016 | 2758.80 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1709 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000998 | 06/05/2016 | 2905.60 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1710 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 06/05/2016 | 6800.00 | 00006415612450 | RAMON DE SOUSA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016, COMO MEDICO PLANTONISTA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 07/05/2016 | 889.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 031229 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 09/05/2016 | 16288.90 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS \(CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 09/05/2016 | 4836.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 09/05/2016 | 504.33 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 09/05/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 09/05/2016 | 350.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇAO MUSICAL (FORRO) PARA GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV, VISANDO REALIZAR ATIVIDADES DE LAZER E SOCIALIZAÇAO DA PESSOA IDOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3899, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 09/05/2016 | 692.25 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027112 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 09/05/2016 | 250.00 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOP CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇA DO APARELHO DE BIOQUIMICA DO LABORATORIO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 09/05/2016 | 6000.64 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO DIDATICO DAS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.935 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 09/05/2016 | 1800.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE UTRASOM, DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.001.938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 09/05/2016 | 2649.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DE USO DIDATICO NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.937 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 09/05/2016 | 668.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA BORRIFAÇÃO DE OIMOVIES NO COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 10/05/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO DO LAYOUT DO SITE CACHOEIRADOSINDIOS.CIDADESDIGITIS.GOV.BR, INSERÇAO DE ABAS: ACESSO A INFORMAÇÃO, PREFEITURA, MUNICIPIO, CONCURSOS, NOTICIAS, TRANSPARENCIA MUNICIPAL, LEIS, DECRETOS E RESOLUÇOES, GALERIAS, E INSERÇÃO DO BANNER E-SIC PARA REDIRECIONAMENTO AO SISTEMA DE INFORMÇO AO CIDADAO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 10/05/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 10/05/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 10/05/2016 | 22427.19 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COB. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 11/05/2016 | 2010.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 11/05/2016 | 47.03 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 11/05/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 11/05/2016 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DESONERAÇÃO NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 11/05/2016 | 3.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX NO MES DE MAIO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 11/05/2016 | 2126.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 11/05/2016 | 426.11 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO CONVENIO Nº 0561/2008 PARA A CONTA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 11/05/2016 | 1751.23 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 11/05/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 11/05/2016 | 200.00 | 00034826804857 | COSMO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOAO TAVARES SOBRINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 11/05/2016 | 8370.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS D OSITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003910 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 11/05/2016 | 420.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA MARCIO GONÇALVES BARBOSA NO ONIBUS DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 11/05/2016 | 930.00 | 00012416919830 | GENEZIO EVIDEN DOS SANTOS | REFERENTE APO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE FRENTE E VERSO DO AÇUDE PUBLICO SERRA VELHA NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 11/05/2016 | 4270.00 | 00079731678549 | MARLINDO ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO SITIO CAATINGUEIRA, TABOR E ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 11/05/2016 | 1340.00 | 00008676108404 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA E OARTE ELETRICA E SUSPENÇÃO DIANTEIRA EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 11/05/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS E ELETROBOMBAS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS E POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 11/05/2016 | 310.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE TUBOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO DOS FERREIRAS, TABOCA, TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 11/05/2016 | 1645.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA MARIA CHIQUINHA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 11/05/2016 | 990.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO MORRO DO SERROTE DO CUATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 11/05/2016 | 435.00 | 00008684520416 | SEBASTIAO BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E DO POÇO ARTESINO DO SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00034322965415 | ALDENEI DE SOUZA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMINA DA MAQUINA PATROL E SIBSTITUIÇÃO DE DENTES DA RETRO ESCAVADEIRA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CONVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 11/05/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO 2016, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 11/05/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO 2016, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.091-9 BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.095-1 CRAS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001032 | 12/05/2016 | 540.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.229 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 12/05/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 12/05/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 12/05/2016 | 2010.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE MATERIAL (INSETICIDAS), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.027 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001044 | 12/05/2016 | 752.26 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.228 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 12/05/2016 | 890.00 | 00003894313463 | JOSE LINS DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO LARGES, TAMBOR PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 12/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DEM FAVOR DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00009194095477 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE RFEIÇOES AOS OPERADORES DE MAQUINAS, RETO-ESCAVADEIRA, PA MECANICA E CAÇAMBA DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 12/05/2016 | 460.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ASFALTO OPERAÇÃO TAPA BURACOO NA PB 420 QUE LIGA SAO JOSE A CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 12/05/2016 | 241.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERDORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 12/05/2016 | 3030.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO, COMPREENDENDO TROCA DE PIVO, BUCHAS DAS BNDEJAS, BORRACHAS ETC, EM VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, TRATOR, PA MECANICA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 12/05/2016 | 870.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 12/05/2016 | 1240.00 | 00004126766480 | JOSE JESOALDO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA A CAL DA BASE DA CAIXA DAGUA E DO MOTOR, ESCAVAÇÃO DE VALAS E REATERRO NO SITIO CAATINGUEIRA, ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CHAFARIZ NO BAIRRO JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 12/05/2016 | 1922.06 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 12/05/2016 | 1922.06 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 12/05/2016 | 850.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LEVES E MAQUINAS, SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PASTILHAS E LONA DE FREIO, TROCA DE OLEO, TROCA DE ROLAMENTOS TRAZEIROS E DIANTEIROS E TROCA DE FILTRO DOS ONIBUS DE PLACAS NIV-6051, OGC-5759,NIR-6583, KFH-2017, OGE-5720, NQF-0726, OGD-1296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 12/05/2016 | 1922.06 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 12/05/2016 | 1700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO DO SENHOR MARCILIO CAMPOS BARROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001047 | 13/05/2016 | 6801.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.244 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001048 | 13/05/2016 | 1283.52 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.246 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001049 | 13/05/2016 | 951.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.245 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 13/05/2016 | 800.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DE RECUPERAÇÃO DE PILARES DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, SERVIÇOS DE SOLDA NOS CORREMÃOS DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 13/05/2016 | 13294.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE FRANCISCO DE SOUSA, CENTRO, RUA SANTINO FRANCISCO BAIRRO LINO DE SOUSA E GOV JOÃO AGRIPINO FILHO CENTRO SERVIÇOS DE CAPINAGENS NA MURADA DA CRECHE IRMA NIRVANDA, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE SAUDE E TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS DA SEDE DESTE E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 13/05/2016 | 260.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AO LADO DO CANAL DA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 13/05/2016 | 360.00 | 00003132963402 | DEUSIMAR PEREIRA DA COSTA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAL NO SITIO LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001199 | 13/05/2016 | 1347.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAIS Nº 000.050.285 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT 2779 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 16/05/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 16/05/2016 | 115.70 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO MESCLADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.372, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 16/05/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO 2016, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 16/05/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2016, COMO FACILITADORA DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 16/05/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 003/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 16/05/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 16/05/2016 | 507.68 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLO MESCLADO, BOLO DE CHOCOLATE E PÃOHOT DOG, DESTINADO AO EVENTO REALIZADOS COM AS MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BEM COMO IDOSOS VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.370, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 16/05/2016 | 210.00 | 00007534105404 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MISTURA DE OLEO EM ASFALTO RECICLADO PARA RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACOS NA AVENIDA MAURO CARLI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 16/05/2016 | 1280.00 | 00003153641498 | JOSE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE COVAS PARA PLANTAS NA ARBORIZAÇÃO DO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA AO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 16/05/2016 | 260.00 | 00005292350486 | VALDINERI MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CORTE E PODAÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 16/05/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 16/05/2016 | 16060.20 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. SENDO SEGUNDA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 16/05/2016 | 2700.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 16/05/2016 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 16/05/2016 | 700.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAÇAO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003926, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 17/05/2016 | 3850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFETIVOS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 17/05/2016 | 4520.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 17/05/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 17/05/2016 | 6395.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/EFETIVOS, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 17/05/2016 | 2864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 17/05/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 17/05/2016 | 5260.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISIONADOS, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 17/05/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 17/05/2016 | 76722.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 17/05/2016 | 800.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.025.604 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 17/05/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 17/05/2016 | 139.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 17/05/2016 | 7221.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 17/05/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 004/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 17/05/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 17/05/2016 | 1192.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 17/05/2016 | 4358.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 17/05/2016 | 1743.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 17/05/2016 | 471.70 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLO MESCLADO E PÃO FRANCES, DESTINADO A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA BEM COMO AS FAMILIAS VINCULADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.371, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 17/05/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 17/05/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 17 DE MAIO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 17/05/2016 | 3013.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 32.353-5 SCFV, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 18/05/2016 | 2200.00 | 00007665508421 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 18/05/2016 | 685.00 | 00007665508421 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NO DIA D DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, INFLUESA H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 18/05/2016 | 22992.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVO, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 18/05/2016 | 23322.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2016, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 18/05/2016 | 685.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO DIA D E DURANTE A CAMPANHA DA VACINA CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 18/05/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 18/05/2016 | 1320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-EFETIVO/CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 18/05/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 18/05/2016 | 2500.00 | 00006593784427 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA QUADRILHA JUNINA LINDO ROSA CONFORME SE VERIFICA NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 18/05/2016 | 600.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PREMIAÇÃO DE FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO POR ESSA FUNDAÇÃO NO SÃO JOÃO DE 2015 NESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 18/05/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 18/05/2016 | 620.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DAS DUAS RODAS DA CARROÇA BASCULANTE E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, TROCA PONTA DE EIXO E CONSERTO DA BOMBA DO HIDRAULICO DO TRATOR MAXFELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 18/05/2016 | 540.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO COM CARROÇA DE SUA PROPRIEDADE EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 18/05/2016 | 1100.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVENTOS HORAS MAQUINAS NA PA MECANICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 18/05/2016 | 30101.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVOS, LOTAÇAO 23, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 18/05/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 26, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 18/05/2016 | 2623.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA AMPLIAÇÃO DA ADUTORA DO NOVO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 18/05/2016 | 17740.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 18/05/2016 | 6140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 18/05/2016 | 4400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 18/05/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 18/05/2016 | 63433.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 18/05/2016 | 6893.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 18/05/2016 | 257922.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 18/05/2016 | 5750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 18/05/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 18/05/2016 | 1751.21 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 19/05/2016 | 3100.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 BATERIAS 05 DE 100H E 01 DE 150 AH, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.427 EM ANEXO, DESTINADOS A 03 ONIBUS DE PLACAS OEG-4600, OEG- 4590 E KFH-2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 19/05/2016 | 13180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 19/05/2016 | 9973.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 19/05/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 19/05/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 19/05/2016 | 1760.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 19/05/2016 | 11520.52 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.437 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 19/05/2016 | 9509.15 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.436 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 19/05/2016 | 26064.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/SERVIÇOS PRESTADOS, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 19/05/2016 | 6219.74 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.003.435 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 19/05/2016 | 8909.51 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.434 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 19/05/2016 | 550.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA JOSE ANTONIO MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 20/05/2016 | 350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS 13KG, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15332 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 20/05/2016 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 20/05/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 20/05/2016 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15333 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 20/05/2016 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15334 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 20/05/2016 | 1031.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 20/05/2016 | 450.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015335 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 20/05/2016 | 350.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTA E PALMILHA ORTOPEDICA PARA MENOR GLORIA NASCIMENTO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40002 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 20/05/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/04/2016 A 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 23/05/2016 | 1845.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003941 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 23/05/2016 | 400.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00035658 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 23/05/2016 | 880.00 | 00010792739485 | WILLAMES DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2016, COMO TECNICO EM EMFERMAGEM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.999-3 CREAS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 24/05/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 24/05/2016 | 350.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO DE PLACA OGB 4724/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 24/05/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO 2016, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 24/05/2016 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 24/05/2016 | 3104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 24/05/2016 | 1860.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÃOS ELETRICAS, REPOSIÇÕES DE LAMPADAS, E SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS E LUMINARIAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 24/05/2016 | 520.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MESTRE HENRIQUE BELEM E RUA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 24/05/2016 | 705.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, DESMONTAGENS, MONTAGENS, FRISAGENS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, CARRO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃOTANQUE TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 24/05/2016 | 1300.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA CATERPILLAR DESTINADAS AO CONSERTO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 24/05/2016 | 825.00 | 00003407297327 | AGLECIANA DA SILVA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE MOBILIZACAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 25/05/2016 | 1560.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES FORNECIDOS OS OPERADORES DE MAQUINAS E ACOMPANHANTES DURANTE RECUPERAÇOES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 25/05/2016 | 14.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA 189-6 NO DIA 25 DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 25/05/2016 | 1100.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE EMBREGAEM DO ONIBUS DE PLACA NQI-4960, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 27/05/2016 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 27/05/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 27/05/2016 | 1300.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 27/05/2016 | 1500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SENHOR MANOEL FRANCELINO SOBRINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 27/05/2016 | 956.79 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.069 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 30/05/2016 | 1300.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 30/05/2016 | 18233.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 30/05/2016 | 6053.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, COMPETENCIA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 30/05/2016 | 6301.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 30/05/2016 | 620.00 | 00006171268445 | ANTONIO AVES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTATUA DESTINADOS AO BAIRRO ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 30/05/2016 | 600.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 30/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO ART NA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE CIDADE, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 30/05/2016 | 66855.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 30/05/2016 | 14504.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 30/05/2016 | 1664.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 30/05/2016 | 2377.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FIGURINO USADO NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MULEKA ENXERIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 30/05/2016 | 886.51 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 30/05/2016 | 9781.46 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONVENIO 620258/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 30/05/2016 | 11917.49 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR 488/2015 CONVENIO 564488/2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 30/05/2016 | 18129.02 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR 487/2015 CONVENIO 632300/2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 30/05/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 30/05/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 30/05/2016 | 1265.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 028 DO TERMO DE ACORDO 02552/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 30/05/2016 | 927.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 028 DO TERMO DE ACORDO 02542/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 30/05/2016 | 10154.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 028 DO TERMO DE ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 30/05/2016 | 8191.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 027 DO TERMO DE ACORDO 02541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 30/05/2016 | 11267.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 003 DO TERMO DE ACORDO 00229/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 30/05/2016 | 446.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 028 DO TERMO DE ACORDO 02543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 30/05/2016 | 1898.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 028 DO TERMO DE ACORDO 02553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 30/05/2016 | 22427.19 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.DEV. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 30/05/2016 | 1630.46 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 2001207 | 30/05/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 30/05/2016 | 11853.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS LOTACOES: 04,05,06,07,08, 12 E 23, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 30/05/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS LOTACÃO 71, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 30/05/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS LOTACÃO 84, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 30/05/2016 | 1050.00 | 00003327193401 | JOSE FRANCIVALDO AMARO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 31/05/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53 E RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 31/05/2016 | 1606.76 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60 E RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 31/05/2016 | 167.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 31/05/2016 | 443.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 31/05/2016 | 754.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA CAJAZEIRAS-PB, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 31/05/2016 | 76.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 31/05/2016 | 619.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 31/05/2016 | 1650.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BNDA MUSICAL EM FESTA DE SÃO JOSE NO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 37.003-7 CRAS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001204 | 31/05/2016 | 28122.81 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 09 NOVE ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050.806 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 31/05/2016 | 1922.06 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 31/05/2016 | 960.00 | 00002282229401 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO IMPOEIRAS, RIACHO DO MEIO, DISTRITO DE FATIMA E CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 31/05/2016 | 500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 31/05/2016 | 210.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO 1 CV DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001194 | 31/05/2016 | 4170.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.807 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO TRES 03 EQUIPES DE PSF, GOL FLEX, PLACA OGB-6737, FORD FIESTA FLEX PLACA OGE-4358 E FIAT UNO PLACA OFD-3367, PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001226 | 31/05/2016 | 2580.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.808 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 31/05/2016 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001196 | 31/05/2016 | 1374.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.809 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO VEICULO GOL FLEX DE PLACA OGB 6647,PERIODO DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001293 | 01/06/2016 | 1833.20 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAS NOTAS FISCAIS Nº 1836 E 1838 EM ANEXO. EXAMES REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001238 | 01/06/2016 | 4547.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.513, 514 E 515 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 TRATORES, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONSUMO DE01 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001239 | 01/06/2016 | 9209.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.413, 415, 416 E 417 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO USO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 01/06/2016 | 3021.10 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001257 | 01/06/2016 | 1148.16 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.049.126 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 31 MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 01/06/2016 | 1219.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS (BRAÇOS, LUMINARIAS, RELE, LAMPADAS) DESTINADO A USO DA ILUMINAÇAO DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS BARAUNAS, RIACHO DO MEIO, CIPO DOS DIAS E REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001237 | 01/06/2016 | 5062.75 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.005.641 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 02 (DOIS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DEUSO NO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001242 | 01/06/2016 | 2894.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AA UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.080 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001243 | 01/06/2016 | 5513.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 01/06/2016 | 1409.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.176 EM ANEXO, DESTINADO A 02 MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PLACAS MNO-5207 E MNU-8635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001254 | 01/06/2016 | 20231.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS INFANTIL DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 002524. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS (MAMÃO) AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (CRECHE) DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00035887 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ( BANANAS), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 038626 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001258 | 01/06/2016 | 2046.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULO FIESTA FLEX PLACA OEV-8088 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO-5207, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.048.785 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001259 | 01/06/2016 | 1505.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULO FIESTA FLEX PLACA OEV-8088 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO-5207, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049.122 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001260 | 01/06/2016 | 1639.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULO FIESTA FLEX PLACA OEV-8088 E DUAS MOTOS DE PLACAS MNU-8635 E MNO-5207, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050.287 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 01/06/2016 | 1154.70 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 01/06/2016 | 7343.80 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.000.373 E 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 01/06/2016 | 3053.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.461 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DE CLH-7352, OEG-5720, OGE-4590, NQF-0726 E OGE-4600, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS SENDO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6583, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001277 | 01/06/2016 | 1750.36 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001279 | 01/06/2016 | 6604.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.271 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 01/06/2016 | 1146.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANAS E MACAXEIRA ), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 038632 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 01/06/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS, AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00035880 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001267 | 01/06/2016 | 380.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O IGD - SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.277 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001269 | 01/06/2016 | 829.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.274 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 01/06/2016 | 1106.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEF EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS E GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.276 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001272 | 01/06/2016 | 358.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.050.823 E 827 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT 2779 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 01/06/2016 | 780.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.272 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 01/06/2016 | 1100.79 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.275 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001276 | 01/06/2016 | 2207.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.570 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 01/06/2016 | 1513.21 | 10938665000102 | J DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.643 EM ANEXO, DESTINADO A USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001283 | 01/06/2016 | 360.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.574 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001284 | 01/06/2016 | 637.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.573 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001285 | 01/06/2016 | 1001.01 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.571 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001286 | 01/06/2016 | 1000.81 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.572 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 01/06/2016 | 1860.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANNE ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E OPERACIONAL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 01/06/2016 | 420.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.278 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 01/06/2016 | 652.00 | 00000658615742 | MAGNO AUGUSTO L. MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE ARTESANATO PRA GRUPOS SOCIAIS DE MULHERES EM ATENDIMENTO SISTEMATICO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 01/06/2016 | 2780.29 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.273 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001291 | 01/06/2016 | 2560.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E ExPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AÇÕES NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001294 | 01/06/2016 | 839.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS EM ATENDIMENTO EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001295 | 01/06/2016 | 719.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES VOLTADAS AS FAMILIAS DO PAEF EM AÇÕES REALIZADOS NA CARAVANA DA CIDADANIA EM ATENDIMENTO EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001296 | 01/06/2016 | 412.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1725 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001297 | 01/06/2016 | 1020.