| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realização de viagens a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 3750.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | projeto basico de engenharia para pavimentação em paralepipedos e drenagem de aguas pluviais(planta baixa, perfis longitudinais e transversais, mapa de cubação, memorial de calculo, dimensionamento tecnico, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro, cronograma de desembolso, quadro de composição do investimento, memorial descritivo e especificações tecnicas) do contrato de repasse no 1023180-3\2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 540.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de segurança para eventos Reveillon das familias realizados pela prefeitura municipal,no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 500.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Apoio financeiro para realização do 1o Festival de Cultura: Arte do Principio ao Fim, realizado com apoio da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 08,20 e 27 Janeiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Pagamento de tarifas bancarias descontadas em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 10.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Concessão de ajuda de custo para o servidor Jose de Anchieta Pereira de Sousa, viajar para a zona rural do Municipio, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços mecanicos realizados para conserto do trator, vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | transporte de carradas dágua em carro pipa para abastecimento de comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 40.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de serviços na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 60.92 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Aquisição de materias de limpeza e materiais diversos para manutenção da Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | consessão de diaria para realização de viagem para a cidade de Campina Grande a serviços da Sec. de EDucação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de assessoria e conferencista da Assistencia Social no Mês de Dezembro do corrente ano, sob a responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 734.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços administrativos realizados junto ao CRAS, nos meses de novembro e dezembro de 2015, sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 15.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para realização de viagem para a cidade de Campina Grande a serviços da Sec. de EDucação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 13.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Aquisição de copos descartaveis destinados a manutenção da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | diarias concedida nos termos da Lei Municipoal nº 307 de 21/01/83 e decreto no 05 de 02/04/2001, ao prefeito municipal Luiz Aires Cavalcante, para realização de viagens a Campina Grande e João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 100.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Serviços de conserto e manutenção do dessalinizadors do Sitio Tapera neste Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 3.32 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a Campina Grande para participa de reunião do setor de interesse da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 160.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Aquisição de peças de reposição destinado ao veiculo ambulância do SAMU,vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 1070.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | serviços de locação de 200 conjuntos de mesas de plastico para o evento reveillon das Familias , realizado no Arraial Popular pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 850.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 507.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 11/2015, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 4093.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 12/2015, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 9347.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 12/2015, descontado na cota parte do FPM e compensados pelo FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 1276.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 150.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | ajuda financeira para realizações de consultas medicas do Sro Joel da Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00006274059407 | JOSE CARLOS DE MACEDO LIMA | ajuda financeira para realização de cirugia do Sro. José Carlos Macêdo Lima, por se tratar de pessoas carente residente neste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 12/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 1444.57 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | serviços administrativos junto a AGC- Agência Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relatico ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 200.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota-parte do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota-parte do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 10.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota-parte do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 14147.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa , relativo a competência 12/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços de assessoria junto a Comissão Permanente de Licitação e oa Progoeiro no Mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 28218.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação Fundeb 60%), relativo a competência 12/2015, descontado na cota parte do FPM e compesados pelo FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 800.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realizações de viagens com as equipes de futebol femininodas localidades de Alto Fechado e Tapera para jogarem na cidade de Queimadas em forma de apoio ao deporto municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 21000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 12/2015, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 200.00 | 00046217568772 | PAULO DE FARIAS CAVALCANTE | Ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Paulo de Farias Cavalcante, por se tratgar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 100.00 | 00099631059472 | PAULO SERGIO PORTO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Paulo Sergio Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 500.00 | 00026320428449 | JOSE LUIZ DE SOUZA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro José Luiz de Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 50.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria do Socorro da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 100.00 | 00006771237443 | ANA RITA DE SOUSA RAMOS | Ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Ana Rita de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | viagem para a cidade de João Pessoa-PB, a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001121750400 | FELIPE ANDERSON DE SOUSA FLORENTINO | Serviços como médico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, n esta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | Serviços como médica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | Serviços como médico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, n esta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANCA | Serviços como médico plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | Serviços como médica plantonista junto ao Centro de Saude Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora do setor de imunização deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00023775980482 | LEIDSON ANTONIO DE CASTRO SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Laidson Antonio de Castro Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | locação de caminhao pipa com condutor para abastecimento dágua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 300.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 70.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | concessão de diaria para o Sub-|Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de de assuntos de interesse do Setor Financeiro e Contabil da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo a Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços como auxiliar de serviços gerais na manutenção da bomba do abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora, neste Municipio. Mes novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2016 | 200.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | serviços de vigilancia de predios publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, a serviço do Departmento de obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2016 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | locação da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2016 | 300.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços demanutenção de bomba para abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2016 | 400.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços de manutenção de bombas do abastecimento dagua do sitio Facão, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 400.00 | 00003374007414 | TEREZA ANDRADE SOBRINHO | ajuda financeira para tratamento de saúde da filha da Sra Tereza Andrade, Sobrinho, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 100.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 100.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho do Sr. Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 397.96 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | serviços extras realizados para a Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 788.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 2000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Apresentação musical de J SHOW e Banda Chapéu de Palha no evento Reveillon das Familias, promovido no Arraial Popular pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2016 | 2500.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina e reveilon das familias na sede do municipio e Distrito de Ribeira a serviço do Turismo deste Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 288.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | serviços de locação de conjuntos de meses e cadeiras para o evento Reveillon das Familias , promovidos pela Prefeitura Municipal no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2016 | 200.00 | 00003582521486 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | serviços de lavagens de toalhas para as mesas do eventos "Reveillon das Familias", promovido pela Prefeitura Municipal no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 788.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2016 | 400.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | locação de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mês de Novembro e Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2016 | 916.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinado aos policiais militares que garantem a segurança neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 70.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | concessão de diarias destinado ao Chefe de Gabinete, para realização de viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2016 | 7400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR PNEUS E PECAS LTDA | aquisição de pneus destinados a reposição da frota de ônibus e Micro-ônibus da Sec. de Educação deste muniicipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref. outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | serviços extras realizados junto a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2016 | 325.00 | 00051772892491 | ADEMILTON FERREIRA DE NEGREIROS | ajuda de custo para transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezmbro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2016 | 300.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | serviços gerais realizados junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mês de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2016 | 120.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 788.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, ref. Dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão nesta Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2016 | 788.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mês de Outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2016 | 650.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2016 | 520.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | serviços de limpeza e manutenção da area de esporte lazer, deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2016 | 300.