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS VICULADOS AO PAEF EM CARAVANA DE CIDADANIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1722 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 01/06/2016 | 6720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 04 PNEUS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3156 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 01/06/2016 | 210.00 | 00001073051609 | GERALDO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001261 | 01/06/2016 | 2503.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.048.788 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001262 | 01/06/2016 | 2261.76 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.049.120 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX PLACA OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 01 A 31 DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 DUNLOP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3239 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 01/06/2016 | 960.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DO PACIENTE JOSENILDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 01/06/2016 | 950.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWD-4059-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 01/06/2016 | 180.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 02/06/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 02/06/2016 | 600.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO SECRETARIA DE POLITIAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 02/06/2016 | 418.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO DE PLACA CLH-7352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 02/06/2016 | 15706.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.004.597, 598, 599, 601 E 602 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-5720, OGD-1296, OGE-4590, OGE-4600 E NQF-0726, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 02/06/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 02/06/2016 | 4776.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.412 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DIDATICO DAS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 02/06/2016 | 5538.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.413 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DIDATICO DAS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 03/06/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NO DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2001333 | 03/06/2016 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 13 UND. DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 13 UND. DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 07 UND. DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR, 07 UND. DE PROTESES PARCIAL MAXILAR, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 03/06/2016 | 864.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00039405 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 03/06/2016 | 856.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00039398 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001315 | 03/06/2016 | 1890.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.297 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001316 | 03/06/2016 | 1274.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.296 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 03/06/2016 | 449.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 03/06/2016 | 3230.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 03/06/2016 | 520.00 | 00007881719419 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 03/06/2016 | 820.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR FISICO PAEA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 03/06/2016 | 560.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 03/06/2016 | 500.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO EM DIVERSAS MODALIDADES PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTECULINARIA PARA ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 03/06/2016 | 700.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO ,DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DE DANÇAS REGIONAIS PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 03/06/2016 | 1040.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREAGRAFO DE DANÇAS DE SALÃO PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 03/06/2016 | 300.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 03/06/2016 | 273.40 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 04/06/2016 | 3614.50 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 06/06/2016 | 3591.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 06/06/2016 | 221.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA FE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 06/06/2016 | 928.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 040087 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 06/06/2016 | 728.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCALNº 039900 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 06/06/2016 | 2658.58 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA A CONCLUSÃO DE UMA QUADRA NO DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 07/06/2016 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 12 E 19 DE MAIO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1054967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 07/06/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 07/06/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO ART NO PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 07/06/2016 | 6521.10 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 07/06/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 07/06/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 08/06/2016 | 3775.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES, CALÇA EM BRIM E CAMISA POLO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.688 EM ANEXO, DESTINADO AS EQUIPES DE PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 08/06/2016 | 3070.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES E CAMISAA PV , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.689 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 08/06/2016 | 1357.50 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.082 EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 08/06/2016 | 2598.96 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 08/06/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 09/06/2016 | 3024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 26,31 DE MAIO DE 2016 E 03 E 07 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1055177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00001219390496 | POLLIANA SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TELÃO NA FESTA JUNINA NO SÃO JOAO DE RUAS E FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 09/06/2016 | 1100.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, DESMONTAGENS, MONTAGENS, FRISAGENS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQH-3412 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001240 | 09/06/2016 | 9634.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.738 E 739 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 MOTONIVELADORA, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, CONSUMODE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 09/06/2016 | 1340.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5759, OGE-5720, OGC-5759 E NQF-0726, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 10/06/2016 | 1440.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE BICO E MANGUEIRA, SERVIÇO DE SOLDA NO PARACHOQUE, SERVIÇO DE FEICO E RODA TRAZEIRA E DIANTEIRA, SOLDA NO CHASSI CABINE E SOLDA NO ESABILIZADOR TRAZEIRO EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQF-0726, OGE-4590, OGE-5759, NPV-6051, OGD-1296 E NPR-6583 PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 10/06/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS E ELETROBOMBAS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS E POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 10/06/2016 | 1180.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROA DE LAMINA, CORTE DE PARAFUSO, RECUPERAÇÃO DA LAMINA INFERIOR, RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DE UNHAS, EM VEICULOS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR, PA MECANICA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA PAGAMENTO DE FIGURINOS E ADEREÇOS DA QUADRILHA JUNINA FOGO NA BONECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.993-4 IGBF, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 10/06/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 10/06/2016 | 0.15 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 10/06/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 10/06/2016 | 22188.91 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB.COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 10/06/2016 | 1613.13 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 10/06/2016 | 1623.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-PARC.60. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 10/06/2016 | 6072.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 10/06/2016 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DE PACIENTE JEAN FERREIRA DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2929 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARI DE SAUDE E PSF, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003980, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 13/06/2016 | 1400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA VALDELIRA GUEDES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 13/06/2016 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 13/06/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 13/06/2016 | 5400.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003984 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 13/06/2016 | 1922.07 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 004/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 13/06/2016 | 1922.07 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 004/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 14/06/2016 | 1750.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, NPV-6051, OGD-1296, NQF-0726, OGC-5759 E NQI-4960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001350 | 14/06/2016 | 7665.48 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQF-0726, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, KFH-2017 E CLH-7352, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051.238 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001351 | 14/06/2016 | 3088.02 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQI-4960, NPV-6051 E OGD-1296, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.051.239 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001352 | 14/06/2016 | 1839.33 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5759 E NPR-6583, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.051.240 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 14/06/2016 | 3315.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLAS DESTA CIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 14/06/2016 | 390.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OFD-3367 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003989 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 14/06/2016 | 320.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACAS OGB-6737 E OET-8902 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003987 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 14/06/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 14/06/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 15/06/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00004508352430 | JOSE IRAMILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 15/06/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 15/06/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 003/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 15/06/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 15/06/2016 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 09/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1055629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001538 | 15/06/2016 | 9813.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS INFANTIL DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 002.602 EM ANEXO, PROGRAMA FNDE-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 16/06/2016 | 1109.48 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.163 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 16/06/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA EM FAVOR DO PACIENTE VANDEILSON V. DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 16/06/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2016, COMO FACILITADORA DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 16/06/2016 | 700.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS BAIXA GRANDE E REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 16/06/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 16/06/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 16/06/2016 | 4960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 900/20, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 900/20, DESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA OGE-5720, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 16/06/2016 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 16/06/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 17/06/2016 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PNEUS 900/20, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 900/20, DESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA OGE-4590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3293. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 17/06/2016 | 500.00 | 00021976163404 | GERALDO FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EM SUSPENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 17/06/2016 | 825.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO DA GOTA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ENFEITES JUNINOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE RUAS 2016. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ENFEITES JUNINOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE RUAS 2016. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ENFEITES JUNINOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE RUAS 2016. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 17/06/2016 | 1390.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR, POLICLINICA DA SEDE DO MUNICIPIO E NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 17/06/2016 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000845 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 17/06/2016 | 7000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 20/06/2016 | 234.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 20/06/2016 | 2200.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA 6ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES REALIZADO NO DIA 07 DE JUMHO DE 2016, TENDO COMO LEMA CIDADES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E SOCIALMENTE JUSTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 20/06/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004819 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 20/06/2016 | 850.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO REDONDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO DE PLACA MNS-3734/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 20/06/2016 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS SOCIAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00038017482434 | JOSINALDO G SILVA | REFERENTE AO PAGAMAENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE DOENÇAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 20/06/2016 | 520.00 | 00003554433411 | ESPEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ESTACAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS EPITACIO PESSOA, MANOEL CANDIDO E MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA NA SDE DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 20/06/2016 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE FESTIVAL DE QUADRILHAS E CONCURSOS DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 20/06/2016 | 450.00 | 00003249260495 | JOSE DIONIZIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAL, TRECHOS, COMPREENDENDO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SERROTE DO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 20/06/2016 | 880.00 | 00064629694153 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS EM TRECHOS COMPREENDENDO A BR-116 AO SITIO PITOMBEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 20/06/2016 | 260.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ROÇO EM ESTRADA VICINAIS E CONSERTO DE CERCAS, COMPREENDENDO O SITIO CAICARA AO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003999, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 20/06/2016 | 620.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇAO MUSICAL (FORRO) PARA GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, PARTICIPANTES DO SCFV CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, VISANDO REALIZAR ATIVIDADES DE LAZER E SOCIALIZAÇÃO EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 20/06/2016 | 850.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS E FOLDERS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 20/06/2016 | 950.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS, FOLDERS E ADESIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 20/06/2016 | 825.00 | 00003407297327 | AGLECIANA DA SILVA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE MOBILIZACAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 20/06/2016 | 6188.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI MOREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOX EM ACRILICO DESTINADOS AS SALAS DE AULA E COZINHA DA CRECHE IRMA NIVANDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 20/06/2016 | 1050.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMENDAS, TROFEUS EM VIDRO, DESTINADO AO FESTIVAL DE TALENTOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 20/06/2016 | 4350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PNEUS 1000/20, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 1000/20, DESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3295. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 20/06/2016 | 650.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM MECANICO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 20/06/2016 | 840.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 20/06/2016 | 540.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 20/06/2016 | 2301.90 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2016, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 21/06/2016 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 21/06/2016 | 4088.06 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE USO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.560 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 21/06/2016 | 4133.70 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, EXAMES REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 21/06/2016 | 6033.60 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE USO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.561 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 21/06/2016 | 7566.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.003.562 E 563 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 21/06/2016 | 14074.10 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.003.562 E 563 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 21/06/2016 | 3210.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 21/06/2016 | 2383.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001246 | 21/06/2016 | 7046.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE DIVERSAS GESTANTES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1916 E 1917 EM ANEXO. EXAMES REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 21/06/2016 | 700.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE BALANÇO E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 21/06/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 21/06/2016 | 7349.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 21/06/2016 | 144.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 21/06/2016 | 1050.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PULBICO, DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO RETIRADA DE ENTULHOS, CONCERTO DE CURRAL E CERCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 21/06/2016 | 4501.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 21/06/2016 | 280.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES EM COMPUTADORES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 21/06/2016 | 1260.00 | 00004126766480 | JOSE JESOALDO DE LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E CONCERTOS DE CERCAS DE ARAMES DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E BAIXA GRANDE DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 21/06/2016 | 210.00 | 00003842666497 | FRANCISCO APARECIDO FERNANDES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CAVALGADA DE SÃO JOSE DE MARIMBAS EM 19 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 21/06/2016 | 490.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO TAMBOR DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 21/06/2016 | 1570.00 | 00035815927899 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 21/06/2016 | 1100.00 | 00006637311430 | MAURICELIA LINS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISE CLINICO LABORATORIAL NA POLICLINICA MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00005553689473 | FATIMA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOÇO NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE COM TODOS OS SECRETARIOS DA 9º GERENCIA DE SAUDE EM REUNIAO ORDINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 221 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 21/06/2016 | 2700.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 21/06/2016 | 5310.03 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO DAS TPS 02.03 E 04 2016 CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 21/06/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 21/06/2016 | 5312.22 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DAS TPs NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 21/06/2016 | 700.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAÇAO DE ARQUIVOS GEOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 22/06/2016 | 884.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 22/06/2016 | 1100.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | REFERENTE A ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA VENOSA CONTRASTE REALIZADA EM MARIA FELIX DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 22/06/2016 | 420.00 | 00076886557491 | JOSE QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM A QUADRILHA JUNINA FOGO NA BONECA DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA CIDADE DE SOUSA A MESMA PARA PARTICIPAR DE UM FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 22/06/2016 | 1650.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO 07X06 PARA O SÃO JÕAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 22/06/2016 | 500.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DE PRAÇA E RUAS DOS DISTRITOS DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 22/06/2016 | 880.00 | 00010792739485 | WILLAMES DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2016, COMO TECNICO EM EMFERMAGEM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 22/06/2016 | 18027.50 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 22/06/2016 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 22/06/2016 | 4405.40 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 22/06/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 22/06/2016 | 160.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 23/06/2016 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 23/06/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 VGS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 23/06/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NA LOCALIDADE SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 23/06/2016 | 1150.00 | 00034322965415 | ALDENEI DE SOUZA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OPERADORES DE MAQUINAS NO ACOMPNHAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO BELINA 2 DE PLACA MNC-6856-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 23/06/2016 | 1341.40 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLÃO PARA LIXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 23/06/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 23/06/2016 | 250.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO-CANCÃO NOTICIAS | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFONICO E COBERTURA DOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 23/06/2016 | 322.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 23/06/2016 | 1260.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO AS ESCOLAS, SECRETARIA DE TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO E PAÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062016 | 2001292 | 26/06/2016 | 5252.10 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAS NOTAS FISCAIS Nº 1835 E 1837 EM ANEXO. EXAMES REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 27/06/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 27/06/2016 | 118.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 27/06/2016 | 364.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 27/06/2016 | 600.00 | 21416434000147 | CENTRO TERAPEUTA CASA DE JACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INTERNACAO DO SRº CICERO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 27/06/2016 | 780.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DENTES, PARAFUSO E PORCA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.193 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 27/06/2016 | 958.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMINA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.196 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM PATROL PERTENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 27/06/2016 | 320.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO SERVIDOR OPERADOR MOTOR BOMBA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 27/06/2016 | 620.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 27/06/2016 | 320.00 | 00005200671426 | JERONIMO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E CONCERTOS DE CERCAS, COMPREENDENDO O SITIO PEDRAS PRETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/06/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DE RUAS PARTICIPANTES DO EVENTO DE SÃO JOAO DE RUAS 2016 E RESTAURAÇÃO DE ESTATUAS RELIGIOSAS NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 30/06/2016 | 415.00 | 00007009488304 | ANTONIO SABINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTACAS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DESTA CIDADE, EM SEU VEICULO DE PLACA JNG-5267/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/06/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1ª COLOCADA NAS FESTIVIDADES DA 8ª COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOÃO 2016 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2ª COLOCADA NAS FESTIVIDADES DA 8ª COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOÃO 2016 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3ª COLOCADA NAS FESTIVIDADES DA 8ª COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOÃO 2016 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.999-3 CREAS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/06/2016 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.003-7 CRAS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/06/2016 | 1320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/06/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/06/2016 | 1525.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL EFETIVOS/CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/06/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/06/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/06/2016 | 29515.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/EFETIVO, LOTAÇAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/06/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 26 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 30/06/2016 | 5960.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (JOSE ELIOMAR DA SILVA E OUTROS) NA DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOSTOS NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, JOAO PAJEU, RUA SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DA POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/06/2016 | 7040.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JOSE FABIO BEZERRA ROLIM E OUTROS) EM DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E CAPINAGENS DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO DISTRITO DE FATIMA E DISTRITO DE BALANÇO E DA VILA SÃO JOSE NO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/06/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/COMISSINADO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/06/2016 | 61731.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO EFETIVO/FUNDEB 40%, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/06/2016 | 7040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL EFETIVO/FUNDEB 40%, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/06/2016 | 255757.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO EFETIVO/FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/06/2016 | 5750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/06/2016 | 13180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/06/2016 | 9826.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO EFETIVOS, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 30/06/2016 | 14266.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001466 | 30/06/2016 | 1664.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 30/06/2016 | 66855.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 30/06/2016 | 2377.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00003868481494 | VANECI ANDRADE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/06/2016 | 6140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/COMISSIONADO, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/06/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 30/06/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/06/2016 | 6145.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/EFETIVO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/06/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 30/06/2016 | 12049.65 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 30/06/2016 | 9889.93 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 30/06/2016 | 18330.06 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/06/2016 | 5260.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/06/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 30/06/2016 | 8287.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 029 DO TERMO DE ACORDO 02541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 30/06/2016 | 938.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 029 DO TERMO DE ACORDO 02542/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 30/06/2016 | 451.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 029 DO TERMO DE ACORDO 02543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 30/06/2016 | 10277.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 029 DO TERMO DE ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 30/06/2016 | 1280.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 029 DO TERMO DE ACORDO 02552/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 30/06/2016 | 1921.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 029 DO TERMO DE ACORDO 02553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 30/06/2016 | 11412.04 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 004 DO TERMO DE ACORDO 00229/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 30/06/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/06/2016 | 202.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/06/2016 | 192.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/06/2016 | 2312.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/06/2016 | 1758.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/06/2016 | 3.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/06/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/06/2016 | 47.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16336-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 30/06/2016 | 11286.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, LOTACÕES 04.05.06.07.08.12 E 23, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/06/2016 | 85.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4010-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 30/06/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, LOTACÃO 71, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 30/06/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, LOTACÃO 84, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/06/2016 | 84.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9642-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/06/2016 | 3850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFETIVO, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/06/2016 | 4620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADO, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 30/06/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS NO DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 30/06/2016 | 280.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 30/06/2016 | 18233.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 30/06/2016 | 6053.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 30/06/2016 | 6301.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 30/06/2016 | 240.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TRES (03) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/06/2016 | 76474.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVO, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/06/2016 | 20140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADO, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 30/06/2016 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/06/2016 | 22405.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVOS, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/06/2016 | 23660.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/06/2016 | 32000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624013-2 MAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 01/07/2016 | 1159.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE USO NO PROGRAMA DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMWE NOTA FISCAL Nº 1630 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 01/07/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003162 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 01/07/2016 | 250.00 | 12604130000112 | L & S PRESENTES E PAPELARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES NO EVENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DA 9º GERENCIA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 01/07/2016 | 3200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 01/07/2016 | 2900.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 01/07/2016 | 1174.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE USO DAS EQUIPES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1631 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001602 | 01/07/2016 | 4664.76 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.051.713 E 738 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS GOL, FORD FIESTA E FIAT UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOPERIODO DE CONSUMO MES DE 01 A 30 JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001603 | 01/07/2016 | 1459.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.051.720 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS GOL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF, NO PERIODO DE CONSUMO MES DE 01A 30 JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001604 | 01/07/2016 | 2695.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.051.719 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UPE TRES MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE CONSUMO MESDE 01 A 30 JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 01/07/2016 | 4054.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO DIDATICO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 000.001.936 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001616 | 01/07/2016 | 2876.80 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1750 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 01/07/2016 | 6112.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.410 E 411 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DIDATICO DAS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 01/07/2016 | 1876.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO DIDATICO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE E EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 000.001.997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001620 | 01/07/2016 | 1564.