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | serviços como professora de Cânticos e coordenação das quadrilhas arrocha guri, grupos de dança e pastoril para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 400.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de costuras e confecção de roupas, figurinos e fardamento paraas atividades da secretaria da Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2016 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 130.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe de profissionais da Secretaria de Ação Social, por ocasiões de serviços do CRAS, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao meses de agosto e outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2016 | 400.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2016 | 1500.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | serviços realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2016 | 50.00 | 00006126046404 | MARIA SANTANA DA SILVA | ajuda financeira para a Sra Maria Santana da Silva, destinadas a atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2016 | 400.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação deste Munciipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2016 | 2610.26 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, nos turnos do dia e da noite , relativo a parte do mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2016 | 700.86 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | transporte de estudantes das localidades de Caruatá de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Dezembro DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2016 | 1512.50 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | transporte de estudantes das localidades de Pata, Forquilha do Rio,Inês e Cacimba para a sede do municipio, para assistirem aulas nas escolas municipais e estaduais nos turnos do dia e da noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2016 | 1023.91 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2016 | 1200.00 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo a parte do mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2016 | 4000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2016 | 18.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do predio da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2016 | 35.22 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2016 | 1750.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2016 | 2210.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2016 | 1650.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2016 | 80.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | serviços de conserto da resistência do eletro ventilador da ambulancia do SAMU, vinculado a Sec. de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2016 | 15.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de serviços na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2016 | 100.00 | 00046071105404 | JOAO PEDROSA DA SILVA | serviços de conserto de carroças de mão do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2016 | 300.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no de peças do trator vinculado a Sec. de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de novembro/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2016 | 10540.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref.dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro para manutenção do Abastecimento do Sitio Caruatá de Dentro e adjacências, relativo ao mês de NovembroDE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF deste Municipio, relativo ao Mês de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2016 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalações do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2016 | 620.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | folha de pagamento da equipe que trabalhaou na campinah de vacina anti-rabica neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | folha de pagamento da equipe que trabalhou na campanha contra a poliomielite neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2016 | 3152.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2016 | 200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | serviços de mecanicos realizados no veiculo ambulancia Renault Master de placas OEW-6248, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2016 | 109.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisiçaõ de peças de reposição destinados aos serviços de manutenção do veiculo Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2016 | 100.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | serviços realizados como eletricista, durante os preparativos do Arraial Popular, para realizaçãodo Reveillon das Familias, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2016 | 400.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2016 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | serviços realizados no levantamento topografico e planialtimétrico das ruas do Conjunto Novo Horizonte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2016 | 400.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2016 | 5300.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2016 | 3200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de Xadrez, Violão, flauta, dança, teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes outubro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2016 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exame em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2016 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2016 | 1800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2016 | 1500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2016 | 400.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | ajuda financeira para a Sra Rebeka Roberia do Rego Mendes Cordeiro, realizar exames medicos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2016 | 280.00 | 00042178304400 | JOSEFA REJANE DE OLIVEIRA ANDRADE E OUTROS* | Ajuda financeira para tratamento de saúde da SRa Josefa Rejane Oliveira Andrade, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2016 | 300.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Marinalva da Silva Teles, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2016 | 400.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da area de saude que atendem no Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2016 | 867.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | folha de gratificação do PMAQ, referente aos meses de julho e agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2016 | 2275.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. Dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2016 | 16.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | correspondente ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação por ocasião de serviços na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2016 | 3100.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2016 | 80.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para o Sub-Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2016 | 400.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagem para a cidade de Queimadas-PB, com a equipe de futebol feminino da localidade de Tapera, em forma de apoio ao desporto municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2016 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2016 | 3125.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2016 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2016 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concessão de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de João pessoa para realizar prestação de contas do Setor de Identificação deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2016 | 788.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2016 | 500.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Brasilia -Df, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2016 | 1847.87 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | serviços de fornecimento de passagens aereas João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, para o Prefeito Municipal tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DEsconto efetuado na cota parte do FPM, para formaçaõ do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2016 | 3534.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS -EMPRESA na cota parte do FPM desta Data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2016 | 34.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos, destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2016 | 75.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | ajuda de custo para transporte do seu filho para o Ponto de ônibus, para se beneficiar do transporte escolar da rede municipalde ensino, relativo aos mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2016 | 1200.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2016 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | viagem para a cidade de João Pessoa-PB, a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2016 | 21049.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2016 | 25.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS | aquisição de peças de reposição destinado ao veiculo caminhão pipa, vinculado a Secretaria de Açaõ Rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2016 | 1400.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2016 | 394.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | realização de serviços como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Novebro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2016 | 2000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2016 | 1000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2016 | 1500.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens para as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Boqueirão, Queimadas, transportando pessoas enfermas da sede do municipio a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2016 | 1000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2016 | 1000.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realização de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2016 | 257.60 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2016 | 2200.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realização de viagens conduzindo pacientes para realização de exames e consultas medicas em hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2016 | 650.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2016 | 750.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | transporte de pacientes do Distrito de Ribeira transporando enfermos para receberem atendimento medico e realização de exames nos hospitais das cidade de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de saude da sede do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2016 | 1000.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | realizações de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para realização de exames e consultas em hospitais hospitais da cidade de Campina Grande encaminhados pela Sec. de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2016 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2016 | 498.72 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirão, Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2016 | 1000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2016 | 808.25 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2016 | 1000.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2016 | 740.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | aquisiição de dois pneus destinados a reposição no veiculo sandero do Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2016 | 800.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | serviços extras realizados como medica, junto a unidade do PSF III do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2016 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2016 | 30.61 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em reunião da administração, relaizada no Espaço Nordeste | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2016 | 295.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2016 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando equipe da Sec. de Educação, alunos e transporte de merenda e materiais para as escolas municipias da zona rural do Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2016 | 128.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2016 | 4811.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de recuperação do Motor do Veiculo Prisma de placas NPW-1548, vinculado a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2016 | 2368.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | serviços mecanicos , alinhamento, retifica de motor e embreagem dom veiculo Prisma, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2016 | 1000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2016 | 464.