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1755 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DAS EQUIPES DE PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 01/07/2016 | 3314.52 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO DIDATICO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE E EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 000.001.968 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2001624 | 01/07/2016 | 1398.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.334 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 01/07/2016 | 1820.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE LONAS, LUVAS E BOTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.195 EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 2001626 | 01/07/2016 | 3030.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.012 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 01/07/2016 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 22/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1056297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 01/07/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 23/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1056442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 01/07/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 16/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1055868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 01/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 28/06/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1056765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001569 | 01/07/2016 | 1497.60 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.819 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX PLACA OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 01 A 31 DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001570 | 01/07/2016 | 2380.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.286 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX PLACA OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 01 A 30 DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE QUATRO (04) PNEUS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO VOYAGE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE USO NO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3239, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 01/07/2016 | 94.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DO CORREIOS, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 01/07/2016 | 17.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DO CORREIOS, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 01/07/2016 | 195.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DO CORREIOS, E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 01/07/2016 | 1372.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTRE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 01/07/2016 | 1265.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTRE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 2001553 | 01/07/2016 | 1250.00 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS, IGAPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.013 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SETOR CONTABILIDADE, SETOR TRIBUTOS, SETOR LICITAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 01/07/2016 | 317.88 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTO DE TAXAS DA SENHOR JOSE VICENTE DOS SANTOS, CONFORME SE VERIFICA NA GRCT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 01/07/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 01/07/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05/2016 A 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 01/07/2016 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3724, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 01/07/2016 | 300.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO DE ANDRADE FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SENDO DUAS DIARIAS APTO TRIPLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6030 EM ANEXO, DESTINAO AO PESSOAL DO IBGE DURANTE LEVANTAMENTO GEOMETRICO DE AREA TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 01/07/2016 | 1357.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 01/07/2016 | 1700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO DO SENHOR JOSE GONÇALVES DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 01/07/2016 | 1700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO DO SENHOR CICERO MIGUEL NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001559 | 01/07/2016 | 170.91 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.050.826 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM VEICULOS DO PSF, CONSUMO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001560 | 01/07/2016 | 3744.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.050.820 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS, CONSUMO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001571 | 01/07/2016 | 6977.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.050.284 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS, CONSUMO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 01/07/2016 | 1046.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1629 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 01/07/2016 | 4350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PNEUS 1000/20, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 1000/20, DESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001561 | 01/07/2016 | 287.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-4590, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050.824 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001563 | 01/07/2016 | 37.98 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 MOTOCICLETAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050.828 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001568 | 01/07/2016 | 833.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 MOTOCICLETAS E 01 VEICULO FORD FIESTA FLEX, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050.821 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001581 | 01/07/2016 | 1105.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 02 MOTOCICLETAS E 01 VEICULO FORD FIESTA FLEX, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051.724 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 01/07/2016 | 434.50 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A PINTURA NA LATARIA DO ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.000.954 E 00.001.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001599 | 01/07/2016 | 11327.01 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.051.748, 761 E 769 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 2001607 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO, COMPREENDENDO TROCA DE PIVO, BUCHAS DAS BANDEIJAS, BORRACHAS ETC, EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPV-6583, OGE-4590, E OGD-1296 PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 01/07/2016 | 10910.80 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 01/07/2016 | 2036.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.600 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6583, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NA LOCALIDADE SITIO BARAUNAS, RIACHO DO MEIO, CIPO DOS DIAS E REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001562 | 01/07/2016 | 29.98 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.825 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 31 MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001564 | 01/07/2016 | 268.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.822 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 31 MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001565 | 01/07/2016 | 1450.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.818 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO EM CAMINHAO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGSSON E CAMINHONETA D10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 31 MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001566 | 01/07/2016 | 1351.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.289 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO EM SAVEIRO 1.8 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001567 | 01/07/2016 | 6513.09 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.050.288 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO EM CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHONETA D10, CAMINHÃO PIPA, TRATOR MASSEY FERGSSON, TRATOR NEW HOLLAND E MOTO NIVELADORA (PATROL) , PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART. CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 01/07/2016 | 810.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 8 FUROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.390 EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE VARIAS BASES DE CHAFARIZ NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 01/07/2016 | 1930.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PINTURA DE CASAS E LIGAÇÕES DE ENERGIA EM VARIOS POÇOS ARTESIANOS, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE VARIAS COMUNIDADES D ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 01/07/2016 | 700.00 | 00008676108404 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BXB-5470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 01/07/2016 | 620.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 01/07/2016 | 380.00 | 00000282335307 | MARCONIO DE SOUSA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 01/07/2016 | 2909.45 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 01/07/2016 | 600.00 | 00070531733483 | SANTINO FRANCISCO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 01/07/2016 | 780.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM AO LADO DA CAIXA DAGUA E DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O BAIRRO BAMBURRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 01/07/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003160 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 01/07/2016 | 418.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003161 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 01/07/2016 | 425.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003159 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 01/07/2016 | 320.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS 3X4 PARA PROGRAMA CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 01/07/2016 | 9875.90 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR EPSON, 01 GELAGUA DE COLUNA, 50 CADEIRAS POLTRONA PLAASTICO, 01 CENTRAL DE AR E 01 COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA D,E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004003 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREAGRAFO DE DANÇAS DE SALÃO PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 01/07/2016 | 540.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO ,DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DE DANÇAS REGIONAIS PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 01/07/2016 | 860.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTECULINARIA PARA ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 01/07/2016 | 212.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1625 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 01/07/2016 | 310.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1626 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 01/07/2016 | 890.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1628 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 01/07/2016 | 495.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1627 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001601 | 01/07/2016 | 675.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.051.726 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT 2779 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 01/07/2016 | 1550.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES SAUDE E EDUCAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 01/07/2016 | 2750.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIO ASSISTENCIAL DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E COMUNIDADE LOCAL DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 01/07/2016 | 1647.50 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004002 EM ANEXO, DESTINAO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 01/07/2016 | 700.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 01/07/2016 | 760.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO EM DIVERSAS MODALIDADES PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 01/07/2016 | 1357.70 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO, DESTINADO A LANCHES PARA GRUPOS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 01/07/2016 | 350.00 | 00007593703894 | ANTONIO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA E BAIXA GRANDE DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 01/07/2016 | 1236.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO TABOCA DE CIMA ATE O SITIO BOM SUCESSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 01/07/2016 | 825.00 | 00007234563482 | CLAUDOMIR SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA E TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 04/07/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0726, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 04/07/2016 | 463.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-9084, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 04/07/2016 | 463.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-9134, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 04/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1296, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 04/07/2016 | 830.00 | 00006367878696 | JOSE RAFAEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CAMPANHA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 04/07/2016 | 590.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VISTORIA EXTRA CALCULO CONTRATO 0245431-89/2007, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO - TARIFAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 04/07/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 04/07/2016 | 728.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCALNº 048209 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 04/07/2016 | 500.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL FORRO EM EVENTO JUNINO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 04/07/2016 | 1349.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS E REVESTIMENTO FUME, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.049 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 04/07/2016 | 1349.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR E REVESTIMENTO FUME, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.049 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 04/07/2016 | 850.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015532 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 04/07/2016 | 3480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA OGC-5759, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3311. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 04/07/2016 | 1050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU 215/75/17.5, DESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA NPV-6051, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 04/07/2016 | 1850.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE FISICO QUIMICA 1/1, CONFORME CONTA E COMPROVANTE DE PGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 04/07/2016 | 1753.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIANA 1/1, CONFORME CONTA E COMPROVANTE DE PGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 04/07/2016 | 760.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO FECHADURAS, CONTRA FECHADURAS, PUXADORES E COPIA DE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.052 EM ANEXO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 04/07/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 04/07/2016 | 870.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS CONE CAF REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JULIA FRANCISCA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001651 | 04/07/2016 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 14 UND. DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 14 UND. DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 06 UND. DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR, 06 UND. DE PROTESES PARCIAL MAXILAR, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 05/07/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 05/07/2016 | 880.00 | 00002064836438 | ANAILDA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE TECNICA EM EMFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 05/07/2016 | 1210.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004061 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 05/07/2016 | 1890.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004059 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 05/07/2016 | 1890.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004059 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 05/07/2016 | 645.00 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIARIAS DOS PERSONAGENS DA QUADRILHA DO IDOSO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM PERIODO JUNINO PARA PARTICIPANTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 06/07/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS, AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00048947 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 06/07/2016 | 100.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00048950 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001665 | 06/07/2016 | 1736.86 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.336 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 06/07/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE JOANA ALENCAR FEITOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 06/07/2016 | 80.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 07/07/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001400 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 07/07/2016 | 1146.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( BANANAS E MACAXEIRA ), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 049784 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 07/07/2016 | 200.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ( BANANAS ), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 049788 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 07/07/2016 | 800.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00049645 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 07/07/2016 | 400.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00049649 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 07/07/2016 | 800.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00049712 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 07/07/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001673 | 07/07/2016 | 744.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.623 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001674 | 07/07/2016 | 2183.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.622 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001675 | 07/07/2016 | 300.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.625 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001676 | 07/07/2016 | 382.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A A REALIZAÇÃO DE AÇOES VOLTADAS AO COMBATE DO TRABALHO INFANTIL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001677 | 07/07/2016 | 1180.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1761 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001678 | 07/07/2016 | 520.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A RELIZAÇÕES DE AÇÕES DE PROTEÇÃO A FAMILIA EM ATENDIMENTO EM ZONA URBANA E RURAL BEM COMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1762 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2001679 | 07/07/2016 | 900.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A RELIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA PROTEÇÃO DE FAMILIAS EM ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM GICANAS E ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001680 | 07/07/2016 | 799.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.624 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 07/07/2016 | 425.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001402 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 07/07/2016 | 418.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001404 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 07/07/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001403 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 07/07/2016 | 90.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE ASPERSOR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2001686 | 08/07/2016 | 535.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2001691 | 08/07/2016 | 700.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.364 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 08/07/2016 | 1319.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS E GRUPOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.368 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 08/07/2016 | 160.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO SERVIDOR OPERADOR MOTOR BOMBA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 08/07/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 08/07/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2001687 | 08/07/2016 | 1180.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-5720, CLH-7352, OGC-5759, OGE-4600, NPR-6583 E KFH-2017, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERNTE AO PAGAMENTO DEBITADO DE TARIFAS NA CONTA Nº 36.999-3 FNS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 08/07/2016 | 576.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO-2016, LOTAÇÕES 04, 06, 07, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 67, 71, 79, 89 E PENSÕES ALIMENTICIAS TOTALIZANDO 300 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 08/07/2016 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 08/07/2016 | 1150.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA CARDIACA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE LENIR FLORENCIO DA SILVA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 08/07/2016 | 7213.63 | 24502049000100 | Maria do Socorro Adelino Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 08/07/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001694 | 09/07/2016 | 6604.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.380 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001695 | 09/07/2016 | 3564.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.381 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 09/07/2016 | 13131.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.004.669, 670, 677 E 678 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPV-6051, NQI-4960, NPV-6051, E KFH-2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 11/07/2016 | 240.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES 03 DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, AFIM DE REALIZAR INSPEÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 11/07/2016 | 750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INPEÇÃO VEICULAR EM VEICULO MERCEDES BENZ/OF 1318 DE PLACA KFH-2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44787 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 11/07/2016 | 310.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS NO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 11/07/2016 | 320.01 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.333 EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA KFH-2017DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA VISTORIA TECNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 11/07/2016 | 1045.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA SALAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 11/07/2016 | 1045.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA SALAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 11/07/2016 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 08/07/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1057329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 11/07/2016 | 820.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS E TRANSPORTE DE ESTACAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DAS FESTAS JUNINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 11/07/2016 | 415.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 11/07/2016 | 3383.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | REFERENTE AOI PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.366 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM PATROL E PA MECANICA PERTENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 11/07/2016 | 2700.00 | 00006561084446 | EDNA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DANÇA EM VARIAS MODALIDADES PARA GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 11/07/2016 | 460.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 11/07/2016 | 520.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAQUIM DE SOUSA TEXEIRA NO SITIO BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 11/07/2016 | 570.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRAULICOS E BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 11/07/2016 | 620.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR, FATIMA E MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NOG-3052/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 12/07/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARI DE SAUDE E PSF, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004079, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 12/07/2016 | 960.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR DE XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 12/07/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 09 DE JULHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 12/07/2016 | 840.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 12/07/2016 | 2040.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE BRITA 19 E 22, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DAGUA PARA CHAFARIZ, CONSERTO DE TAMPA DE ESGOTOS E PASSAGENS MOLHADAS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 12/07/2016 | 168.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.473 EM ANEXO, DESTINAO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 12/07/2016 | 2200.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOREFERENCIAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, VIGILANCIA AMBIENTAL, CASA DOS CONSELHOS, UBS ALFREDO PEREIRA DA COSTA, UBS JOSE AGUSTINHO, PRAÇA PADRE CICERO, UBS JOSE FRANCISCO DANTAS, EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, UBS JOAO IZIDRO DE SOUSA, PRAÇA DE EVENTOS DE MARIMBAS, UBS JOAO MACIEL ROLIM, UBS JOSE DONIZETE DO NASCIMENTO, UBS ANTONIO MOREIRA, EMEIEF LINDALVA CLAUDINO MARTINS, UBS JOSE DE SOUSA BANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 12/07/2016 | 250.00 | 00070104526440 | MICHERIO MACEDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DE SUPORTE DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 12/07/2016 | 830.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO ANGICAL PRA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E PARA A POLICLINICA MUNICIPAL NESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 12/07/2016 | 130.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO-2016, LOTAÇÕES 03, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 24, 25, 26, 29, 50, 85 E 86 TOTALIZANDO 68 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 12/07/2016 | 66.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 12.851-1 CIDA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 13/07/2016 | 2006.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NEST CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027.217 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 13/07/2016 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.261 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFH-2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 13/07/2016 | 1006.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 051396 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 13/07/2016 | 700.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 13/07/2016 | 2700.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 13/07/2016 | 225.60 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.352 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 13/07/2016 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 14/07/2016 | 550.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO CONTROLE SOCIAL, NA OUVIDORIA DOS USUARIOS AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 14/07/2016 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 14/07/2016 | 714.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.003.944 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 14/07/2016 | 1330.00 | 00070104526440 | MICHERIO MACEDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, EM ONIBUS DE PLACA KFH-2017, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 14/07/2016 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2001729 | 14/07/2016 | 150.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO LEVE DE PPLACA NPT-2779, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM AÇOES DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, EM ATIVIDADES REALIZADAS COM AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL, ATRAVES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 14/07/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 14/07/2016 | 110.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DA PLANTA BAIXA DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 14/07/2016 | 66355.22 | 08676980000159 | MCE SERVICOS E OBRAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ETA, REDE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA E LIGAÇOES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0245431-89/2007/MI/CAIXA, MEDIÇÃO 3, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000103, EM ANEXO. | 01392014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 15/07/2016 | 780.00 | 00009066461462 | WALLINGTON JERONIMO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS, EM VARIAS RUAS DA CIDADE E ZZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 15/07/2016 | 465.00 | 00010005042801 | ROSIMERY CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS OPERARIOS E OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DA AVENIDA MAURO CARLI E AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 15/07/2016 | 660.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS NA VILA E DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 15/07/2016 | 1400.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE DESOBISTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DO SITIO RICHO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 15/07/2016 | 990.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO COMPREENDENDO A PAREDE DO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO SAO JOAQUIM E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O AÇUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001738 | 15/07/2016 | 7845.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE GARANTIA SAGRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 15/07/2016 | 420.00 | 00099645297400 | EMILIA MARIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS, COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 15/07/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2016, COMO FACILITADORA DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 15/07/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 003/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 15/07/2016 | 950.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO NA ASSISTENCIA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OGE-4509, INCLUINDO TROCA DE TODOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 15/07/2016 | 359.40 | 09339936000205 | NS2.COM INTERNET SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.477.137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 15/07/2016 | 986.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS DE PLACA KFH-2017, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 15/07/2016 | 16.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERNTE AO PAGAMENTO DEBITADO DE TARIFAS NA CONTA Nº 36.993-4 FNS, NOS DIAS 08 E 15 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008530946405 | RENATO BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROSCOPIO E AUTOCLAVE DO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 15/07/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 15/07/2016 | 280.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO CHEFE DO SETOR DE DEPARTAMENTO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 15/07/2016 | 145.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 15/07/2016 | 145.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 15/07/2016 | 145.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 15/07/2016 | 115.00 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 15/07/2016 | 115.00 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 15/07/2016 | 115.00 | 00004978147492 | FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 15/07/2016 | 100.00 | 00006813599437 | ANTONIEL ROLIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 15/07/2016 | 100.00 | 00006221121477 | FRANCISCO KLEBER S. CESARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 15/07/2016 | 100.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 15/07/2016 | 115.00 | 00009234255437 | SAMARA FAUSTINO SARMENTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 15/07/2016 | 40.00 | 00003580851446 | HELIA ANA MOREIRA F. DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 15/07/2016 | 40.00 | 00007431580401 | LUZINEIDE ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 15/07/2016 | 115.00 | 00006569351460 | NAZARE DE SOUSA BELEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 15/07/2016 | 100.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 18/07/2016 | 900.00 | 00003482536481 | JADIMAR PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESTRA DE COLETA DE PNEUS E BORRIFAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 18/07/2016 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 18/07/2016 | 133.33 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 18/07/2016 | 133.33 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 18/07/2016 | 133.33 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 18/07/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 19/07/2016 | 820.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR FISICO PAEA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 19/07/2016 | 1306.00 | 00048625787487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM COMIDAS TIPICAS PARA O SÃO JOÃO DOS IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 19/07/2016 | 125.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 19/07/2016 | 2495.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2001761 | 19/07/2016 | 300.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NA RETRO ESCAVADEIRA, CAMIONETA D-10 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-1994 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 19/07/2016 | 170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 19/07/2016 | 8876.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 19/07/2016 | 4729.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 19/07/2016 | 60.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 19/07/2016 | 200.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.003 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SETOR LICITAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 19/07/2016 | 5000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 19/07/2016 | 70.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 20.561-2, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2001762 | 19/07/2016 | 170.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OEY-0526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 19/07/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 19/07/2016 | 425.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 19/07/2016 | 3686.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL E UBS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 19/07/2016 | 2090.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS - UNIDADES BASICA DE SAUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 20/07/2016 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 20/07/2016 | 800.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA HWD-4059/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3829, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 20/07/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2016, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 20/07/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/06/2016 A 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 20/07/2016 | 600.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 20/07/2016 | 5000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 20/07/2016 | 4960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 900/20, CT65, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 900/20, ESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA NQF-0726, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3347. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001791 | 20/07/2016 | 14165.73 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 09 ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.336 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 20/07/2016 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZDA NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 20/07/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 20/07/2016 | 540.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2001793 | 20/07/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS E ELETROBOMBAS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS E POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 20/07/2016 | 825.00 | 00003407297327 | AGLECIANA DA SILVA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE MOBILIZACAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 20/07/2016 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS SOCIAIS DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 21/07/2016 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, AFIM DE REALIZAR INSPEÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 21/07/2016 | 225.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 21/07/2016 | 160.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 21/07/2016 | 183.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 21/07/2016 | 201.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 21/07/2016 | 191.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA DA LINHA Nº3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 25/07/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 25/07/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 25/07/2016 | 880.00 | 00010792739485 | WILLAMES DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2016, COMO TECNICO EM EMFERMAGEM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 25/07/2016 | 15828.94 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - JOSE ANTONIO MOREIRA DE CNES Nº 7572261 DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 25/07/2016 | 527.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO FAT DOBLO DE PLACA OEY-0526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 25/07/2016 | 700.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM E IMPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 26/07/2016 | 600.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONAB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 26/07/2016 | 2504.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 26/07/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 26 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 26/07/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 26/07/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 26/07/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 26/07/2016 | 225.60 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.447 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 27/07/2016 | 280.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO FUNCIONARIO (CHEFE SETOR DE DEPARTAMENTO) QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 27/07/2016 | 280.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO CHEFE DO SETOR DE DEPARTAMENTO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 27/07/2016 | 143.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 27/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEICULO GOL DE PLACA OGB-6737, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 27/07/2016 | 76.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 27/07/2016 | 2133.84 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 27/07/2016 | 109.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERNTE AO PAGAMENTO DEBITADO DE TARIFAS NA CONTA Nº 37.003-7 FNS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 27/07/2016 | 180.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COMO PROFESSORA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 27/07/2016 | 1750.00 | 00006145988851 | JOSE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS E SCFV EM VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 8º COMPETIÇÃO ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 1º PRIMEIRO COLACADA AV. EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 27/07/2016 | 2000.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 8º COMPETIÇÃO ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 2º SEGUNDO COLACADA RUA MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1ª COLOCADA NAS FESTIVIDADES DA 8ª COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOÃO 2016 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3ª COLOCADA NAS FESTIVIDADES DA 8ª COMPETIÇÃO DE RUAS ORNAMENTADAS DO SÃO JOÃO 2016 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 27/07/2016 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO GOL PLACA OGD-6647, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 27/07/2016 | 329.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OFD-3367, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 27/07/2016 | 675.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 27/07/2016 | 2367.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 29/07/2016 | 28635.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 29/07/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 26 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 29/07/2016 | 9389.60 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS GOV. JOAO AGRIPINO FILHO NO BAIRRO JOAQUIM ANDRÉ; NA RUA VICTOR VIEIRA DE SOUSA, NO CENTRO E NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, NA ZONA RURAL E NOBAIRRO PEDRA DA MOÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA GRAGEM PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 29/07/2016 | 600.00 | 00070531656470 | JOSE BATISTA SANTINO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM TERRENOS E RUAS DO DISTRITO DE TAMBOR EM CARROÇA ANIMAL PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART. CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 29/07/2016 | 450.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FRESADOS EM ROTOR DE BOMBA SUBMERSA, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ROSCA EM INDUZIDO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E RECUPERAÇÃO DE ROTOR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 29/07/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/COMISSINADO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 29/07/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 29/07/2016 | 3080.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 29/07/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 29/07/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 29/07/2016 | 1320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL EFETIVOS/CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 29/07/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 29/07/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 29/07/2016 | 8766.40 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 29/07/2016 | 6184.90 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 29/07/2016 | 14266.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 29/07/2016 | 1664.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 29/07/2016 | 65562.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 29/07/2016 | 2377.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 29/07/2016 | 61878.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 29/07/2016 | 6996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 29/07/2016 | 253450.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 29/07/2016 | 5750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 29/07/2016 | 13180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 29/07/2016 | 9826.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 29/07/2016 | 60.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZDA NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 29/07/2016 | 7440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 29/07/2016 | 11508.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 005 DO TERMO DE ACORDO 00229/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 29/07/2016 | 10358.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 030 DO TERMO DE ACORDO 02551/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 29/07/2016 | 11405.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇÕES 04, 05, 06, 07, 08, 12 E 23, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 29/07/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS LOTAÇÃO 71, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 29/07/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 29/07/2016 | 594.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇÕES 04, 05, 06, 07, 08, 12 E 23, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 29/07/2016 | 2970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 29/07/2016 | 4620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/07/2016 | 2331.11 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 29/07/2016 | 1864.57 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 29/07/2016 | 652.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 29/07/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 29/07/2016 | 0.17 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 29/07/2016 | 66.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2016, CONFORME SE VERIFICA NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 29/07/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 29/07/2016 | 21911.48 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 29/07/2016 | 1520.66 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 29/07/2016 | 1641.21 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PAR 60, DEBITADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 2001917 | 29/07/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 29/07/2016 | 17303.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 29/07/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 29/07/2016 | 380.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 29/07/2016 | 21.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.889 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 29/07/2016 | 18513.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 29/07/2016 | 12183.27 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 29/07/2016 | 9999.61 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONVENIO DO MTUR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 29/07/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 29/07/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 29/07/2016 | 5852.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 29/07/2016 | 5260.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 29/07/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 29/07/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 29/07/2016 | 804.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00038017482434 | JOSINALDO G SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA DE APOIO) QUE SERVE DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 29/07/2016 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTA DE ENERGIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 29/07/2016 | 17959.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 29/07/2016 | 6722.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 29/07/2016 | 6301.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 29/07/2016 | 73509.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 29/07/2016 | 20140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 29/07/2016 | 25173.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVOS, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 29/07/2016 | 23998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 29/07/2016 | 32000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 29/07/2016 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 01/08/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 BLMAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 01/08/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001951 | 01/08/2016 | 4823.04 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.633 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL FLEX, FIESTA FLEX E FIAT UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE CONSUMO MES DE 01 A 31 JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001952 | 01/08/2016 | 107.56 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.649 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL FLEX, GOL FLEX E FOED FIESTA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE CONSUMO MES DE 01 A 31 JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001953 | 01/08/2016 | 91.76 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.642 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SENDO 02 GOL FLEX, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF, NO PERIODO DE CONSUMO MES DE 01 A 31 JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001954 | 01/08/2016 | 1539.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.637 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SENDO 01 GOL FLEX, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF, NO PERIODO DE CONSUMO MES DE 01 A 31 JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 2001956 | 01/08/2016 | 8091.30 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.007.981 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 2001958 | 01/08/2016 | 7349.65 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.007.982 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 01/08/2016 | 9599.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL , DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.007.983 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 01/08/2016 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADA EM AURENI TAVARES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA PSF, QUE PRETAN SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 01/08/2016 | 2960.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDIONADOS SPLINT 9000 KBTUS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DO SITIO LAGOA DO MATO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE PMAQ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 01/08/2016 | 1550.05 | 21546533000143 | DIAS E DANTAS M MARMORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRANITO CINZA CORUMBA, DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2001982 | 01/08/2016 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 15 UND. DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, 15 UND. DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 05 UND. DE PROTESES PARCIAL MANDIBULAR, 05 UND. DE PROTESES PARCIAL MAXILAR, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001943 | 01/08/2016 | 788.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.626 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2001972 | 01/08/2016 | 799.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.366 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2001973 | 01/08/2016 | 600.06 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.369 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 01/08/2016 | 2899.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFVV EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.365 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2001977 | 01/08/2016 | 1099.68 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ONDE FUNCIONA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES ZONA URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.367 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 01/08/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 01/08/2016 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 01/08/2016 | 782.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 01/08/2016 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 01/08/2016 | 520.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO, LIMPEZA E SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO E SUSPENÇÃO DA PARTE DIANTEIRA DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA DET/8852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 01/08/2016 | 3125.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 01/08/2016 | 555.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 01/08/2016 | 420.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO REDONDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO DE PLACA MNS-3734/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 01/08/2016 | 495.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RODAS, FEIXE DE MOLAS, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇOS DE QUILOMETRAGEM E TROCA DE OLEO E FILTROS, DO FIAT UNO DE PLACA NPT-2779, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 01/08/2016 | 630.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIO E NO SISTEMA DE HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGSSON E TROCA DE OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO MOTOR DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 2002003 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANTO DA CONCHA GRANDE E DAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA E RECUPERAMENTO DAS UNHAS E DO SUPORTE DAS MESMAS E A TROCA DE LAMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIÇCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 01/08/2016 | 820.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS MEDINDO DO DISTRITO DE TAMBOR AO DISTRITO DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002006 | 01/08/2016 | 9377.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.005.813, 814 E 815 EM ANEXO, DESTINADO A MOTO NIVELADORA, PA MECANICA E RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 01/08/2016 | 415.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE TUBOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO IMPUEIRAS, GENIPAPEIRO E BOM SUCESSO, TRANSPORTE DE CAIXA DAGUA PARAIMPUEIRAS E DISTRITO DE BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 01/08/2016 | 10000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO PARCIAL DO PROJETO DO AÇUSE SAO JOSE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAOTI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 01/08/2016 | 2820.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS MOSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, EPITACIO PESSOA, HOSTERNO LEITE ROLIM, JOAO PAJEU, SERGIO MOREIRA E JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 01/08/2016 | 856.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00056782 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 01/08/2016 | 848.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056793 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 01/08/2016 | 400.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00056808 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 01/08/2016 | 700.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MOTONIVELADORA DA 120K LADO DIREITO, TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 2001950 | 01/08/2016 | 1580.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRAZEIRO, SERVIÇOS DE FEICHO DE MOLAS TRAZEIROS, RECUPERAMENTO NA BASE DO AMORTECEDOR, TROCA DE LONA DIANTEIRA E ESTABILIZADOR DOS ONIBUS DE PLACA CLH-7352, OGD-1296, OGC-5759, OGE-4590 E NPR-6583, PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001963 | 01/08/2016 | 8653.26 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 09 ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.052.631 E 640 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001965 | 01/08/2016 | 1736.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001968 | 01/08/2016 | 6813.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.404 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001969 | 01/08/2016 | 2090.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.405 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 01/08/2016 | 7820.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 900/20, CT65, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 900/20, DESTINADOS AO VEICULO SENDO ONIBUS DE PLACA OGE-5720, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3351. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 01/08/2016 | 1170.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENÇÃO, FEIXO DE MOLA, MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO NO CARDAN, SERVIÇOS DE RODAS E SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIO. DO ONIBUS DE PLACA NPV-6051, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3553 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 01/08/2016 | 640.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE QUATRO COMPUTADORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE QUATORZE TERMINAIS DO LABORATORIOS DE INFORMATICA DO COLEGIO MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 01/08/2016 | 1365.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, FEIXE DE MOLA, SISTEMA DE FREIOS, TRANSMISSÃO E RECUPERAÇÃO DA CAPA DO DIFERENCIAL, NO ONIBUS DE PLACA 4960, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3554 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 02/08/2016 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEUS 205/70, DESTINADOS AO VEICULO SENDO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 02/08/2016 | 3300.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES EM CAMINHÃO MEC/OPERAÇÃO (CAMINHÃO MUK) NOS CAMPOS DE FUTEBOL NAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA, CAIÇARA, BOM JARDIM E ANGICAL E IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM 05 CINCO POÇOS NA CIDADE SEDE, E NA ZONA RURAL SITIO ANGICAL, RIACHO DO MEIO, MARIMBAS E BOM JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 02/08/2016 | 525.00 | 00014832757873 | JOSE FRANCISCO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, EM VEICULO DE PLACA 8646/CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 02/08/2016 | 1895.00 | 21652969000117 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MONITORES APOIO PEDAGOCICO E GESTOR ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO COM CARGA HORARIA DE 40HS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 02/08/2016 | 15205.00 | 21652969000117 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO PROGRAMA DO BRASIL CARINHOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 02/08/2016 | 680.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO REDONDO, CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 02/08/2016 | 6201.44 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PRIDUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 00.000.159, 160 E 161 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 02/08/2016 | 1779.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 02/08/2016 | 62.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 02/08/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 02/08/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PAR 53, DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 02/08/2016 | 19357.89 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 02/08/2016 | 1535.08 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 02/08/2016 | 1658.05 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 02/08/2016 | 780.00 | 00007307939401 | JOAN GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA DE MERCADO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXN-8764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001983 | 02/08/2016 | 3501.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.653 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 02/08/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 02/08/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 03/08/2016 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS REALIZAÇÕES DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA JOSEFA SATURNO RESIDENTE NO SITIO BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2001996 | 03/08/2016 | 1372.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.655 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002009 | 03/08/2016 | 2503.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.654 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 03/08/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00058174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 2001993 | 03/08/2016 | 4995.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISA PV COR E CONJ. SHORT/REGATA, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.697, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 03/08/2016 | 100.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00058180 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 03/08/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DOS GERONIMOS NO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 04/08/2016 | 1146.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANAS E MACAXEIRAS), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 058712 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 04/08/2016 | 200.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANAS), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 058706 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 04/08/2016 | 825.00 | 00003501011407 | AGUINALDO JOSE FELIPE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPW-5927/PB, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMPRAR PEÇAS PARA ONIBUS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 04/08/2016 | 1300.00 | 00004405284458 | GILVAN PAULINO NETO | REFRENTE AO PAGAMENTO EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL E OPERADORES DE DAS MAQUINAS DO PAC2 PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, E CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BALANÇO E SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 04/08/2016 | 100.00 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HISTORIADOR NO LEVANTAMENTO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 04/08/2016 | 3500.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 08/08/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 04/08/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1059150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 08/08/2016 | 728.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCALNº 058915 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 08/08/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 08/08/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 08/08/2016 | 480.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PAINEL (BANNER) PARA PROJETO SÃO JOÃO DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA NESTA CIDADE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 08/08/2016 | 555.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA EXECUTADO NOS FREZZERS DE USO MERENDA ESCOLAR E UNIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 08/08/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 09/08/2016 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 09/08/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 09/08/2016 | 564.08 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.564 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 09/08/2016 | 510.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR, FATIMA E MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NOG-3052/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 09/08/2016 | 1810.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004142 EM ANEXO. SENDO DISTRITO DE MARIMBAS, TAMBOR E FATIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 09/08/2016 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015734 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 09/08/2016 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015736 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 09/08/2016 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15737 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 09/08/2016 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15735 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 09/08/2016 | 600.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO SECRETARIA DE POLITIAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 10/08/2016 | 400.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO ,DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DE DANÇAS REGIONAIS PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 10/08/2016 | 600.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTECULINARIA PARA ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 10/08/2016 | 500.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO EM DIVERSAS MODALIDADES PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 10/08/2016 | 720.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREAGRAFO DE DANÇAS DE SALÃO PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00006561084446 | EDNA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DANÇA EM VARIAS MODALIDADES PARA GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 10/08/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NA LOCALIDADE DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 10/08/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 10/08/2016 | 2200.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 10/08/2016 | 643.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO-2016, LOTAÇÕES 04.06.07.11.18.19.20.22.23.50.60.67.77.81 E 89 E MAIS AS PENSÕES ALIMENTICIAS TOTALIZANDO 335 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 10/08/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 10/08/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 10/08/2016 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÕ BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 11/08/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 11/08/2016 | 820.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 12/08/2016 | 756.94 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS REFERENTES AO SÃO JOÃO PARA IDOSOS DO SCFV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 12/08/2016 | 520.00 | 00002268333485 | ERNANDES MANOEL VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAMBOR DE CIMA A TABOCA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 12/08/2016 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM METROLOGICO DE SELAGEM E METROLOGICO DE ENSAIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000003321 E 3322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 12/08/2016 | 1858.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002037 | 12/08/2016 | 1051.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.470 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 12/08/2016 | 2002.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.006.925 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 12/08/2016 | 2480.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 12/08/2016 | 620.00 | 00031826057803 | WANDERLEY FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PATENDIMENTO MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 13/08/2016 | 912.60 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 061091 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 13/08/2016 | 931.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE VESTES PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS COM IDOSOS VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 15/08/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 15/08/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 003/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 15/08/2016 | 476.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS, DESTINAO A REPOSIÇÃO NA RECARGA DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.003.317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2016, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 15/08/2016 | 880.00 | 00010792739485 | WILLAMES DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2016, COMO TECNICO EM EMFERMAGEM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 15/08/2016 | 3410.00 | 00006415612450 | RAMON DE SOUSA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016, COMO MEDICO PLANTONISTA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARI DE SAUDE E PSF, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004168, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 16/08/2016 | 910.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA A UPA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 16/08/2016 | 280.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO CHEFE DO SETOR DE DEPARTAMENTO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 16/08/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 16/08/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 16/08/2016 | 2859.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS - UNIDADES BASICA DE SAUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 16/08/2016 | 2405.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UBS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 16/08/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2016, COMO FACILITADORA DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 16/08/2016 | 360.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 02 E 03/08/2016 COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 16/08/2016 | 620.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERRALHEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 04 TRAVES DE CAMPOS DE FUTEBOL NO SITIO BOM SUCESSO E BAMBURRAL, CONSERTO DE PORTOES DE FERRO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002060 | 16/08/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS E ELETROBOMBAS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS E POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 16/08/2016 | 840.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 16/08/2016 | 6489.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 16/08/2016 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 16/08/2016 | 4310.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 16/08/2016 | 1800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 17/08/2016 | 700.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NA LOCALIDADE DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 17/08/2016 | 12927.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.004.727, 728 E 729 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE- 5720, NQF-0726 E OGE-4590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2002067 | 17/08/2016 | 1430.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPV-6051, NPR-6583, OGD-1296 E CLH-7352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 17/08/2016 | 150.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUFATURA DE 02 TONNER HP E 07 CARTUCHOS HO JATO DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 17/08/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 18/08/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002070 | 18/08/2016 | 1401.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.471 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2002071 | 18/08/2016 | 335.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACAS OFD-3367, OGE-4358 E NPT-2779, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 18/08/2016 | 528.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.472 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 18/08/2016 | 1665.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E AFERIMENTO DO TACOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA NQF-0726, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3657 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2002068 | 18/08/2016 | 352.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS EM MOTOS DE PLACAS MOQ-1994, MMU-8635, MNQ-8354 E OGB-6959 VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 19/08/2016 | 620.00 | 00003153641498 | JOSE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESORBISTRUÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DO FILTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA RUA JOAO PAJEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 19/08/2016 | 745.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTENÇÃO DE REDES, ESCAVAÇÃO DE VALAS NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS E SITIO ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 19/08/2016 | 7440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 900/20, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 900/20, DESTINADOS AO VEICULO SENDO EM ONIBUS PLACA OGE-4590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3414. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 19/08/2016 | 1601.73 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2016, COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 19/08/2016 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO SENDO EM ONIBUS PLACA OGD-1296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3415. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 19/08/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 005/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 19/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 19/08/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1060107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 19/08/2016 | 2700.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 19/08/2016 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 19/08/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 19/08/2016 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 19/08/2016 | 15433.80 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DE SOUZA BANDEIRA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, NO SITIO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 19/08/2016 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 22/08/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 23/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÃODO DIA 19/08/2016, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1060229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 23/08/2016 | 5000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000920 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 23/08/2016 | 115.