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção destiados aos serviços de reforma do Predio do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2016 | 11.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | aquisição de livro de ata para a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2016 | 165.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2016 | 130.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | serviços mecanicos e eletricos realizados no veiculo tipo Ipanema, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2016 | 105.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo Ipanema, vincualdo a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2016 | 534.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | locação de caminhão para transwporte de materiais a serviços do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2016 | 256.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2016 | 69.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção do Predio do CRAS, son responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2016 | 1250.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | aquisição de caixa de som microfones para a Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2016 | 300.00 | 02450597000100 | LIGHT CONSTRUÇÃO ELETRICAS E MANUTENÇÃO LTDA | serviços de lanternagem do veiculo sandeiro que esta a disposição do conselho Tutelar, son a responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000228 | 25/01/2016 | 29687.76 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | Referente 1a medição dos serviços de pavimentação em paralepipidos executado na Rua Fernando Cunha Lima(Trecho II), objeto do Contrato no 10.0637793, do programa planejamento urbano do Ministerio das Cidades | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2016 | 51.02 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | serviços de viculação de mensagens da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, no final do ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2016 | 950.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados como pedreiro na recuperação do Predio do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2016 | 400.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | serviços mecanicos realizados nos veiculos vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2016 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | despesas hospitalares prestadas a paciente: Judit Duarte de Andrade, encaminhada pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2016 | 4845.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2016 | 143.20 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2016 | 400.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo a parte do mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2016 | 7995.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parte das tarifas de iluminação publica deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2016 | 13383.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 707.20 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2016 | 7409.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2016 | 17.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos, destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 80.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Alexandre Filho, lotado na sec.de QAdministração, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação desta prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Outubro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 500.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do SRo Arnaldo da Rocha Arnaud Sobrinho, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2016 | 300.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio para a cidade de João,Pessoa, transportando equipe do CRAS a serviço da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2016 | 1779.50 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Aquisição de peças de reposição destinado aos veiculos ao departmento de obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2016 | 2200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2016 | 2320.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | aquisiição de dois pneus destinados a reposição no veiculo Ambulancia do SAMU, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2016 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | serviços medicos prestados com endoscopia digestiva em paciente encaminhado pela Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2016 | 140.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diarias concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a João Pessoa, Recife a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2016 | 250.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no trator vinculado a Sec. de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção da estudante Josicleide Porto Velez, residente no sitio Tapera Neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2016 | 70.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | transporte de alunos para se beneficiar do transporte escola para a sede do Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2016 | 525.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 70.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 70.00 | 00003372966422 | JOEL CARLOS DE LIMA SILVA | transporte de alunos do sitio Bertioga no turno da noite para escola da sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 225.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 70.00 | 00006968749467 | JANDILSON DE OLIVEIRA FARIAS | ajuda de custo para transporte de alunos da comunidade de Passassunga para se beneficiar do Transporte de estudantes para a sede do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2016 | 875.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente aos Meses de novembro e Dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2016 | 525.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2016 | 875.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2016 | 875.00 | 00059429860453 | FABIO BARROS FERREIRA | transporte de alunos do sitio olho dágua para escola municipal e estadual do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2016 | 969.32 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | Transporte de alunos das localidades de Poço Comprido e Curral de Baixo para escola estadual do Distrito de Ribeira , neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 e diferenças de meses anteriores | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2016 | 4280.00 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Serviços de coordenação do processo seletivo nº 001/2016, que objetiva prover os cargos de professores sob forma de avaliação escrita em carater de emergencia, realizado nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2016 | 70.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | serviços de fornecimento de tortas pasra o evento de posse dos conselheiros tutelares,organizado pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2016 | 2340.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Ação social deste municipio, durante o mês de Janaeiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 1000.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 94.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de aparelho telefonico, destinados ao conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 800.00 | 00009018121452 | EVALDO DA SILVA RODRIGUES | ajuda financeira para realizaçaõ de curso profissionalizante do Sro Evaldo da Silva Rodrigues, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 6094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 2300.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | serviços de fornecimento de tres urnas mortuarias e prestação de serviço para a zona rural deste municipio, destinados aos falecidos : Ezequias Pereira de Sousa, Maria Emerentino de Sousa e Geni Digna de Lima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 6299.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mês de JANEIRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 1700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de filtros e lubrificantes destinados aos veiculos Ônibus e Micro-Ônibus, vinculadosm a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 525.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | aqusição de peças de reposição destinados aos veiculos Ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 20958.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 116405.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1ª e 2ª FASES, deste municipio. Relativo a Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 2890.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 73326.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 1595.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores da Educação Infantil (contratados), relativo ao Mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 1455.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de Xadrez, Violão, flauta, dança, teclado e banda marcial para alunos da rede municipal de ensino deste municipio , durante o mes Novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 150.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 1000.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | serviços de fornecmento de internet durante o mês de janeiro de 2016,para os orgãos da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DEsconto efetuado na cota parte do FPM, para formaçaõ do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 55.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DEsconto efetuado na cota parte do FESP e ICMS DESON, para formaçaõ do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | serviços de elaboração e acompanhamento de prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados como locutor de eventos promovidos pelas Secretarias e Departmentos da Administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria economica, conforme solicitação da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 20916.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 32.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DEsconto efetuado na cota parte d CIDE, para formaçaõ do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 1800.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | serviços de fornecmento de internet durante o mês de janeiro de 2016,para os orgãos da Sec. de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 200.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição para o veiculo Caminão Pipa, vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 3339.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 296.08 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 672.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departmento de obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 26795.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 186.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção destiados aos serviços de reforma do Predio do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Filha da sra Edna Djali Porto Sousa de Oliveira , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 12852.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 1156.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 41935.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 4942.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 37414.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFo, relativo ao mes de Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 3282.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 17734.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 4900.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 3700.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 1840.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 13804.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 788.84 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 1000.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | serviços de fornecmento de internet durante o mês de Dezembro de 2015,para os orgãos da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | serviços de sonorização do evento Reveillon das Familias, realizados pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no Arraial Popular, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 2000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Apresentação musical de J. SHOW e Banda Chapeu de Palha no evento Reveillon das Familias, promovido pela Prefeitura Municipal no Arraial Popular, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 1940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 3010.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês deJANEIRO de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 782.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | serviços de desenvolvimento e manutenção da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 1430.