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO-2016, LOTAÇÕES 03.08.05.12.16.24.25.26.29 E 85 TOTALIZANDO 60 FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002083 | 23/08/2016 | 16910.28 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053.455 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 23/08/2016 | 3671.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2002205 | 23/08/2016 | 800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OGE-4358, OGB-6737, OFD-3367 E OET-8902 PERENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004185 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 23/08/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 23/08/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 24/08/2016 | 520.00 | 00001047870401 | ANTONIO LINS LEONEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES EM CAMPO DE FUTEBOL E EXTENÇÃO DE REDES DE BAIXA TENÇÃO EM LIGAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE CAIÇARA, ANGICAL E BOM JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 24/08/2016 | 420.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5759, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NQF-0726, NQI-4960, NPV-6051, KFH-2017 E NPR-6583, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.993-4 IGBF, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 24/08/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 25/08/2016 | 2967.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | REFERENTEAO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS EPSON L375 TANQUE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PRESTAÇOES DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034.371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 25/08/2016 | 989.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | REFERENTEAO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORAS EPSON L375 TANQUE, DESTINADO A SECRETARIA AO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034.372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002090 | 25/08/2016 | 559.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.428, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002091 | 25/08/2016 | 863.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.427, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002092 | 25/08/2016 | 386.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.425, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 25/08/2016 | 3624.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, OGD-1296, OGE-4600, OQF-0726, OGE-4590 E NPR-6583, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3662 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 25/08/2016 | 3626.00 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 10 POSTES 150/10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 25/08/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 25/08/2016 | 385.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.432, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 25/08/2016 | 767.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.431, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 26/08/2016 | 730.00 | 00050046268472 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E RECUPERAÇÃO DE REDES ELETRICAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 26/08/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 26/08/2016 | 30623.77 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE DE SOUZA BANDEIRA (SITIO BAMBURRAL), JOAO MACIEL ROLIM NO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, JÃO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR E NA UBS DO SITIO ANGICAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS- | 00482013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 26/08/2016 | 950.00 | 00008182904471 | FRANCISCO CARLOS FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AO LADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 26/08/2016 | 730.00 | 00050046268472 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E RECUPERAÇÃO DE REDES ELETRICAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 26/08/2016 | 591.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA BANDA MUSICAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 26/08/2016 | 4220.00 | 00002146395419 | ANTONIO AMBROZIO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA, ABERTURA E COLOCAÇÃO DE PORTAS, RETELHAMENTO, CONSERTO DE MURO E RECUPERAÇÃO DE REBOCO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 29/08/2016 | 455.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OEV-8088, OFD-3367, OGE-4358, OGB6737, OGB-6647, OEY-0526 E OET-8902, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 29/08/2016 | 620.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO SITIO CAICARA E TABOCA DE BVAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 29/08/2016 | 1300.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA CATERPILLAR DESTINADAS AO CONSERTO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 29/08/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 16.858-0 SIMPLES NACIONAL, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 29/08/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 624.037-0 NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 29/08/2016 | 475.55 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 29/08/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS LOTAÇÃO 71, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 29/08/2016 | 455.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OEV-8088, OFD-3367, OGE-4358, OGB6737, OGB-6647, OEY-0526 E OET-8902, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 29/08/2016 | 100.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DA CAPANHA DE VACINA INFLUENZA - 2016, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 29/08/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 30/08/2016 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 30/08/2016 | 17959.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 30/08/2016 | 6722.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 30/08/2016 | 6575.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 30/08/2016 | 73670.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 30/08/2016 | 20140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 30/08/2016 | 24880.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVOS, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 30/08/2016 | 26026.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 30/08/2016 | 32000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 30/08/2016 | 2970.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/08/2016 | 4620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 30/08/2016 | 6560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 30/08/2016 | 4419.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA Nº 150/240 LEI Nº 332/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 30/08/2016 | 17303.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 30/08/2016 | 11405.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇÕES 04, 05, 06, 07, 08, 12 E 23, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 30/08/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 67, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 30/08/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 30/08/2016 | 1956.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO ACORDO NUMERO 02553/2013 PARCELA Nº 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 30/08/2016 | 10458.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO ACORDO NUMERO 02551/2013 PARCELA Nº 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 30/08/2016 | 7440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 30/08/2016 | 4854.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 30/08/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE QGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 30/08/2016 | 6145.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 30/08/2016 | 68.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 30/08/2016 | 707.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 30/08/2016 | 5260.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 30/08/2016 | 1173.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/08/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 30/08/2016 | 34.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.999-3 CREAS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 30/08/2016 | 94.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 37.003-7 CEAS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 30/08/2016 | 1320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CREAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 30/08/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CREAS, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 30/08/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 30/08/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/08/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 30/08/2016 | 3080.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 86, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 30/08/2016 | 250.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS TAMPAS DE MOTORES, CONFECÇÃO DE BUCHA EM BRONZE, RECUPERAÇÃO DE ROSCA, NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 30/08/2016 | 600.00 | 00070531656470 | JOSE BATISTA SANTINO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM TERRENOS E RUAS DO DISTRITO DE TAMBOR EM CARROÇA ANIMAL PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 30/08/2016 | 755.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS PARA ELETRIFICAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 30/08/2016 | 28928.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 30/08/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 26 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 30/08/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/COMISSINADO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 30/08/2016 | 770.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO A 1º FASE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002116 | 30/08/2016 | 2930.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 30/08/2016 | 12198.30 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 2002119 | 30/08/2016 | 1170.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5759, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NKF-0526, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 30/08/2016 | 770.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO A 1º FASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 30/08/2016 | 770.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO A 1º FASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 30/08/2016 | 14266.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 30/08/2016 | 1664.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 30/08/2016 | 66329.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 30/08/2016 | 2377.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 30/08/2016 | 62465.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 30/08/2016 | 6952.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 30/08/2016 | 252572.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 30/08/2016 | 5750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 30/08/2016 | 13180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 30/08/2016 | 9533.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 31/08/2016 | 197.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 31/08/2016 | 240.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 31/08/2016 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 01/09/2016 | 1060.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1712 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002392 | 01/09/2016 | 2880.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.636 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO VEICULOS UP TAKE PLACA-OET-8902, MOTO CG JOB PLACA -MOK-9134, MOTO CG JOB PLACA-MOK984 E MOTO FAN PLACA OGB-6959. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 2002393 | 01/09/2016 | 3088.80 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.003.418 E 444 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE QUATRO (04) PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3316, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA OFD 3367, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E USO EXCLUSIVO NO PROGRAMA PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 01/09/2016 | 355.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1714 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 01/09/2016 | 240.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1715 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 01/09/2016 | 523.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1716 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 01/09/2016 | 482.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1717 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002406 | 01/09/2016 | 883.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.638 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT 2779 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 01/09/2016 | 3876.18 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 01/09/2016 | 200.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002400 | 01/09/2016 | 1996.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.051.723 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX PLACA OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 01 A 30 DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002414 | 01/09/2016 | 75.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE LUBRAX, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.647 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX PLACA OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002415 | 01/09/2016 | 2092.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.634 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX PLACA OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 01 A 31 DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 01/09/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/07/2016 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 01/09/2016 | 125.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 01/09/2016 | 2696.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.668 EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NPT 2779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 01/09/2016 | 1350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO E TRANSLADO DO SENHOR CICERO BENEDITO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 01/09/2016 | 1350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO E TRANSLADO DO SENHOR RAFAEL TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 01/09/2016 | 906.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 01/09/2016 | 310.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE SO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002401 | 01/09/2016 | 5306.95 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.051.715 E 735 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS, CONSUMO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002403 | 01/09/2016 | 190.90 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.051.736 E 737 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS, CONSUMO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002410 | 01/09/2016 | 75.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.052.645 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM VEICULOS SENDO 01 AMBULANCIAS DOBLO DE PLACA OEY-0526, CONSUMO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002411 | 01/09/2016 | 5479.68 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.052.632 EM ANEXO. DESTINADO AO USO EM VEICULOS SENDO 02 AMBULANCIAS DOBLO DE PLACA OEY-0526 E FIORINO DE PLACA MOM-8979, CONSUMO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 01/09/2016 | 120.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE TRINCO SEM MIOLO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.050 EM ANEXO. DESTINADO A UBS DO SITIO LAGOA DO MATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002208 | 01/09/2016 | 8098.83 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 09 ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053.709 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 01/09/2016 | 1191.70 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR E REVESTIMENTO FUME, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.048 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E CRECHE IRMA NIRVANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 01/09/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS, AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00066625 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 01/09/2016 | 1156.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANAS) E VERDURAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 067029 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002219 | 01/09/2016 | 6377.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.467 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002220 | 01/09/2016 | 3226.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.468 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS (MAMAO), AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00066631 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002222 | 01/09/2016 | 3687.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 01/09/2016 | 400.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANAS) , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 067022 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 01/09/2016 | 792.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1890 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 01/09/2016 | 650.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DISTRIBUIDO COM ESTUDANTES DURANTE EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E MATERIAIS LUDICOS DE APOIO PEDAGOGICO PARA CULMINANCIA DO PROJETO FOCLORE E DESFILE CIVBICO 7 DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 01/09/2016 | 770.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE A 1º FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002394 | 01/09/2016 | 1602.27 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.406 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 01/09/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15324, EM ANEXO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 01/09/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15331, EM ANEXO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002412 | 01/09/2016 | 1440.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS FIESTA FLEX DE PLACA OEV-8088, MOTO YAMAHA DE PLACA MNU-8635 E MOTO HONDA DE PLACA MONO-5207, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.635 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002413 | 01/09/2016 | 91.76 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS FIESTA FLEX DE PLACA OEV-8088, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.648 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 2002416 | 01/09/2016 | 5005.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISA PV COR, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.698, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 2002417 | 01/09/2016 | 4992.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISA PV COR, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.699, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 2002418 | 01/09/2016 | 4992.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISA PV COR, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.700, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002419 | 01/09/2016 | 3846.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIARIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1624, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002420 | 01/09/2016 | 3900.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO 110 AGENDAS ESCOLARES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1625, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002424 | 01/09/2016 | 3564.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002227 | 01/09/2016 | 1736.86 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.522 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 2002229 | 01/09/2016 | 580.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNQ-8354 E SAVEIRO MOQ-1994 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2002366 | 01/09/2016 | 1240.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE PARACHOQUES, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO BOCA DE FOGO, SERVIÇO DE SOLDA OXIGENIO NO CANO DE ESCAPAMENTO, SOLDA EM CHASSIS DO PIPA, SOLDA NO CANTO DA CONCHA PEQUENA DA RETRO ESCAVADEIRA, TROCA DE BRASSADEIRA CAÇAMBÃO E PINO DA CANGAIA DOS MACACOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002402 | 01/09/2016 | 19664.46 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.051.741 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO EM CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHONETA D10, CAMINHÃO PIPA, TRATOR MASSEY FERGSSON, TRATOR NEW HOLLAND E MOTO NIVELADORA (PATROL) , PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002404 | 01/09/2016 | 274.86 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.051.766 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO EM TRATOR MASSEY FERGSSON, TRATOR NEW HOLLAND E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002405 | 01/09/2016 | 387.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.051.728 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO EM SAVEIRO 1.8, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002407 | 01/09/2016 | 19362.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.630 EM ANEXO, DESTINADO EM MOTO NIVELADORA, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHONETA D-10 E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002408 | 01/09/2016 | 806.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.639 EM ANEXO, DESTINADO SAVEIRO 1.8 DE PLACA MOQ-1994, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002409 | 01/09/2016 | 46.59 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO PARA FREIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.052.641 EM ANEXO, DESTINADO A CAMINHONETA D-10, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONSUMO PERIODO 01 A 28 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 01/09/2016 | 2937.75 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 01/09/2016 | 1080.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS SENDO 01 TALHA MANUAL 2.0 TONELADAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2002209 | 01/09/2016 | 600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.514 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 01/09/2016 | 1275.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000003262, 3390 E 3371 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 01/09/2016 | 960.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000003263, 3391 E 3372 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 01/09/2016 | 600.03 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.519 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 01/09/2016 | 1255.02 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000003264, 3392 E 3373 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2002214 | 01/09/2016 | 700.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.516 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 2002215 | 01/09/2016 | 1000.03 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.517 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 01/09/2016 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS SOCIAIS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 01/09/2016 | 3190.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃOE MANGUEIRA DE HIDRAULICO, CAPAS E TERMINAIS, RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 01/09/2016 | 52.50 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA RETORVESORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 01/09/2016 | 2134.80 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 03/09/2016 | 9180.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004219 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 05/09/2016 | 400.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00068240 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 05/09/2016 | 800.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00068225 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 05/09/2016 | 800.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00068268 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 2002367 | 06/09/2016 | 1660.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRAZEIRO, SERVIÇOS DE FEICHO DE MOLAS TRAZEIROS, CONSERTO DE CINTOS DE SEGURANÇA, SERV. DE ADPTAÇÃO DO LIMPADOR E VALVULA DE LIMPEZA DE PARABRISA NOS ONIBUS DEPLCAS CLH-7352, OGD-1296, OGC-5759, OGE-4590 E NPR-6583, PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002368 | 06/09/2016 | 6536.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053.949 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 06/09/2016 | 100.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 06/09/2016 | 300.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.762 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 06/09/2016 | 400.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 06/09/2016 | 360.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERDORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 06/09/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 06/09/2016 | 570.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.004.761 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002369 | 06/09/2016 | 3589.06 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.053.948 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 08/09/2016 | 120.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, DEBITADO NA CONTA Nº 00130003441 IPI CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 08/09/2016 | 728.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCALNº 069319 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 09/09/2016 | 2730.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS DE PLACAS KFH-2017, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3699 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 09/09/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 09/09/2016 | 17303.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 2002501 | 09/09/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 09/09/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 10/09/2016 | 889.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 069931 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 10/09/2016 | 10558.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0.000.004.764/ 765 E 771 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPV-6051, KFH-2017 E OGE- 4600, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 10/09/2016 | 14353.30 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 12/09/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TABOCA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 13/09/2016 | 2335.20 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 105 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A PRAÇA DO DISTRITO DE BALANÇO E TAPA BURACOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 13/09/2016 | 400.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ASSENTOS DAS CADEIRAS DOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, NQF-0726 E OGE-5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 13/09/2016 | 355.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAUDE, LOTAÇOES 18,19, 20, 60 E 77 DESTE MUNICIPIO, FOPAG RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 13/09/2016 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 13/09/2016 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 13/09/2016 | 1240.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 14/09/2016 | 1300.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004224, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 14/09/2016 | 800.86 | 00010182398471 | CLEIDIANE TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 07/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 14/09/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS E ELETROBOMBAS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS E POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 14/09/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DOS FERREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 14/09/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 14/09/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 14/09/2016 | 280.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, COMO CHEFE DE SETOR DE DEPARTAMENTO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 15/09/2016 | 1121.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGE-4358, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 15/09/2016 | 1888.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO NA RETIFICA DE VOLANTE, SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR, TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E MÃO DE OBRA REALIZADA NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1296, RELIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NOS ONIBUS DE PLACAS OGD-1296, OGE-4600 E NQF-0726, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 15/09/2016 | 400.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 16/09/2016 | 520.00 | 00014832757873 | JOSE FRANCISCO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, EM VEICULO DE PLACA 8646/CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 16/09/2016 | 610.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSE E RUA DA ANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 16/09/2016 | 1000.00 | 00020731850459 | MARIA DE FATIMA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 16/09/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 19/09/2016 | 2200.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 19/09/2016 | 250.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM VARIOS PORTOES DE FERRO DAS CASAS DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 19/09/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CABEÇA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 19/09/2016 | 1601.72 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 19/09/2016 | 81.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH, CONFOREME NOTA FISCAL Nº 0.000.005.042 EM ANEXO, DESTINADO AS SALAS DE AULAS E DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 2002495 | 19/09/2016 | 22000.00 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, PROJETADAS I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NORA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO. | 01382014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 19/09/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 19/09/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSO-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 20/09/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSO-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 20/09/2016 | 455.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO TAMBOR DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-7729-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 20/09/2016 | 800.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GOL DE PLACA 3734/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DO SITIO REDONDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA DA SEDE E HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 20/09/2016 | 130.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUFATURA DE 02 TONNER HP E 05 CARTUCHOS HO JATO DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2016, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.9999-3 FNAS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 20/09/2016 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 20/09/2016 | 3108.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA E UBS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 20/09/2016 | 1390.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 20/09/2016 | 7820.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 20/09/2016 | 185.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 20/09/2016 | 4140.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 20/09/2016 | 600.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 20/09/2016 | 198.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇOES PARA EQUIPE TECNICA DO CREAS EM AÇOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREAK DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 20/09/2016 | 220.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 VINTE QUENTINHAS PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM AÇOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002264 | 20/09/2016 | 2776.65 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 03 ONIBUS DE PLACAS NQI-4960, NPV-6051 E OGD-1296, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.054.298 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 08 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 20/09/2016 | 4133.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 9.642-3 - ICMS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 20/09/2016 | 370.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 20/09/2016 | 920.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 20/09/2016 | 1550.00 | 00022910691870 | FRANCISCO LAERCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEICULO DE PLACA GRF 3258/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 20/09/2016 | 264.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 20/09/2016 | 268.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 20/09/2016 | 577.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CDS E MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 20/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 21/09/2016 | 550.00 | 00011906294372 | ZACARIAS CARLOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 50 ASSENTOS POUTRONAS DO ONIBUS MERCEDEZ BENZ 1315 DE PLACA CLH-7352 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 21/09/2016 | 520.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 21/09/2016 | 150.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO VEICULO DE PLACA OGB 4724/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 22/09/2016 | 880.00 | 00010792739485 | WILLAMES DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2016, COMO TECNICO EM EMFERMAGEM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 22/09/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 003/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 22/09/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2016, COMO FACILITADORA DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 22/09/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 22/09/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 005/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00006561084446 | EDNA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DANÇA EM VARIAS MODALIDADES PARA GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 22/09/2016 | 210.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES EM COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 22/09/2016 | 700.00 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 VESTIDOS E 12 FAIXAS PARA ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 22/09/2016 | 520.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS MODALIDADES PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 22/09/2016 | 620.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO ,DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DE DANÇAS REGIONAIS PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 22/09/2016 | 1060.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEATRO PARA IDOSOS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV COM CARGA HORARIA DE 53HS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 22/09/2016 | 840.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTECULINARIA PARA ADOLESCENTES, IDOSOS E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 22/09/2016 | 720.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 22/09/2016 | 960.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREAGRAFO DE DANÇAS DE SALÃO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 22/09/2016 | 800.00 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 22/09/2016 | 825.00 | 00003407297327 | AGLECIANA DA SILVA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE MOBILIZACAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 23/09/2016 | 908.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO DISTRITO DE BALANÇO, TAMBOR ATE O DISTRITO MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 23/09/2016 | 7845.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE GARANTIA SAGRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 23/09/2016 | 400.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS, COMO SERVIDOR NO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 23/09/2016 | 520.00 | 00009687725443 | PAULO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 23/09/2016 | 303.