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | contratação de serviços para recuperação da cobertura do Ginasio Poli-esportivo, com reposição de telhas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 235.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | aquisição de materias de expedientes destinados a manutenção dos serviços dos programas, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004552931474 | ELISABETH TAVARES DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Elisabeth Tavares de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra Josiete de Lourdes Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços administrativos realizados junto ao CRAS, nos meses de novembro e Janeiro de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2016 | 1800.00 | 00009859304467 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | realizações de serviços mecanicos e conserto da parte eletrica dos veiculos micro-ônibus com reposição de peças, vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2016 | 352.55 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2016 | 2596.04 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | aquisição de combustiveis destinados as maquinas pesadas, vinculados ao Departamento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2016 | 1040.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da equipe do SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2016 | 1400.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde e viagens para as cidades de Campina Grande e zona rural do Municipio, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2016 | 500.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rildete Meira de Freitas , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2016 | 79.60 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | serviços de impressão em bordados em camisas dos motoristas da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,19 e 25 fEVEREIRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2016 | 608.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de aparelho Celular e lavadora de alta pressão, destinados a Unidade de SAMU deste muniicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2016 | 800.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | serviços de fornecimento de refeições e lanches destinados a grupos e bandas participantes dos eventos Semana Cultural e Reveillon das Familias, promovidos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2016 | 800.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | apresetação musical e ensaios com grupos de danças e pastoril integrados com alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2016 | 247.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês deJaneiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2016 | 60.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados ao setor administrativo desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2016 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação e pessoal da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2016 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamentos de creditos no telefone movel da unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2016 | 557.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisição de material medico hospitalar destinado atender paciente, conforme solicitação judicial | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2016 | 6000.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | aquisição de controlador de ponto eletronico para as unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2016 | 1300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | serviços realizados como digitador de dados e acompanhamento de programas da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2016 | 1457.60 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2016 | 25.00 | 00008885863450 | RAYSSY RAYANY DE ALMEIDA FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde, da Sra Rayssy Rayany de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2016 | 70.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para o Sub-Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2016 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de FEVEREIRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2016 | 1391.25 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF junto a Sec. da Receita Federal do Brasil, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2016 | 10.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2016 | 21435.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota Parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente e pagamento on-line da fopag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2016 | 40.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2016 | 119.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcela da tarifas de iluminação publica do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de jANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exame em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | serviços extras realizados como medica, junto a unidade do PSF III do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mes janeiro 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2016 | 804.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Aquisição de peças de reposição destinado as maquinas pesadas, vinculadas ao departmento de obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2016 | 1537.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departmento de obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2016 | 9400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | serviços contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em contas corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 5000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | locação de caminhao pipa com condutor para abastecimento dágua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 950.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços de conserto de caixa de catavento com reposição de peças e instalçao para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2016 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao trator, vinculados a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 4400.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria economica, conforme solicitação da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 200.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2016 | 1424.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | serviços de confecções dos diarios de classe, para as escolas da rede municipal de ensino, para inicio do ano letivo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2016 | 130.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessão de diarias para o Sro Eduardo Macedo de Sousa, destinados a cobertura com alimentação e abastecimento do veiculo Micro-Ônibus, por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa -PB para trazer o veiculo que estava no conserto | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2016 | 360.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 600.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2016 | 800.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2016 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2016 | 70.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | Transporte de alunos da zona rural para escolas na Sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 310.00 | 20843550000180 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO-091881624-60 | Serviços xerograficos de documentos da Sec. Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2016 | 700.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2016 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | apresetação musical e ensaios com grupos de danças e pastoril integrados com alunos da rede municipal de ensino,bem como apresetação no carnaval deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2016 | 585.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | serviços como professora de Cânticos e coordenação das quadrilhas arrocha guri, grupos de dança e pastoril para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2016 | 528.08 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de costuras e confecção de roupas, figurinos e fardamento paraas atividades da secretaria da Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2016 | 2400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo aos meses de ouubro a dezembro de 2015 e mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2016 | 3000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Sec. de Educação deste municipio, no exercicio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2016 | 116.35 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de consultoria e assessoria tecnica de engenharia para acompanhamento de convênios junto a orgãos publicos , federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de obras públicas no Municipio de Cabaceiras, no mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | realizações de viagens dentro da cidade de Campina Grande com equipe administrativa e prefeito municipal e acompanhamentos de serviços mecanicos na frota municipal em oficinas na cidade de Campina Grande durante o exercicio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2016 | 250.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | locação de imovel destinados a hospedagens do policiamento local, durante o mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 900.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2016 | 346.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens realizados durante os meses de novembro e dezembro de 2015 de pessoas que prestaram serviçospara o municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | serviços de sonorização através de carro de som, de eventos e campnhas das Secretaria de Saúde e Educação deste munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2016 | 1016.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinado aos policiais militares que garantem a segurança neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2016 | 400.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de janeiroo/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2016 | 300.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2016 | 880.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | serviços realizados como tratorista junto a Secretaria de Açâo Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2016 | 1640.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços de mecanicos realizados no conserto do trator vinculado a Secretaria de Ação Rural, bem serviços de conserto de catavento com reposição de peças para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2016 | 3890.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | aquisição de lâmpadas, rele, soquete e luminarias, destinados a manutenção da iluminação publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 700.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços como auxiliar de serviços gerais na manutenção da bomba do abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora, neste Municipio, relativo ao mes dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 750.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | locação da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 e mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2016 | 450.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços demanutenção de bomba para abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 e mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2016 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contrato de equipe para os serviços de conserto de cataventos, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2016 | 260.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para a equipe de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, por ocasião de serviços na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2016 | 5000.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | locação de caçamba para serviços de terraplanagem e recuperação de estradas vicinais na zona rural deste municipio, durante os exercicios de 2013 e 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2016 | 1100.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2016 | 1124.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00005492805452 | ROSÂNGELA DA SILVA BARBOSA | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Rosangela Da Silva Barbosa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sítio Assentamento Serra do monte neste município, relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2016 | 600.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo aos meses de dezeembro/2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2016 | 1504.