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 26/09/2016 | 1996.80 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DO MES DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADA NO DIA 09/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 26/09/2016 | 635.51 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 26/09/2016 | 1807.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 26/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 26/09/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00003153641498 | JOSE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESORBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO CANAL, LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DO FILTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 26/09/2016 | 880.00 | 00044150547300 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 26/09/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRAS PRETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 26/09/2016 | 165.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE TRES ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS NUCLEADAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 26/09/2016 | 480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1948 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 26/09/2016 | 1050.00 | 00021976163404 | GERALDO FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM FIBRAS PARTE DIANTEIRA E TRAZEIRA DOS ONIBUS DE PLACAS CLH-7352 E KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 26/09/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 26/09/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 26/09/2016 | 300.00 | 12791751000152 | AILSON FREITAS DE FIGUEIREDO ME | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 27/09/2016 | 1620.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 27/09/2016 | 830.00 | 00034684714837 | FRANCISCO LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 27/09/2016 | 980.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NA UPA E HOSPITAÇ REGIONAL E NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 2002319 | 27/09/2016 | 3917.80 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.008.124 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 2002320 | 27/09/2016 | 8138.61 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.008.126 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 27/09/2016 | 1210.00 | 00057978255387 | JOCIONE COELHO DE SOUSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE MOTOR PARA TROCA DE QUITE DE EMBREAGEM E SEGUIMENTO DA MOTO DE PLACA MNO-5207, OGB-6959 E MOK-9084, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 2002323 | 27/09/2016 | 11494.15 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE USO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.008.125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 27/09/2016 | 5630.80 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.008.122 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 27/09/2016 | 120.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 37.003-7 FNAS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 27/09/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36.993-4 IGBF FNAS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 2002322 | 27/09/2016 | 880.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS CLH-7352, KFH-2017, OGC-5759, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600 E NKF-0526, TODOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 27/09/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 27/09/2016 | 745.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE, DISCO, TROICA DE LONAS E FREIOS, TROCA DE ROLAMENTO NO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 27/09/2016 | 1601.72 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2016, COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVENTOS HORAS MAQUINAS NA PA MECANICA ENXEDEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 27/09/2016 | 0.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 09/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 27/09/2016 | 0.28 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 27/09/2016 | 0.60 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/09/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 27/09/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 27/09/2016 | 15000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS RFB-PREV-OB COR. DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 27/09/2016 | 1090.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 27/09/2016 | 1676.57 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 27/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 28/09/2016 | 1850.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO OPERACIONAL EM GESTÃO DOS SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SUAS WEB E REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 28/09/2016 | 980.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRAGAGEM NA LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS COM SUA DRAGA PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 28/09/2016 | 250.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CIGANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 28/09/2016 | 910.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA CAÇAMBA DE PLACA BYH-0544, TRANSPORTES DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 28/09/2016 | 1700.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 28/09/2016 | 1700.00 | 00006635029427 | MARCOS ANTONIO BANDEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 010/2015, COMO ENDODONDISTA-CEO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 28/09/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0 VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 28/09/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 28/09/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 28/09/2016 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 29/09/2016 | 1550.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BJF-1250, TRANSPORTANDO DOENTES PARA UPA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 29/09/2016 | 400.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 29/09/2016 | 1318.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS PRETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 29/09/2016 | 790.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÃO TECNICA E SOCIOEDUCATIVA PARA EQUIPE DE TRABALHADORES DO SUAS PARA SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AFIM DE IMPLANTAR VIGILANCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE CAHCOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 29/09/2016 | 1180.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDIONALIDADE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 29/09/2016 | 1780.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E SOCIAL DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 29/09/2016 | 1480.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLASDE GOZ FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA NA ZONA URBANA E RURAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS DO CREAS REFERENTE OS MESES DE JULHO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 29/09/2016 | 1480.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS VIA SISTEMA REDE SUS E IN LOCO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIAL ASSISTENCIAL DE FAMILIAS VINCULADAS AOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 29/09/2016 | 1520.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E SOCIO EDUCATIVA PARA EQUIPE DE REFERENCIA DO SCFV PARA ELBORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS GRUPOS SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 29/09/2016 | 1720.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTORIAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 29/09/2016 | 220.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 30/09/2016 | 338.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 30/09/2016 | 120.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.643-1 IPVA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 30/09/2016 | 123.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 30/09/2016 | 220.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.010-X DIVERSOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 30/09/2016 | 257.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 30/09/2016 | 800.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4299, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 30/09/2016 | 2925.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 30/09/2016 | 2840.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 30/09/2016 | 5500.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 30/09/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 30/09/2016 | 4600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 30/09/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 30/09/2016 | 11625.19 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO ACORDO NUMERO 00229/2016 PARCELA Nº 006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 30/09/2016 | 8437.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO ACORDO NUMERO 002541/2013 PARCELA Nº 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 30/09/2016 | 1303.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO ACORDO NUMERO 002552/2013 PARCELA Nº 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 30/09/2016 | 955.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO ACORDO NUMERO 002542/2013 PARCELA Nº 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 30/09/2016 | 459.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO ACORDO NUMERO 002543/2013 PARCELA Nº 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 30/09/2016 | 4446.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A LEI Nº 0332/2001 PARCELA Nº 151/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 30/09/2016 | 4480.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A LEI Nº 0332/2001 PARCELA Nº 152/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 30/09/2016 | 2530.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 30/09/2016 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 30/09/2016 | 10089.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETRIAS LOTAÇÕES 04, 06, 07, 12 E 23, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 30/09/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA AÇÃO SOCIAL, CRAS LOTAÇÃO 71, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 30/09/2016 | 237.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA AÇÃO SOCIAL, CREAS LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 30/09/2016 | 5900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 30/09/2016 | 5480.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 30/09/2016 | 2840.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO LOTAÇÃO 10, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE POL. PUBL. DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 30/09/2016 | 4180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,LOTAÇÃO Nº 29 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 30/09/2016 | 2180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 30/09/2016 | 5280.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, JOÃO PAJEU, SERGIO MOREIRA E SERVIÇOS DE CAPINAGENS E RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 30/09/2016 | 250.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DOS MONTEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 30/09/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 30/09/2016 | 27183.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 30/09/2016 | 2840.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 26 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 30/09/2016 | 14742.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 18), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 30/09/2016 | 1664.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 (LOTAÇAO Nº 19), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 30/09/2016 | 66126.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 (LOTAÇAO Nº 20), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 30/09/2016 | 2377.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (LOTAÇAO Nº 89), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 30/09/2016 | 60280.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40%, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 30/09/2016 | 6160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40%, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 30/09/2016 | 249813.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 30/09/2016 | 5750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, FUNDEB 60%, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 30/09/2016 | 12520.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 30/09/2016 | 8800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 30/09/2016 | 4380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/COMISSINADO, LOTAÇÃO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 30/09/2016 | 5450.50 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002360 | 30/09/2016 | 6339.75 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 06 ONIBUS DE PLACAS OGC-5759, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NQF-0726 E NPR-6583, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.054.297 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 08 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002361 | 30/09/2016 | 8089.20 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 09 ONIBUS DE PLACAS OGC-5759, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NQF-0726, NPR-6583, NQI-4960, NPV-6051 E OGD-1296, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.054.641 EM ANEXO. PERIODO DE CONSUMO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 30/09/2016 | 17721.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 11, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 30/09/2016 | 6722.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 60, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 30/09/2016 | 6575.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 30/09/2016 | 69500.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 30/09/2016 | 19480.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 30/09/2016 | 24880.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVOS, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 30/09/2016 | 25012.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 30/09/2016 | 32000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 30/09/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 30/09/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 30/09/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CREAS, LOTAÇAO 84, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 30/09/2016 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO AME SAUDE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 01/10/2016 | 1999.07 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 01/10/2016 | 4125.87 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2002527 | 01/10/2016 | 3502.70 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, EXAMES REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 2002526 | 01/10/2016 | 5045.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS AOS SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 01/10/2016 | 1163.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 01/10/2016 | 610.00 | 05895220000144 | J.V. BRANDÃO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 01/10/2016 | 3270.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 01/10/2016 | 2880.00 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 01/10/2016 | 2260.32 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 01/10/2016 | 138.78 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 19/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 01/10/2016 | 791.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 01/10/2016 | 2199.68 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 01/10/2016 | 61.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 24/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 01/10/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 01/10/2016 | 2.40 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 01/10/2016 | 0.16 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 01/10/2016 | 0.64 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 01/10/2016 | 0.32 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 01/10/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1001215 E 1001254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 02/10/2016 | 2399.99 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLÃO PARA LIXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 02/10/2016 | 6556.90 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002531 | 02/10/2016 | 4852.92 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002532 | 02/10/2016 | 4247.17 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002533 | 02/10/2016 | 3509.32 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.018 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 02 (DOIS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002534 | 02/10/2016 | 3309.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.018 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS 02 (DOIS) ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 02/10/2016 | 2041.83 | 10938665000102 | J DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.683 EM ANEXO, DESTINADO A USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 03/10/2016 | 800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | I MPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 03/10/2016 | 1000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | I MPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 03/10/2016 | 750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | I MPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 2002546 | 03/10/2016 | 3500.09 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 2002547 | 03/10/2016 | 2499.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 03/10/2016 | 1480.00 | 00007661587483 | RAFAELA LOPES GONÇALVES BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREDSTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAL COMO PEDAGOGA DURANTE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 03/10/2016 | 1480.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA NA ZONA URBANA E RURAL PARA PARTICIPAÇÃO D0S GRUPOS SOCIAIS DO SCFV REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 03/10/2016 | 1520.00 | 00010164983490 | ANDRESSA TAISA BATISTA ANACLETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DURANTE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DE FAMILIAS ATENDIDAS E EM ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 03/10/2016 | 3877.48 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 03/10/2016 | 4147.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 03/10/2016 | 3490.02 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 03/10/2016 | 2741.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002543 | 03/10/2016 | 1685.76 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002544 | 03/10/2016 | 3148.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002545 | 03/10/2016 | 5280.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2002548 | 03/10/2016 | 3366.30 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 2002549 | 03/10/2016 | 5904.90 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 03/10/2016 | 2447.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 03/10/2016 | 5536.36 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE DA ESCOLA MARIA CANDIDA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 03/10/2016 | 728.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCALNº 0074333 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002557 | 03/10/2016 | 3264.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 03/10/2016 | 2400.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERCARTAVEL (SACO PARA LIXO) CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 03/10/2016 | 800.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE VESTES PARA APRESENTAÇÃO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS VINCULADOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 03/10/2016 | 3800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO E TRANSLADO DA SENHORA ANA PAULA GUEDES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 03/10/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/08/2016 A 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 04/10/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 04/10/2016 | 300.00 | 00007881719419 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 04/10/2016 | 620.00 | 00070531656470 | JOSE BATISTA SANTINO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM TERRENOS E RUAS DO DISTRITO DE TAMBOR EM CARROÇA ANIMAL PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 04/10/2016 | 4160.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 04/10/2016 | 850.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015958 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 04/10/2016 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015960 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002558 | 04/10/2016 | 2054.40 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 2002559 | 04/10/2016 | 6000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO PROTESES TOTAL MANDIBULAR, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 04/10/2016 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS 13KG, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15959 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002568 | 04/10/2016 | 3578.88 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 04/10/2016 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 15961 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 05/10/2016 | 1146.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 076948 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 06/10/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00077655 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 06/10/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 06/10/2016 | 357.06 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE VESTES PARA APRESENTAÇÃO PARA GRUPOS DE IDOSOS VINCULADOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 07/10/2016 | 390.67 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE VESTES PARA APRESENTAÇÃO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS VINCULADOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 08/10/2016 | 1000.00 | 00006145988851 | JOSE JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS E SCFV EM VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 08/10/2016 | 350.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFRENTE AO PAGAMENTO NA DILUIÇÃO DE PRODUTOS DE METASIL DE USOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 10/10/2016 | 404.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 10/10/2016 | 4542.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 10/10/2016 | 7845.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE GARANTIA SAGRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 10/10/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 10/10/2016 | 2200.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 11/10/2016 | 260.00 | 12791751000152 | AILSON FREITAS DE FIGUEIREDO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 11/10/2016 | 4496.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO A LEI Nº 0332/2001 PARCELA Nº 153/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 11/10/2016 | 1476.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR E REVESTIMENTO FUME, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.054 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA CRECHE IRMÃ NIRVANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2002583 | 11/10/2016 | 6693.57 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS INFANTIL DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 002.723 EM ANEXO, PROGRAMA FNDE-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002584 | 11/10/2016 | 812.02 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002624EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002585 | 11/10/2016 | 2543.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002625EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 13/10/2016 | 2800.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 13/10/2016 | 7100.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001828 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 13/10/2016 | 300.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA, RETIRADA E MONTAGEM DO RADIADOR DO ONIBUS PLACA KFH-2017/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 13/10/2016 | 200.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA EM REFLETORES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 13/10/2016 | 1535.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA PSF, QUE PRETAN SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 14/10/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 14/10/2016 | 2204.30 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 14/10/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 17/10/2016 | 180.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO COORDENADORA DO PNAIC-2015, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002604 | 17/10/2016 | 1786.72 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.055.126 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002599 | 17/10/2016 | 782.90 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO PARA FREIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.055.124 EM ANEXO, DESTINADO A CAMINHONETA D-10, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002600 | 17/10/2016 | 2143.22 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO PARA FREIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.055.127 EM ANEXO, PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002601 | 17/10/2016 | 2065.97 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO PARA FREIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.055.125 EM ANEXO, PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002602 | 17/10/2016 | 554.63 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO PARA FREIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.055.123 EM ANEXO, PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 17/10/2016 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002597 | 17/10/2016 | 672.50 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.055.122 EM ANEXO, DESTINADO PARA VEICULO VOYAGE 1.6 FLEX PLACA OET-8852, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 17/10/2016 | 1600.00 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 DE ROUPAS INCLUINDO MATERIA PRIMA, ESCETO TECIDOS PARA A PRESENTAÇÕES CULTURAIS COM GRUPOS DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 18/10/2016 | 300752.15 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA 00001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160111CR0001, CONTRATO Nº 00076/2016, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/07/2016 A 05/10/2016. | 00252012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 19/10/2016 | 250.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM VARIOS PORTOES DE FERRO DAS CASAS DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 20/10/2016 | 26849.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 20/10/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 20/10/2016 | 62479.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 20/10/2016 | 7040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 20/10/2016 | 253714.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 20/10/2016 | 4600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 20/10/2016 | 7480.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 20/10/2016 | 8800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 20/10/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 20/10/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 20/10/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 20/10/2016 | 3740.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 20/10/2016 | 1881.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE JUNHO/2016, DEBITADO NO DIA 20/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 20/10/2016 | 1626.48 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE JULHO/2016, DEBITADO NO DIA 20/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 20/10/2016 | 1894.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE AGOSTO/2016, DEBITADO NO DIA 20/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 20/10/2016 | 1984.03 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE SETEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 20/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002615 | 20/10/2016 | 2530.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 20/10/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 20/10/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 20/10/2016 | 5280.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 20/10/2016 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 20/10/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CREAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 20/10/2016 | 2013.80 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO, DESTINADO A AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 20/10/2016 | 951.50 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO, DESTINADO A AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 20/10/2016 | 68123.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 20/10/2016 | 4700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002627 | 20/10/2016 | 24880.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVOS, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 20/10/2016 | 24674.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 20/10/2016 | 23225.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002636 | 24/10/2016 | 5101.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.321 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 25/10/2016 | 5909.00 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A ESCOLA MARIA CANDIDA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 25/10/2016 | 11255.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 25/10/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 26/10/2016 | 1250.00 | 00006561084446 | EDNA CRISTINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DANÇA EM VARIAS MODALIDADES PARA GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 27/10/2016 | 480.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002644 | 27/10/2016 | 400.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO ,DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DE DANÇAS REGIONAIS PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 27/10/2016 | 680.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREAGRAFO DE DANÇAS DE SALÃO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 27/10/2016 | 400.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS MODALIDADES PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 27/10/2016 | 680.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTECULINARIA PARA ADOLESCENTES, IDOSOS E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 27/10/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 005/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 27/10/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSULTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALDEMIR DA SILVA PEREIRA, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 27/10/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 27/10/2016 | 150.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 TONNER PARA A IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 27/10/2016 | 380.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAUDE, LOTAÇOES 18,19, 20, 23 E 77 DESTE MUNICIPIO, FOPAG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 28/10/2016 | 17280.00 | 21652969000117 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABEIZADO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 28/10/2016 | 7845.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE GARANTIA SAGRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 28/10/2016 | 4766.07 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 28/10/2016 | 5380.56 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, COMPETENCIA 08/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 28/10/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 31/10/2016 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 31/10/2016 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 31/10/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 2002672 | 31/10/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 31/10/2016 | 60.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 31/10/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 31/10/2016 | 1140.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 31/10/2016 | 1693.41 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 31/10/2016 | 15000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, COMPETENCIA 10/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 31/10/2016 | 17303.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 31/10/2016 | 178.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 3964-0 NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 31/10/2016 | 97.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4010-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 31/10/2016 | 728.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19041-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 31/10/2016 | 111.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9643-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 31/10/2016 | 2043.15 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL: BOLSA FAMILIA, CRAS, CREAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 31/10/2016 | 291.00 | 00005877925407 | JOSEFA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 31/10/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 31/10/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 31/10/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 31/10/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 31/10/2016 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 31/10/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 31/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 31/10/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 31/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO DE PLACA OGE-4600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 31/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO DE PLACA OGC-5759. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 31/10/2016 | 489.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO COBRADAS PELO DETRAN-PB, CONFORME GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS, VEICULO DE PLACA OGE-4590 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002660 | 31/10/2016 | 5055.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.006.353 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 31/10/2016 | 1670.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, DIVISORIAS DE PAREDE NA ESCOLA DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00001499550499 | IVANILDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E FECHAMENTO DE JANELAS DE CABROBÓ E REPOSIÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO NA ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 31/10/2016 | 9270.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004352 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 31/10/2016 | 1040.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM AVENIDAS, PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 31/10/2016 | 1550.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO REDONDO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 31/10/2016 | 1350.00 | 00006688591480 | WANDERTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTENÇÃO DE REDES, ESCAVAÇÃO DE VALAS NOS SITIOS TAMBOR DE CIMA E TAMBOR DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 31/10/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 31/10/2016 | 5204.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 31/10/2016 | 3752.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 31/10/2016 | 177.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 31/10/2016 | 1708.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 31/10/2016 | 2646.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002668 | 31/10/2016 | 780.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.742 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002669 | 31/10/2016 | 1980.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.745 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2002670 | 31/10/2016 | 3202.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.744 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 37003-7 NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇAO DE VACINAÇAO DA CAMPANHA ANTI-RABICA/2016, REALIZADA POR AGENTES DE ENDEMIAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 31/10/2016 | 13298.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 01/11/2016 | 2740.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 01/11/2016 | 335.