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da area de saude que atendem no Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2016 | 2625.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 710.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2016 | 2210.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2016 | 900.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | viagens a serviços da secretaria da saude deste municipio, para a cidades de Campina Grande transportando pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2016 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2016 | 839.70 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2016 | 400.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | aquisiição de peças de reposição destinados ao veiculo Ambulancia vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, por ocasião de serviços de revisão | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2016 | 600.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | serviços realizados como assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2016 | 400.00 | 00007354408409 | IZABEL CRISTINA GONCALVES | ajuda financeira para realização de evento com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras na sede do municipio, destinado a cobertura de despesas com seguraças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2016 | 1250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2015 e mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2016 | 2638.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina e reveilon das familias na sede do municipio e Distrito de Ribeira a serviço do Departmento de Turismo deste Municipio, relativo a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2016 | 212.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | serviços de fornecimento de refeições e lanches destinados a grupos e bandas participantes dos eventos Semana Cultural e Reveillon das Familias, promovidos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | serviços de sonorização de eventos promovidos no municipio com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2016 | 400.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | apresetação musical de Junior e Luciano, durante a realização do evento Reveillon das Familias, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2016 | 1576.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo aos meses de novembro e Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00030080789404 | ANTONIO INACIO PEREIRA | ajuda financeira para recuperação de residencia do Sro Antonio Inacio Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 750.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2016 | 187.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamentos do telefone 3356-1235, do Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2016 | 105.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2016 | 500.00 | 00006506242469 | EVANDRO DE BRITO | ajuda financeira para aquisição de materiais de construção destinados a recuperação da casa do Sro. Evandro de Brito,por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2016 | 600.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | apresetação de violeiros no Sitio Assentamento por ocasião de evento realizado com apoio da Prefeitura Munciipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | serviços realizados como digitador de dados e acompanhamento de programas da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo a meses de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2016 | 3520.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Janeio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2016 | 680.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Boqueirão, Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | realizações de viagens para as cidades de Campina Grande, Boqueirão e Queimadas, transportando materiais e equipe do Departmento de Obras e serviços Urbanos , bem como confecções de tambores de lixo para reposição nas ruas da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2016 | 520.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | serviços de recuperação de peças de cataventos para reposição nos cataventos da zona rural deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2016 | 710.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais para serviços gerais do Departamento de Obras e serviços Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00070739163469 | CRISTOVAN PETRONILO DE SOUZA RAMOS | serviços gerais realizados na manutenção de predios publicos e manutenção de abastecimento dágua do Sitio Tanques neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2016 | 11600.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref.janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2016 | 966.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro para manutenção do Abastecimento do Sitio Caruatá de Dentro e adjacências, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2016 | 1576.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Realização de Ações Promocionais da Atividade Agroindustrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | transporte de carradas dágua através de carro pipa, para abastecimento das comunidades atigidas pela seca neste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2016 | 600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2016 | 7.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2016 | 350.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção e hospedagem dos estudantes Washington de Sousa Andrade, Caio Pereira de Sousa e Alani de Araujo Castro z, residente na zona Rural deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2016 | 1290.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados na revisão dos veiculos Ônibus e Micro-Ônibus da Frota da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2016 | 3975.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2016 | 622.90 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e da noite para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo a parte do mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2016 | 30.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para realização de viagem para a cidade de Campina Grande a serviços da Sec. de EDucação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2016 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2016 | 3000.00 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo a parte do mes de Dezembro de 2015 e diferença de meses anteriores | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2016 | 800.00 | 00001554936470 | VIVIANA SOUSA RAMOS | serviços de elaboração do plano municipal de Educação-PME do Municipio de Cabaceiras, solicitado pela Secretaria de Educação Cultura e Desporto | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2016 | 250.00 | 00002222352410 | FLAVIA NUNES DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2016 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações e leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2016 | 15.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de calculadora e pilha para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2016 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos dda sercretaria de Administração deste municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2016 | 500.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | SERVIÇOS REALIZADOS COM VIAGENS EXTRAS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2016 | 800.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2016 | 850.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo a parte do mês de dezembro de 2015 e mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2016 | 430.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | serviços mecanicos realizados nas maquinas pessadas, vinculadas ao Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2016 | 600.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Serviços de conserto e manutenção do dessalinizador da sede do municipio e do sitio Tapera | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2016 | 500.00 | 00013305980400 | SEVERINO AMBROZIO DE CASTRO | ajuda financeira para tratamento de saude do Sro Severino Ambrozio de Casrro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2016 | 400.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2016 | 500.00 | 00006650974412 | CRISTINA SILVA BENTO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Cristina Silva Bento, por se tratar de pessoa carente residente neste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2016 | 570.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos destinados a munitenção do Programa de Covivência e Fortalecimento de vinculos, administrados pela Secretaria Municipal de Ação Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de jANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2016 | 643.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2016 | 70.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | aquisição de ceramicas para os serviços de recuperação da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | serviços de recuperação de tubulação para melhoramento do abastecimento dágua do Distrito de Ribeira e serviços gerais junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2016 | 181.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de escolas municipais e ruas da cidade, através do Departmento de obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | REFERENTE A TAXAS PARA RETIRADA DE ÁGUA ATRAVEZ DE CARRO PIPA DESTINADO ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGINDA PELA A SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2016 | 650.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2016 | 1530.61 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | serviços de construção de divisoria em gesso em sala para atividades da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2016 | 40.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentação, por ocasião de viagem a cidade de Massaranduba e Campina Grande a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2016 | 30.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados como pedreiro na manutenção da unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2016 | 440.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | realização de serviços como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2016 | 863.65 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda financeira para tratamentod e saúde da Sra Maria Jode da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2016 | 150.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Diana da Costa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | realizações de oficians metodologicas para formação tecnica geral do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, atraves da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2016 | 120.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | SERVIÇOS REALIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO AÇÃO SOCIAL E DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2016 | 120.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Adriana de Sousa Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2016 | 1380.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | serviços de recuperação de radiador como reposição de peças e serviços mecanicos no trator vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2016 | 1700.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços de assessoria junto a Comissão Permanente de Licitação e oa Progoeiro no periodo de 01 a 15 de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2016 | 9573.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2016 | 342.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2016 | 1154.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias do mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2016 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2016 | 24.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | concessão de diarias destinado ao Chefe de Gabinete, para realização de viagem a cidade de Campina Grande,para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2016 | 128.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2016 | 607.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2016 | 30.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Concessão de ajuda de custo para o servidor Jose de Anchieta Pereira de Sousa, viajar para a zona rural do Municipio, a serviço da Secretaria de Ação Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2016 | 200.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2016 | 164.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2016 | 72.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | servços de recargas de cartuchos de impressora da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2016 | 1020.06 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | serviços relaizados como nutricionista, junto ao NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da Familia, relativo ao periodo de 01 a 18 de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2016 | 1020.06 | 00084571519168 | MICHEL FRANCISCO DE SÁ SANTOS | serviços realizados como fisioterapeuta junto ao NASF-Nucleo de Apoio a Saúde da Familia, relativo ao periodo de 01 a 18 de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2016 | 1435.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. Janaeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2016 | 580.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | aquisiição de peças de reposição do veiculo Ambulancia do SAMU vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, por ocasião de serviços de revisão | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2016 | 3010.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | serviços ambulatorias, exames e atendimentos continuados a crianças e adolescente com transtornos escolares problemas de aprendizagem e outras deficiencias, a serviço da secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2016 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campian Grande a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2016 | 275.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens para a Cidade de João Pessoa, transportando pessoas enfermas da sede do municipio a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2016 | 2201.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2016 | 1932.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2016 | 280.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | aquisição de rede de futsal para o Ginasio Poli-esportivo da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2016 | 322.96 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2016 | 35.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2016 | 9814.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2016 | 450.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | serviços de manutenção de bomba e abastecimento dágua do Sitio Cacimba Salgada neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2016 | 16024.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2016 | 3130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parte de tarifas de iluminação pública deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2016 | 589.30 | 08924480000199 | GINALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção destinados ao serviços de construção de casa para bomba no sitio Passassunga nesta Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2016 | 424.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados ao Trator, vinculado a Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2016 | 350.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados ao Trator, vinculado a Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa "Mais medicos", conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2016 | 200.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria José Dias de Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2016 | 20.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Aparecida da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2016 | 6288.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2016 | 360.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | aquisição de materiais destinados a desenvolver atividades do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidades, atraves da Secretaria de Saúde deste MUnicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2016 | 2550.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de equipamentos destinados a desenvolver atividades do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidades, atraves da Secretaria de Saúde deste MUnicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2016 | 2502.20 | 10779833000156 | MEDICAL LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a desenvolver atividades do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidades, atraves da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2016 | 1412.51 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisição de materiais diversos destinados a desenvolver atividades do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidades, atraves da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2016 | 848.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Aquisição de um forno micro-ondas e um bebedouro para as unidades de saúde, através do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2016 | 226.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria do Socorro da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2016 | 2275.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2016 | 902.76 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção dos serviços do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2016 | 711.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departmento de Obras e Serviços Urabanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2016 | 200.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | serviços de desenvolvimento e manutenção da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | anuidade para firmação de convênio com a UDIME- União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2016 | 459.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamentos de taxas de prorrogação de contratos junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2016 | 900.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da equipe do SAMU, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2016 | 1360.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | aquisiição de dois pneus e pastilhas de freios, destinados ao veiculo Ambulancia vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00010130052442 | SAULO SAMPAIO PEREIRA | contratação de equipe para os serviços de montagem e desmontagem do circuito "Pega Bode, Formula Bode", para gravações de equipe de TV, que visitaram o municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2016 | 1252.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção, destinado a construção de um banheiro sanitario para beneficiar a idosa Josefa Guimarães,por se encontrar em situação de vunerabilidade social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 156.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | aquisição de aparelho de pressão destinados ao Prograna de atendimento ao grupo da Melhor Idade, atraves da Secretaria de Ação Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 6094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 4647.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2016 | 654.04 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 1940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados como pedreiro na recuperação do Predio do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 45395.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 1156.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 1840.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidores municipais do setor de farmacia, relativo a FOPAG de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 5569.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 24703.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 23746.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 16290.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 2380.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,(contratados) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 1810.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 45574.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFo, relativo ao mes de Fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 4643.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2016 | 1190.40 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 1838.60 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000633 | 29/02/2016 | 56400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | serviços contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2016 | 4700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | serviços contabeis realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 3002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 27829.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 10027.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 3870.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 1409.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 3144.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores contratados do Setor de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 110011.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1ª e 2ª FASES, deste municipio. Relativo a Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 20979.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 49720.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2016 | 3256.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 1958.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB (contratados),Relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2016 | 3613.85 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte doICMS-DESON. para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | serviços de elaboração e acompanhamento de prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 8.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 20212.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 1444.57 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | serviços administrativos junto a AGC- Agência Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relatico ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 1444.57 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | serviços administrativos junto a AGC- Agência Comunitarias dos Correios do Distrito de Ribeira, conforme repasse da entidade, relatico ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 9335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de JANEIRO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 1800.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | serviços de fornecmento de internet durante o mês de Fevereiro de 2016,para os orgãos da Sec. de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 200.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | serviços mecanicos e de lantenagem realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para a estudante Josicleide Porto Veleis, residente na zona rural deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento da ultima parcela de tarifas de iluminação pública deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 378.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departmento de Obras e Serviços Urabanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 3010.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 50.00 | 00009191598427 | VANDERLEIA FRANCISCA FERREIRA | ajuda financeira para realização de consulta da sua filha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 4142.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | aquisição de fardamento para as equipe de saúde da atenção basica, através de recursos do Programa PMAQ deste Munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 304.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos destinados a munitenção do Programa de Covivência e Fortalecimento de vinculos, administrados pela Secretaria Municipal de Ação Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Fevereiro de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | realização de viagens com equipe do CRAS para atendimento junto aos programas especificos administrados pela Sec. de Ação social deste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2016 | 690.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | serviços de fornecimentos de lanches durante o mes de Fevereiro /2016, para os grupos do Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da sede deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2016 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2016 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de espaço com piscina para os serviços de recreação e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2016 | 1060.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Fevererio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2016 | 1020.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagens com os monitores do serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de fevereiro de 2016, atraves da secretaria da Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2016 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2016 | 1000.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | serviços de fornecmento de internet durante o mês de Fevereiro de 2015,para os orgãos da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2016 | 1037.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisição de medicamentos e materias medicos hospitalares destinados a atender determinação judicial, através da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2016 | 28.90 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | aquisição de uma pen drive destinado ao setor de saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,18 e 29 Março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2016 | 1540.