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002709 | 01/11/2016 | 2528.80 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 01/11/2016 | 4767.63 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 01/11/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 02/11/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 02/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA NQI-4960, CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 02/11/2016 | 1994.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 02/11/2016 | 1994.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 02/11/2016 | 1328.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 02/11/2016 | 974.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 02/11/2016 | 8601.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 02/11/2016 | 12035.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 02/11/2016 | 468.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 02/11/2016 | 973.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 02/11/2016 | 1328.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 02/11/2016 | 1993.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 02/11/2016 | 10656.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 02/11/2016 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 02/11/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 02/11/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 003/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 02/11/2016 | 66022.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 02/11/2016 | 16404.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 02/11/2016 | 7260.00 | 00008084754440 | VALDERLANIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES EM METALON (METALICA) PARA MURADA DA CRECHE IRMA NIRVANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 02/11/2016 | 1610.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES E CAMISAA PV , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.710 EM ANEXO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 02/11/2016 | 3500.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS COM RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 03/11/2016 | 13298.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77 E 60, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 03/11/2016 | 980.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NA UPA E HOSPITAÇ REGIONAL E NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 03/11/2016 | 1601.73 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 03/11/2016 | 1601.73 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 006/2016, COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 03/11/2016 | 650.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004344 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 03/11/2016 | 6204.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.465 E 00.000.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 03/11/2016 | 672.75 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCALNº 085343 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 03/11/2016 | 670.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 03/11/2016 | 2830.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004342 EM ANEXO. SENDO DISTRITO DE MARIMBAS, TAMBOR E FATIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 03/11/2016 | 3321.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES E HOT DOG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 03/11/2016 | 2496.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.679 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 03/11/2016 | 6688.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.678 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 03/11/2016 | 328.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.462, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 03/11/2016 | 613.00 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.463, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 03/11/2016 | 511.50 | 18947681000165 | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.461, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 03/11/2016 | 620.00 | 00070531656470 | JOSE BATISTA SANTINO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM TERRENOS E RUAS DO DISTRITO DE TAMBOR EM CARROÇA ANIMAL PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 03/11/2016 | 600.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAIÇARA E MONTEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 03/11/2016 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE BOMBAS SUBMERSAS E ELETROBOMBAS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS E POCOS AMAZONAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 03/11/2016 | 2650.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS NO PERIODO DAS ELEIÇÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 04/11/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 04/11/2016 | 898.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 04/11/2016 | 680.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 04/11/2016 | 760.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREAGRAFO DE DANÇAS DE SALÃO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 04/11/2016 | 80.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS MODALIDADES PARA IDOSOS VINCULADOS AO SCFV MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 04/11/2016 | 360.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO ,DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DE DANÇAS REGIONAIS PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 04/11/2016 | 480.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTECULINARIA PARA ADOLESCENTES, IDOSOS E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00005179563496 | RENATA MARIA DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, AFIM DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 04/11/2016 | 6200.50 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2016, SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 04/11/2016 | 880.00 | 00010792739485 | WILLAMES DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 007/2016, COMO TECNICO EM EMFERMAGEM, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 04/11/2016 | 2390.40 | 24768536000110 | MEIRE EDICARLA QUEIROZ COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 04/11/2016 | 7100.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO PROTESES TOTAL MANDIBULAR, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 05/11/2016 | 889.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 086267 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 07/11/2016 | 5286.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 07/11/2016 | 2800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 07/11/2016 | 500.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 07/11/2016 | 780.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 07/11/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2016, COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 07/11/2016 | 150093.10 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA 00001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160111CR0001, CONTRATO Nº 00076/2016, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06/10/2016 A 04/11/2016. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 07/11/2016 | 400.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 08/11/2016 | 2350.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 08/11/2016 | 890.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE JARDIM E REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 08/11/2016 | 800.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086964 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 08/11/2016 | 1422.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 08/11/2016 | 800.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 086977 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 08/11/2016 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004356, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 09/11/2016 | 223.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 09/11/2016 | 861.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 09/11/2016 | 60.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 09/11/2016 | 320.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 10/11/2016 | 400.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 10/11/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 10/11/2016 | 1709.35 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 10/11/2016 | 1586.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 10/11/2016 | 20000.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 10/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004361, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 10/11/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 10/11/2016 | 750.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 10/11/2016 | 1428.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00020731850459 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS DOENTES NA CIDADE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 11/11/2016 | 1380.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA HWD-4059/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004365, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 11/11/2016 | 34343.99 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 3ª MEDIÇÃO NA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ANTONIO MOREIRA, NO DISTRITO DE FATIMA; DANIEL ALVES BARBOSA, SITIO BOM JARDIM; JOSE AGOSTINHO DA SILVA, NO SITIO BAIXA GRANDE; JOSE FRANCISCO DE SOUSA, NO SITIO REDONDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000021 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 11/11/2016 | 2116.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 11/11/2016 | 14808.60 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REVESTIMENTO DA COBERTURA DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 11/11/2016 | 945.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 11/11/2016 | 1015.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 11/11/2016 | 465.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 11/11/2016 | 991.00 | 00009687725443 | PAULO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDEIRINHA EM 27 JOGOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 11/11/2016 | 21393.90 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 007/2016 COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 11/11/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 14/11/2016 | 1450.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVENTOS HORAS MAQUINAS NA PA MECANICA ENXEDEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 14/11/2016 | 750.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5759, OGE-4590, OGE-5720, OGE-4600, NQF-0726, NQI-4960, NPV-6051, KFH-2017 E NPR-6583, OGD-1296, NPV-6051;KFH-2017; CLH-7352, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 14/11/2016 | 5207.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES DOS EXERCICIOS 2013/2014 E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 14/11/2016 | 725.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 14/11/2016 | 468.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 14/11/2016 | 973.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 14/11/2016 | 1327.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 14/11/2016 | 1992.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 14/11/2016 | 12035.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 16/11/2016 | 1695.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004376 EM ANEXO. SENDO DISTRITO DE MARIMBAS, TAMBOR E FATIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 16/11/2016 | 4713.94 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO NA RETIFICA NOS ONIBUS DE PLACA NPR-6583 E NQI-4960 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 005/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 17/11/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2016, COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 17/11/2016 | 4045.85 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 17/11/2016 | 607.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS EM MOTOS DE PLACAS MOQ-1994, MMU-8635, MNQ-8354 E OGB-6959 VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 17/11/2016 | 415.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 17/11/2016 | 1612.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 17/11/2016 | 990.00 | 00002146395419 | ANTONIO AMBROZIO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE BEREBICAS, RETOQUES DE CALÇADAS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 17/11/2016 | 1730.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 17/11/2016 | 1240.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, PINTURA A OLEO QUEIMADO NOP CURRAL E CONCERTO DE CURRAL E CERCAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T. COBRADO PELO CREA/PB PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T. COBRADO PELO CREA/PB PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DA UBS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T. COBRADO PELO CREA/PB PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DA QUADRA ESPERTIVA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A.R.T. COBRADO PELO CREA/PB PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00002843181402 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 17/11/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 17/11/2016 | 1030.00 | 00006119216421 | SEBASTIAO JEAN FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 18/11/2016 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 10/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 18/11/2016 | 0.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 10/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 18/11/2016 | 0.13 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 18/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 18/11/2016 | 370.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 18/11/2016 | 495.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 18/11/2016 | 463.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS COBRADAS PELO DETRAN, DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 21/11/2016 | 370.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE GARGUELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 21/11/2016 | 1601.73 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2016, COMO PROFESSORA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 21/11/2016 | 4600.00 | 00000709226594 | JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA POLIMENTO NO REPOLIMENTO DE GRANILITO NO PISO E RODAPES DAS SALAS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 21/11/2016 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 21/11/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 22/11/2016 | 295.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 22/11/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 22/11/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 22/11/2016 | 2667.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 22/11/2016 | 675.00 | 00014832757873 | JOSE FRANCISCO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, EM VEICULO DE PLACA 8646/CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 22/11/2016 | 750.00 | 00008676108404 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL DA D-10, PLACA MNQ-8354 PERTENFCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 22/11/2016 | 160.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E O CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 22/11/2016 | 175.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 22/11/2016 | 131.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PARA DOENTE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENE AO MES DE NOVMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 23/11/2016 | 850.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA HOC 4035/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 23/11/2016 | 200.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 23/11/2016 | 1481.16 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 23/11/2016 | 4604.40 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 24/11/2016 | 780.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 24/11/2016 | 1960.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, JOSE MOREIRA NETO, JOAO PAJEU, AV. JOAO AGRIPINO FILHO, RICARDO RODRIGUES COURAS,E MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 24/11/2016 | 960.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DR GRAMA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 24/11/2016 | 1220.00 | 00003153641498 | JOSE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESORBISTRUÇÃO E LIMPEZA DO CANAL, LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DO FILTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 24/11/2016 | 10450.13 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 24/11/2016 | 420.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 24/11/2016 | 112.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4010-X NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 24/11/2016 | 1370.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFD 3367, OGE 4358, OGB 6737, OGB 6647, OEY 0526, OET 8852, MOM 8979, MOK 9134, MOK 9084, OGB 6959 E OET 8902 DURANTE O MES DE ABRIL A JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004388 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 24/11/2016 | 2040.00 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 25/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 25/11/2016 | 3336.06 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 25/11/2016 | 390.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SE VERIFICANA NOTA FISCAL Nº 014270 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 25/11/2016 | 1498.50 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS PARA O LANCHE DOS CAVALEIROS QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA DE SÃO JOSE DE MARIMBAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 27/11/2016 | 355.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 27/11/2016 | 650.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA BORRIFAÇÃO DE IMOVEIS NO COMBATE E NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA SENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.474 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 28/11/2016 | 1950.00 | 00001219390496 | POLLIANA SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TELÃO NA CAVALGADA DE SÃO JOSÉ DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 28/11/2016 | 5244.88 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 29/11/2016 | 1900.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRUÇÃO DE BASE DE 03 CAIXAS DÁGUA NO SITIO IMPUEIRAS E SITIO CIPÓ, INSTALAÇOA DE PARTE HIDRAULICA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÃO DOMICILIAR, NA ZONA RULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 29/11/2016 | 560.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, EM RUAS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 29/11/2016 | 260.00 | 00006268724488 | MESSIAS CARLOS MORENO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CONSEROS DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TABOCA DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 29/11/2016 | 3075.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDIONADO SPLINT 9000 KBTUS, DESTINADO A UNIDADE BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 30/11/2016 | 68783.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 30/11/2016 | 4700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 30/11/2016 | 24880.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVOS, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 30/11/2016 | 24674.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 30/11/2016 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 30/11/2016 | 13298.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 77 E 60, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 30/11/2016 | 38.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 30/11/2016 | 6760.10 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 30/11/2016 | 7364.60 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 30/11/2016 | 3683.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 30/11/2016 | 2546.73 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 30/11/2016 | 4847.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 30/11/2016 | 5428.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 30/11/2016 | 4914.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 30/11/2016 | 26629.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 30/11/2016 | 350.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 30/11/2016 | 20059.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 - ICMS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 30/11/2016 | 2423.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 30/11/2016 | 861.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA RELAÇÃO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.643-1 ICMS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 30/11/2016 | 3760.40 | 05757746000168 | INEL - COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 30/11/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CREAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 30/11/2016 | 120.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 37003-7 NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36993-4 NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 30/11/2016 | 18.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36999-3 NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 30/11/2016 | 880.00 | 00099645297400 | EMILIA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMILIA MARIA DANTAS DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 30/11/2016 | 880.00 | 00099645297400 | EMILIA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMILIA MARIA DANTAS DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 30/11/2016 | 1480.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA NA ZONA URBANA E RURAL PARA PARTICIPAÇÃO D0S GRUPOS SOCIAIS DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 30/11/2016 | 560.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 30/11/2016 | 5221.91 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 30/11/2016 | 5154.21 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 30/11/2016 | 5351.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 30/11/2016 | 5988.73 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 30/11/2016 | 2326.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 30/11/2016 | 61600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 30/11/2016 | 249873.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 30/11/2016 | 4600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 30/11/2016 | 7480.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 30/11/2016 | 8800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 30/11/2016 | 66251.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 30/11/2016 | 16882.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 30/11/2016 | 2142.65 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.002.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 30/11/2016 | 7845.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE GARANTIA SAGRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 30/11/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 30/11/2016 | 2695.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 30/11/2016 | 11887.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 30/11/2016 | 8615.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 30/11/2016 | 10677.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 30/11/2016 | 975.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 30/11/2016 | 1330.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 30/11/2016 | 1996.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 30/11/2016 | 469.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 30/11/2016 | 206.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4010-X NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16336-8 NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 30/11/2016 | 1582.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19041-1 NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 30/11/2016 | 103.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9643-1 NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 30/11/2016 | 463.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0 NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 30/11/2016 | 17303.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 30/11/2016 | 178.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 3964-0 NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 30/11/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 30/11/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 30/11/2016 | 3129.66 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/2016, DEBITADO NO DIA 01/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 30/11/2016 | 7.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4010-X NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 30/11/2016 | 468.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 30/11/2016 | 10656.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 30/11/2016 | 10661.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 30/11/2016 | 4860.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, RUA JOÃO PAJEU, RUA SERGIO MOREIRA DE FIQUEIREDO NO CENTRO; SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DA POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 30/11/2016 | 5334.29 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS HOSTERNO LEITE ROLIM, RUA JOÃO PAJEU, RUA SERGIO MOREIRA DE FIQUEIREDO NO CENTRO; SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DA POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 30/11/2016 | 669.36 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 30/11/2016 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 30/11/2016 | 280.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO CHEFE DE SETOR DE DEPARTAMENTO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 30/11/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 30/11/2016 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 30/11/2016 | 320.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 30/11/2016 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 30/11/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 30/11/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 30/11/2016 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 30/11/2016 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 30/11/2016 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 30/11/2016 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 30/11/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 30/11/2016 | 3740.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 30/11/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 30/11/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 30/11/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 30/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 30/11/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 30/11/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 30/11/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 30/11/2016 | 1554.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 01/12/2016 | 12000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 01/12/2016 | 1760.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 01/12/2016 | 3500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 05, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 01/12/2016 | 2860.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 01/12/2016 | 21413.60 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. SENDO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 01/12/2016 | 22000.00 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 01/12/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 01/12/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/11/2016 A 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 01/12/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA GERACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES E TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 01/12/2016 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, LOTAÇAO 25, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 01/12/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 01/12/2016 | 5280.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 01/12/2016 | 2350.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VELORIO E TRANSLADO DA SENHORA GILVANETE FERNANDES VIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 01/12/2016 | 3300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 07, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 01/12/2016 | 2200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO D EMPENHOS PARA PREFEITURA DE CAHOEIRA DOS INDIOS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 01/12/2016 | 2326.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 003436 E002774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 01/12/2016 | 255.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 01/12/2016 | 472.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DA FAZENDA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 01/12/2016 | 61526.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 01/12/2016 | 7626.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 01/12/2016 | 242959.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 01/12/2016 | 3960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 01/12/2016 | 8800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 01/12/2016 | 6720.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2016, CONTRATO 00031/2016-CPL. NOTA FISCAL Nº 004510 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004602850413 | SUZANA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2016, COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 003/2016 SERVIÇOS DE APOIO A DOCENCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 01/12/2016 | 3150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003458.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 01/12/2016 | 2670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75 E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003378.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75 E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 01/12/2016 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003472. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 01/12/2016 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003443. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75 E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003443. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA BWE-2892/PB, NO TRANSPORTE DO ATERRO PARA ATERRAR A MURADA DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 01/12/2016 | 145.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 01/12/2016 | 720.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.742 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 01/12/2016 | 120.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 01/12/2016 | 363.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A PINTURA NA LATARIA DO ONIBUS DE PLACAS CLH-7352, OGE-5720 E OGE-4590 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.001.042 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 01/12/2016 | 2553.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PARA USO NA CALÇADA DO PREDIO DA CRECHE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 01/12/2016 | 15438.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 01/12/2016 | 4820.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.680 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 01/12/2016 | 4761.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.708 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 01/12/2016 | 2102.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.707 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 01/12/2016 | 1048.80 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00083413 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 01/12/2016 | 996.40 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 083132 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 01/12/2016 | 600.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016358 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 01/12/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, CRAS, LOTAÇAO 71, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 01/12/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, LOTAÇAO 79, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 01/12/2016 | 740.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREAGRAFO DE DANÇAS DE SALÃO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 01/12/2016 | 400.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO ,DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DE DANÇAS REGIONAIS PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 01/12/2016 | 580.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTESANATO PARA CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SCFV. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 01/12/2016 | 600.00 | 00009652936456 | GERUZA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTECULINARIA PARA ADOLESCENTES, IDOSOS E CRIANÇAS VINCULADOS AO SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 01/12/2016 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS SOCIAIS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 01/12/2016 | 900.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS (03) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA COEGEMAS-PB, E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO MHUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 01/12/2016 | 1220.00 | 00004269109408 | MARIA CHARLENE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE GRUPOS SOCIAIS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 01/12/2016 | 1580.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO OPERACIOANAL NO PREENCHIMENTO DO CENSO CREAS E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 01/12/2016 | 1580.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIOANL DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SUAS WEB SISC, SISTEMA DE MONITORAMENTO ON LINE E PREENCHIMENTO DO SENSO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 01/12/2016 | 1348.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO TECNICA A EQUIPE ATUANTE DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AFIM DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 01/12/2016 | 2005.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 01/12/2016 | 850.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000003437 E 002776 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 01/12/2016 | 836.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000003439 E 002778 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 01/12/2016 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000003428 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 01/12/2016 | 2001.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.773 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 01/12/2016 | 4000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.775 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 01/12/2016 | 2000.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 01/12/2016 | 581.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 01/12/2016 | 300.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA SEDE DO SCFV CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.776 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 01/12/2016 | 230.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 01/12/2016 | 791.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.743 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 01/12/2016 | 519.20 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 01/12/2016 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A BRIQUEDOTECA PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.774 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 01/12/2016 | 2600.70 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA MANUTENÇÃO DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL 0002.744 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 01/12/2016 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 016357 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 01/12/2016 | 130.00 | 00039513203468 | ANTONIO DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA EM APRESENTAÇÃO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 01/12/2016 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 016356 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA INATIVOS, LOTAÇÃO 22, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 01/12/2016 | 27417.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 01/12/2016 | 435.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA OFD-1808/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 01/12/2016 | 4360.00 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POSTES 150/10 E 03 (TRES) POSTES 150/7 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 01/12/2016 | 2650.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRAS DE MATERIAL DURO, PARA ABERTURA DA CONTINUAÇAO DA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA EM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 01/12/2016 | 1330.00 | 00057978964353 | JOSE ALFREDO IRMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA E IMPLANTAÇÃO DE REDE HIDRAULICA NA DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE AGUA NO SITIO CIPÓ E IMPUEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 01/12/2016 | 530.