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de câmaras de ar para reposição nos pneus dos veiculos e maquinas, vinculados ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2016 | 1870.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | aquisição de peças de reposição destinados a recuperação da motoniveladora Patrol desta Prefeitura, para realizações de serviços de recuperação de estradas vicinais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2016 | 1000.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | serviços de fornecmento de internet durante o mês de janeiro de 2016,para os orgãos da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2016 | 200.00 | 00008712812447 | MARIA MADALENA BATISTA CAVALCANTE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação deste Munciipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2016 | 1340.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio no periodo de 15 a 29 de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2016 | 100.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentação e transporte , por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2016 | 300.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | serviços mecanicos realizados nas maquinas pessadas, vinculadas ao Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2016 | 355.00 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | locação de caminhão para realizações de viagens transportando materiais a serviços do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2016 | 410.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Serviços de conserto e manutenção do dessalinizador da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2016 | 500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESELBRASIL LTDA | serviços de funcionamento do arla do caminhão pipa, vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2016 | 1950.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços de mecanicos realizados no conserto do trator vinculado a Secretaria de Ação Rural, bem serviços de conserto de catavento com reposição de peças para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2016 | 3134.00 | 09326482000149 | DF-REVENDEDPORA DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados ao veiculo Caminhão Pipa, vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2016 | 778.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente sobre pagamento da FOPAG de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2016 | 1334.30 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2016 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos dda sercretaria de Administração deste municipio, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2016 | 262.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2016 | 300.00 | 00003482805482 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA JUNIOR | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Jose Antonio Nunes de lima Junior, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2016 | 200.00 | 00007414350479 | ADELI FRANCISCA FERREIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adeli Francisca Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2016 | 500.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira para a cidade de São Domingos do Cariri e uma viagem com grupos de Jovens das Comunidades de Saõa Francisco, Assentamento e da Sede do Municipio, para participarem de ofician e abertura de atividades , sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2016 | 150.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Fevereiro DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo aos plantões realizados nos dias 29/02/2016 e 07/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2016 | 142.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente sobre pagamento da FOPAG de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | REFERENTE A TAXAS PARA RETIRADA DE ÁGUA ATRAVEZ DE CARRO PIPA DESTINADO ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGINDA PELA A SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2016 | 400.00 | 00034496769468 | MARIA CELIA DE LIMA | ajuda financeira para para tratamento de saúde da Sra Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2016 | 300.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinado as equipes de profissionais que realizaram serviços para o Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2016 | 500.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de recarga de cartuchos e conserto de impressoras da Sec. de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2016 | 223.70 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos destinados a reposição nas impressoras da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2016 | 650.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de recarga de cartuchos e conserto de impressoras da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2016 | 200.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Fabia Gerlandia Lima da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2016 | 50.00 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra marilene de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2016 | 100.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro Weskley Silva Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2016 | 1640.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa "Mais medicos", conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2016 | 200.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria da Conceição Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizações de endoscopia em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2016 | 503.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento do veiculo Caminhão Pipa de palcas NQC-3201, vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2016 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para o Sub-Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setro de Finanças deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2016 | 44.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | pagamento de dispensa de taxas junto a SUDEMA, para execução de serviços de pavimentação da Rua José Osmario de Lima na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2016 | 178.90 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados a retro escavadeira, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços como auxiliar de serviços gerais na manutenção da bomba do abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora, neste Municipio, relativo ao mes dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2016 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | locação da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços demanutenção de bomba para abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2016 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2016 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2016 | 489.80 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | serviços de recuperação de peças de cataventos para reposição nos cataventos da zona rural deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2016 | 750.00 | 00070739163469 | CRISTOVAN PETRONILO DE SOUZA RAMOS | serviços gerais realizados na manutenção de predios publicos e manutenção de abastecimento dágua do Sitio Tanques neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2016 | 3000.00 | 00085439606491 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | locação de caminhão pipa para colocação dágua nas localidades rurais atigidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2016 | 100.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Concessão de ajuda de custo para o servidor Jose de Anchieta Pereira de Sousa, viajar para a zona rural do Municipio, a serviço da Secretaria de Ação Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2016 | 880.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | serviços realizados como tratorista junto a Secretaria de Açâo Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2016 | 6135.23 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | aquisiçõa de materiasi medicos odontologicos, destinados a manutenção dos serviços das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000709 | 10/03/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2016 | 3966.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 01/2016, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2016 | 386.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 01/2016, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2016 | 10066.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 01/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2016 | 28355.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 01/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2016 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2016 | 2970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | serviços de conserto e manutenção corretiva e preventiva de uma autoclave, duas canetas de alta rotação, um contra angulo, dois compressores e dois consultorios odontologico com reposição de peças, das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2016 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalações do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2016 | 760.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde e viagens para as cidades de Campina Grande e zona rural do Municipio, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2016 | 1500.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2016 | 1625.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2016 | 1000.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2016 | 1500.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2016 | 2090.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2016 | 808.25 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2016 | 676.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2016 | 529.07 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | viagens a serviços da secretaria da saude deste municipio, para a cidades de Campina Grande transportando pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2016 | 1617.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2016 | 1760.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo aos meses de Janaeiro e Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2016 | 2842.00 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração natalina e reveilon das familias na sede do municipio e Distrito de Ribeira a serviço do Departmento de Turismo deste Municipio, relativo a ultia parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2016 | 820.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de costuras e confecção de materiasi para os serviços de decoração, organizados pelo Departmento de Turismo deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2016 | 60.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | ajuda de custo para a Sec. de Educação viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2016 | 12486.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 01/2016, compensados pela conta especifica | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2016 | 28909.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação Fundeb 60%), relativo a competência 01/2016, descontado na cota parte do FPM e compesados pelo FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2016 | 3717.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 01/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo aos meses de dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês deFevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2016 | 500.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2016 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limoeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2016 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000708 | 10/03/2016 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2016 | 13.68 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2016 | 27340.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo a FOPAG de janeiro de 2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM. para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2016 | 16.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CFM e ITR para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00078852897453 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARROS | locação de veiculo com motorista, na cidade de Campina Grande, da segunda a sexta-feira, a qualquer horario, a disposição da secretarias municipais desta prefeitura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2016 | 400.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2016 | 299.85 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos de documentos da Sec. Administração deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de fEVEREIRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2016 | 400.