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 01/12/2016 | 444.55 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ´PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA NOD-6001 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 01/12/2016 | 6000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM RUAS DA AREA URBANA E TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE TAMBOR, DEMARCAÇÃO DA AREA DA BACIA HIDRAULICA DO AÇUDE DO TAMBOR LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 01/12/2016 | 490.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 01/12/2016 | 70895.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 01/12/2016 | 4700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 12, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 01/12/2016 | 24833.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/EFETIVOS, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 01/12/2016 | 27716.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 01/12/2016 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF/SERV. PREST, LOTAÇAO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 01/12/2016 | 750.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS REALIZAÇÕES DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 01/12/2016 | 900.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA EM LILIANA LEANDRO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 01/12/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALDEMIR DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 01/12/2016 | 3260.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 01/12/2016 | 1498.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES E CAMISA PV , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.711 EM ANEXO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 01/12/2016 | 255.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 01/12/2016 | 3556.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.026 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 01/12/2016 | 2758.94 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 01/12/2016 | 5545.18 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 01/12/2016 | 4165.34 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 01/12/2016 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 13KG, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 016359 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 01/12/2016 | 1680.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 02/12/2016 | 620.00 | 00070531656470 | JOSE BATISTA SANTINO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM TERRENOS E RUAS DO DISTRITO DE TAMBOR EM CARROÇA ANIMAL PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 02/12/2016 | 1175.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS PELA ESCRITURA DA AREA DE TERRA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 02/12/2016 | 589.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS PELA ESCRITURA DA AREA DE TERRA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 02/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS PELA ESCRITURA DA AREA DE TERRA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 02/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS PELA ESCRITURA DA AREA DE TERRA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 02/12/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 05/12/2016 | 320.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 05/12/2016 | 550.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOBINAMENTO DE 02 BOMBEADORES E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 05/12/2016 | 250.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 05/12/2016 | 5399.56 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 05/12/2016 | 200.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM-UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRATE DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE JESUS ADRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 06/12/2016 | 7000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO PROTESES TOTAL MANDIBULAR, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 06/12/2016 | 1340.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 06/12/2016 | 1480.00 | 00010164983490 | ANDRESSA TAISA BATISTA ANACLETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NA ZONA RURAL E URBANA ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 07/12/2016 | 710.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 07/12/2016 | 25983.95 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 07/12/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 07/12/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 07/12/2016 | 56938.00 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA 00001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160111CR0001, CONTRATO Nº 00076/2016, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06/10/2016 A 04/11/2016. | 00492013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 07/12/2016 | 800.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095892 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 07/12/2016 | 800.00 | 00005764984408 | SANDRA BEZERRA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 095886 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 07/12/2016 | 2247.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 07/12/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 07/12/2016 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 07/12/2016 | 2896.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS AÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 07/12/2016 | 5200.03 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 07/12/2016 | 9988.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS AÇÕES DAS EQUIPES DOS PSF E UNIDDES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 07/12/2016 | 2678.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 07/12/2016 | 2148.39 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 09/12/2016 | 5231.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.619 E 411 EM ANEXO, DESTINADO AO USO DIDATICO DAS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES DOS EXERCICIOS 2015 E 2016 E TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 09/12/2016 | 450.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO FIAT DE PLACA NPT-2779/PB, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA GERAÇAO DE ARQUIVOS GOPB E DIGITAÇAO DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004426, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 09/12/2016 | 2200.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 09/12/2016 | 875.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM RELATIVO A RODADAS DE FUTEBOL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 09/12/2016 | 1432.00 | 00009687725443 | PAULO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDEIRINHA EM 36 JOGOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 09/12/2016 | 1280.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 09/12/2016 | 980.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO JUIZ DE FUTEBOL (ARBITRO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 09/12/2016 | 370.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 09/12/2016 | 1300.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.004.893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 12/12/2016 | 51000.00 | 00039921174304 | JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRENO MEDINDO 15.409,34 M² (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E NOVE METROS QUADRADOS E TRINTA E QUATRO CENTIMETROS), LOCALIZADA AS MARGENS DA PB-420, SITIO PEDRAS PRETAS, ZONA URBANA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS. O TERRENO DESAPROPRIADO DESTINA-SE A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 12/12/2016 | 880.00 | 00008507601430 | PAMELLA RICARTE CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2016, COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 12/12/2016 | 880.00 | 00042715000898 | KARINA DANTAS ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 008/2016 COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 12/12/2016 | 880.00 | 00007266449430 | QUERUBINA GOMES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONTRATO DE Nº 007/2016 COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 12/12/2016 | 1300.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 005/2016 COMO PSICOLOGO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO COM A CARENCIA DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 12/12/2016 | 825.00 | 00003407297327 | AGLECIANA DA SILVA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE MOBILIZACAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VINCULADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIST. DA MERENDA ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 12/12/2016 | 5417.00 | 00004648204131 | AURÉLIO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 12/12/2016 | 980.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NA UPA E HOSPITAÇ REGIONAL E NA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 13/12/2016 | 1860.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA PSF, QUE PRETAN SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 13/12/2016 | 1300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA HWD-4059/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004444, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 13/12/2016 | 520.00 | 00027893294434 | CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB EM VEICULO DE PLACA NQJ-8319/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 13/12/2016 | 1140.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE ROTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 13/12/2016 | 11050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75 E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003573 E 003574. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 13/12/2016 | 494.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.792 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 13/12/2016 | 887.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.795 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 13/12/2016 | 388.48 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.793 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 13/12/2016 | 1999.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.002.791 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 13/12/2016 | 880.00 | 00006367878696 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAGEM DE DIVERSAS ARVORES EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 13/12/2016 | 320.00 | 00004654969462 | FABIO JUNIOR XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO ROÇO E CONCERTO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 14/12/2016 | 1240.00 | 00005131296420 | FRANCSICO AMANCIO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ROÇO E CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS E AO LADO DA PB-420 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 14/12/2016 | 900.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO MAPEAMENTO DE DIVISOES DE TERRENOS NO BAIRRO DA MOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 14/12/2016 | 310.00 | 00003719249441 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 14/12/2016 | 1201.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 14/12/2016 | 323.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 14/12/2016 | 801.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 14/12/2016 | 262.47 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 14/12/2016 | 401.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 14/12/2016 | 254.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1798 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 14/12/2016 | 184.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1796 EM ANEXO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 14/12/2016 | 178.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONNERS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797 EM ANEXO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 14/12/2016 | 1200.00 | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES EM FORMA DE GLOBO PARA A CRECHE IRMÃ NIRVANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 14/12/2016 | 554.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004451, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 14/12/2016 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DA PACIENTE CICERA DELFINO DE LIMA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 15/12/2016 | 415.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOM MECANICO EM EVENTO NA CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DO TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 15/12/2016 | 4872.51 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 15/12/2016 | 8668.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 3964-0 - FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 16/12/2016 | 3500.00 | 21212425000134 | JE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO (50 METROS) NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 16/12/2016 | 3880.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE 04 PNEUS PARA A PATROL DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 16/12/2016 | 4020.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE 08 PNEUS PERTENCENTES A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 16/12/2016 | 7373.02 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE USO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.008.311 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 16/12/2016 | 7805.01 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE USO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.008.310 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 16/12/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS REALIZAÇÕES DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PACIENTE VALDEILZA LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 19/12/2016 | 900.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 19/12/2016 | 4320.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A PITURA DE PAREDES DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.000.178 EM ANEXO,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 19/12/2016 | 576.56 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.032.111 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 19/12/2016 | 1400.00 | 00039515702453 | SEVERINO VICTOR DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE BASE PARA COLOCAR CAIXA D'AGUA NO DISTRITO DE BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 19/12/2016 | 850.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVENTOS HORAS MAQUINAS NA PA MECANICO (ENCHEDEIRA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 19/12/2016 | 850.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAR ALVES LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESEMGRIPAMENTO DAS HASTES DO CONTROLE DAS PATAS TRAZEIRAS; REGULAGEM DO GRUPO DE VALVULAS EM MAQUINAS KET 416 RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 19/12/2016 | 500.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAR ALVES LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GRUPO DE VALVULAS E SUBSTITUIÇÃO DA HASTE E MOLAS DE ACIONAMENTO EM PÁ MECANICA KOMATSUY WA 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 19/12/2016 | 800.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAR ALVES LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EMBUCHAMENTO CENTRAL DAS ARTICULAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E ROLAMENTO EM MAQUINA PÁ MECANICA KOMATSUY WA 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 19/12/2016 | 5076.05 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS IMPUEIRAS, SERROTE DO QUATI E TAMBOR DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 20/12/2016 | 1262.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OPERADORES DE MAQUINAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 20/12/2016 | 4508.10 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 20/12/2016 | 6024.50 | 18284623000107 | AURELIO PEREIRA ROLIMME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO D EMPENHOS PARA PREFEITURA DE CAHOEIRA DOS INDIOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E ENCERAMENTO DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 20/12/2016 | 3000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/12/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 20/12/2016 | 700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 21/12/2016 | 1378.00 | 00002184769495 | PAULIVON FINIZOLA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES À SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE AS ELEIÇÕES 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 22/12/2016 | 1480.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 22/12/2016 | 6320.70 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 22/12/2016 | 7946.71 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DE USO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.008.324 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 22/12/2016 | 3254.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 2050 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 23/12/2016 | 6365.20 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00.008.326 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 23/12/2016 | 660.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM AO LADO DA CAIXA DAGUA E DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O BAIRRO BAMBURRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 23/12/2016 | 3800.00 | 00018501150100 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA EM PEDRAS ARGAMASSADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PISO NA PRAÇA DO DISTRITO DE BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 23/12/2016 | 930.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DR GRAMA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 23/12/2016 | 1900.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO NAS RUAS CICERO FAUSTINO DE SOUSA, EPITACIO PESSOA, JOSE MOREIRA NETO, JOAQUIM FELIX DA SILVA, AV. GOV. JOAO AGRIPINO FILHO E LIMPEZA DO CANAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE E REATERRAMENTO DE VALAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 23/12/2016 | 660.00 | 00005867012492 | JUSSIER EUDES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AO LADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 23/12/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 23/12/2016 | 1850.00 | 00010795416830 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIAS E CALHA E ASSENTAMENTO DE TIJOLOS ENTERTRAVADOS NA CRECHE IRMÃ NIRVANDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 23/12/2016 | 620.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, FRISAGEM E TROCA DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 23/12/2016 | 6000.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º E 2º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2016, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 23/12/2016 | 1800.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º E 4º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO MASCULINO 2016, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO E INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 23/12/2016 | 4200.00 | 00007463246426 | IRES NOARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º, 2º. 3º E 4º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2016, COMO TAMBÉM A PREMIAÇÃO PARA A MELHOR GOLEIRA E ARTILHEIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 23/12/2016 | 9200.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2016, CONTRATO 00031/2016-CPL. NOTA FISCAL Nº 004476 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NA INFORMAÇAO E TRANSMISSAO DE RAIS, DIRF, SEFIP E FGTS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 23/12/2016 | 586.66 | 00008090535437 | ANA CRISTINA SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DA FOPAG COM PORTARIA DE VACANCIA DE Nº 144/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 23/12/2016 | 672.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 23/12/2016 | 7112.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 23/12/2016 | 240.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 23/12/2016 | 400.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 23/12/2016 | 400.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 23/12/2016 | 480.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 27/12/2016 | 1116.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 27/12/2016 | 1980.00 | 00035902642841 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESAPROPRIAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 27/12/2016 | 24786.57 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA UBS ALFREDO PEREIRA DA COSTA (SITIO LAGOA DO MATO) E UBS JOSE NASCIMENTO (SITIO BALANÇO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000029 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 28/12/2016 | 730.00 | 00075958287400 | FRANCISCO NOALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFD 3367, OGE 4358, OGB 6737, OGB 6647, OEY 0526, OET 8852, MOM 8979, MOK 9134, MOK 9084, OGB 6959 E OET 8902 DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 28/12/2016 | 3720.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O VEICULO FICARA DISPONIVEL DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, COMPREENDENDO O PERIODO DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA, CONFORME AS NECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 28/12/2016 | 2180.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEIS EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA DE METALON PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 28/12/2016 | 620.00 | 00070531656470 | JOSE BATISTA SANTINO | REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM TERRENOS E RUAS DO DISTRITO DE TAMBOR EM CARROÇA ANIMAL PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 28/12/2016 | 260.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 28/12/2016 | 370.00 | 00011904078419 | JOSE DIEGO DE SOUSA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 28/12/2016 | 1320.00 | 00010795416830 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 28/12/2016 | 880.00 | 00009969228498 | JOSE FABIO BEZERRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005292350486 | VALDINERI MARQUES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00001047870401 | ANTONIO LINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 28/12/2016 | 880.00 | 00002203238445 | JOSE ELIOMAR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007426475875 | LUIZ JOE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 28/12/2016 | 880.00 | 00002962107494 | ZENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 28/12/2016 | 880.00 | 00003153641498 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 28/12/2016 | 880.00 | 00050046268472 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 28/12/2016 | 1320.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 28/12/2016 | 880.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 28/12/2016 | 880.00 | 00012960427408 | ROMARIO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 28/12/2016 | 880.00 | 00036430794350 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 28/12/2016 | 880.00 | 00001978865406 | SINEZIO ANDRADE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS JOAQUIM E. DE OLIVEIRA, ADAUTO M. DE FIGUEIREDO, JOSE FELIX DA SILVA, NO BAIRRO PEDRAS PRETAS, RUA MESTRE HENRIQUE DE FRANÇA, SEGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, HOSTRNO LEITE ROLIM, PRAÇA BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 28/12/2016 | 1480.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORS TERMINAIS DO LABORATORIOS DE INFORMATICA DO COLEGIO MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 28/12/2016 | 620.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLACA MMV-6993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004497 EM ANEXO. SENDO DISTRITO DE MARIMBAS, TAMBOR E FATIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PNATE - PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 28/12/2016 | 3480.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULOS ONIBUS/MICROONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO MESE DE PUTUBRO/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2016, CONTRATO 00031/2016-CPL. NOTA FISCAL Nº 004476 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 28/12/2016 | 577.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | IMPORTE QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA O PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES E CRISTAL INCOLOR TEMPERADO 8ML COM KIT DE PORTAS SIMPLES PIVOT, PX METAL COMUM PARA TODAS AS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 28/12/2016 | 260.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 28/12/2016 | 1601.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 29/12/2016 | 61513.11 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DE DÉBITOS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 564022/2006, EM FAVOR DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 29/12/2016 | 50821.66 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DE DÉBITOS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 620258/2007, EM FAVOR DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 29/12/2016 | 94343.62 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DE DÉBITOS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 632300/2008, EM FAVOR DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 29/12/2016 | 1230.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMETNO DE COQUETEL E ORMAMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016 NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PARA UM TOTAL DE 150 CONVIDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 29/12/2016 | 1300.00 | 00002887309412 | ROSANGELA RICARTE CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDA DE FOGOS NAS FESTIVIDADES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DECACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 29/12/2016 | 1400.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOLIMENTO DO PISO DA CRECHE IRMÃ NIRVANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 29/12/2016 | 1480.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24 VITROS VENEZIANOS E UMA TELA PARA A CACHA PARA A CRECHE IRMÃ NIRVANDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 29/12/2016 | 7161.10 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E CAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 29/12/2016 | 3654.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.491, 001.492 E 001.496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 29/12/2016 | 990.00 | 00030789208873 | ADERSON JOSE DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE MARIMBAS À BR-116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 29/12/2016 | 1380.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS JURADOS E COMISSÃO DO SÃO JOÃO DE RUA REALIZADO NO ANO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010163671478 | LILIAN CAROLLYNE LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SITIO REDONDO PARA A SEDE MUNICIPIO E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003868481494 | VANECI ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 29/12/2016 | 1030.00 | 00076118827320 | FRANCISCO ERIEUDES DO AMARAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DO MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PLACA MOM-1558/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004513, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 30/12/2016 | 4000.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 05 BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 30/12/2016 | 6690.65 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 30/12/2016 | 20619.78 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º REPASSE DO PMAQ 2016 PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA (SAUDE DA FAMILIA E NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.010-8 FARMACIA BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.013-2 - MAC, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 30/12/2016 | 54.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.011-6 - ATENÇÃO BASICA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 30/12/2016 | 61611.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 11, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PAB - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 30/12/2016 | 10413.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE, LOTAÇAO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 30/12/2016 | 24336.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACS/EFETIVO, LOTAÇAO 77, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 30/12/2016 | 1058.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 30/12/2016 | 1338.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO VEICULO DE PLACA MOH 5873/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 30/12/2016 | 29.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.014-0, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 30/12/2016 | 29980.70 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 30/12/2016 | 415.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TAMBOR, FATIMA E MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA NOG-3052/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36999-3 NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 36999-3 NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 30/12/2016 | 11.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 30/12/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 30/12/2016 | 26820.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 30/12/2016 | 26017.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS SERV. URBANOS, LOTAÇAO 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 30/12/2016 | 5520.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9642-3 - FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 30/12/2016 | 3656.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9642-3 - FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 30/12/2016 | 179.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9642-3 - FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 30/12/2016 | 7204.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9642-3 - FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 30/12/2016 | 1379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 9642-3 - FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 30/12/2016 | 14980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 30/12/2016 | 8428.80 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO PARA FREIO, PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 30/12/2016 | 2400.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR E REVESTIMENTO FUME, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.056 EM ANEXO, DESTINADO A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 30/12/2016 | 7953.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 03 DE PARABRISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.202 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 30/12/2016 | 2640.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 30/12/2016 | 8653.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 89, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 30/12/2016 | 53890.05 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 18, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 30/12/2016 | 7040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 19, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 30/12/2016 | 223944.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, LOTAÇAO 20, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 30/12/2016 | 19219.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 30/12/2016 | 6210.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 002.784 E 002.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 30/12/2016 | 992.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 04, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 30/12/2016 | 1754.42 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ADITIVO DA QUADRA DA ESCOLA DO DISTRITO DO TAMBOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 30/12/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 30/12/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 30/12/2016 | 3740.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇAO, LOTAÇAO 06, CONCERNENTE 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 30/12/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 30/12/2016 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOPAG, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 30/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 30/12/2016 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 30/12/2016 | 557.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DEBITO EMFAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 30/12/2016 | 5112.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 30/12/2016 | 2008.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 30/12/2016 | 1338.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 30/12/2016 | 10742.57 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 30/12/2016 | 472.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 30/12/2016 | 981.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 30/12/2016 | 8667.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 30/12/2016 | 8662.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 30/12/2016 | 11966.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 30/12/2016 | 471.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 30/12/2016 | 980.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 30/12/2016 | 1337.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 30/12/2016 | 2007.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 30/12/2016 | 8657.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 30/12/2016 | 10736.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 30/12/2016 | 10569.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 30/12/2016 | 464.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 30/12/2016 | 965.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 30/12/2016 | 1976.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 30/12/2016 | 1316.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 30/12/2016 | 8559.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 30/12/2016 | 8523.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 30/12/2016 | 4543.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 30/12/2016 | 4540.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 30/12/2016 | 4554.99 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS E O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 30/12/2016 | 3960.66 | 00060140313400 | LINDACI VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DOS INATIVOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 30/12/2016 | 2695.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS, LOTAÇAO 08, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003313 | 30/12/2016 | 1.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 30/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 30/12/2016 | 0.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 30/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16.336-8 NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 30/12/2016 | 67.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 21/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9643-1 NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 30/12/2016 | 14.79 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 27/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16.858-0 NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 30/12/2016 | 129.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 4010-X NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 30/12/2016 | 2790.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19.041-1 NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 30/12/2016 | 524.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3964-0 NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 30/12/2016 | 3280.17 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 08/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 30/12/2016 | 2740.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 09/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 30/12/2016 | 2413.21 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 20/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 30/12/2016 | 2198.33 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 29/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, DEBITADO NO DIA 30/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 30/12/2016 | 5762.67 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 30/12/2016 | 1454.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 30/12/2016 | 1725.14 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 30/12/2016 | 20000.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 30/12/2016 | 17303.36 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 30/12/2016 | 178.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 3964-0 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 30/12/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 30/12/2016 | 4766.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 30/12/2016 | 880.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 30/12/2016 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024