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2016 | 153.06 | 00087398311753 | JOSE CARLOS CORDEIRO DE LIMA | serviços de consertom de uma impressora HP 8.000 do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2016 | 700.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rildete Meira de Freitas , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2016 | 817.36 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2016 | 48.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | aquisição de formulario de conta cheque para o setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2016 | 4884.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuração julho de 2015 a janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2016 | 1500.00 | 00007106084468 | ANTONIO FALCÃO CORDEIRO | serviços de limpeza, isolamento e queimagem dos dejetos no terreno baldio onde se deposita o lixo da zona urbana da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2016 | 13500.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2016 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de peças de reposição destinados ao cortado de mato do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2016 | 550.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2016 | 427.90 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2016 | 3520.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2016 | 666.64 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | gratificação do PMAQ, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2016 | 1468.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinado aos policiais civis e militares, que prestam serviço no municipio, bem como equipes de trabalhos que realizaram serviços no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2016 | 65.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2016 | 450.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os Estudantes Washington de Sousa Andrade, Caio Pereira de Sousa, Alani de Araujo Castro e Edilania Sousa, residente na zona rural deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2016 | 1044.53 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo a meses do ano de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2016 | 338.56 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2016 | 1713.60 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2016 | 1808.80 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2016 | 150.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2016 | 2000.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo a meses do exercicio de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2016 | 1403.78 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a meses do exercicio de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2016 | 1218.56 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2016 | 436.68 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | transporte de estudantes das localidades de Caruatá de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2016 | 1961.12 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2016 | 650.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2016 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2016 | 1294.72 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de de fevereiro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2016 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Sec. de Educação nas escolas municipais deste municipio, no exercicio de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2016 | 1800.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA. | aquisiçõa de botijões de gas destinados a manutenção das escolas municipais da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2016 | 250.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | aquisição de peça de reposição destinado ao veiculo ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2016 | 400.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | ajuda financeira para aquisição de materiais de construção destinados a construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente residente neste Municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2016 | 180.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagem para a cidade de Boa Vista-PB, com a equipe de futebol feminino da localidade de Curral de Baixo, em forma de apoio ao desporto municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2016 | 1822.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2016 | 620.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras a serviço das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2016 | 9.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de balde para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2016 | 150.90 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | restituição de valor pago pelo Sro Marcos de Araujo Farias com licença de construção devido ao cancelamento da mesma pelo setor responsavel deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2016 | 255.10 | 00087398311753 | JOSE CARLOS CORDEIRO DE LIMA | serviços de consertom de uma impressora HP 8.000 do Gabinete do Prefeito com reposição de peças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2016 | 1493.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2016 | 271.17 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados a retro escavadeira, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro para manutenção do Abastecimento do Sitio Caruatá de Dentro e adjacências, relativo ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2016 | 1975.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2016 | 28.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | ajuda de custo para o Sro Nilton da Silva viajar para a cidade de Campina Grande a serviço do Departmento de Finanças deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2016 | 1079.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2016 | 515.46 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | realizações de viagens transportando materiais da cidade de Campina Grande e na zona rural do municipio, a serviço do Deparmento de oBras e serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2016 | 650.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | serviços de sonorização através de carro de som, de eventos e campanhas das Secretaria de Saúde deste munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2016 | 182.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de pretetor solar para os agentes de vigilancia sanitaria, atraves de ações do programa PMAQ deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2016 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2016 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2016 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos dda sercretaria de Administração deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria economica, conforme solicitação da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2016 | 14.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de café e copos descartaveis para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2016 | 250.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | aquisição de peças de reposição destinados a recuperação de impressora do Setor Administrativo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2016 | 20.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | serviços de reconecimento de firma de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2016 | 300.00 | 00052679284453 | DIJANISE AUGUSTA DE FREITAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Dijanise Augusta de Freitas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2016 | 400.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2016 | 100.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2016 | 100.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | ajuda de custo para cobertura de despesa com alimentação e transporte , por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande e Boa Vista a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2016 | 622.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2016 | 21574.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na Cota Parte do FPM, desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2016 | 5567.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 02/2016, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2016 | 386.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 02/2016, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2016 | 5085.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 02/2016, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2016 | 169.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de aparelho Celular , destinados a Unidade de SAMU deste muniicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2016 | 27477.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação Fundeb 60%), relativo a competência 02/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2016 | 11257.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 02/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2016 | 14600.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2016 | 269.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2016 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000875 | 21/03/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2016 | 8910.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2016 | 132.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2016 | 50.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | serviços de confecções de carimbos para a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2016 | 1384.35 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2016 | 125.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2016 | 25.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados a um café da manhã com pessoal participante da academia de saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2016 | 89.97 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS | aquisição de ovos de pascoa para eventos realizado pela Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2016 | 5627.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisição de material medico hospitalar destinado a atender as unidades de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2016 | 3997.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2016 | 194.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2016 | 706.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo sandeiro a disposição da Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2016 | 1326.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra referente a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2016 | 3785.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao Caminhão pipa, vinculado a secretaria de Ação Rural, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2016 | 16202.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2016 | 6904.43 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2016 | 700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2016 | 400.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2016 | 5550.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2016 | 3936.45 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | aquisição de materias medicos hospitalares destinados a manutenção da Unidade do SAMU, deste Munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2016 | 1794.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2016 | 3934.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exame em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2016 | 180.00 | 04232628000173 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | serviços de viculação de midia na divulgação do reveillon das familias , relaizado pela prefeitura Municipal de Cabaceiras no final do ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00013552958827 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | contratação de equipe para os serviços de construção do muro de contenção do talude, no local onde esta sendo construido a quadra coberta com vestiario na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2016 | 8584.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2016 | 12233.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção da frota da Sec. de Educação destre Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2016 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2016 | 1260.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2016 | 1589.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2016 | 92.70 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2016 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande com equipe do Setro de Pessoal para fechamento da folha de Pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2016 | 520.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2016 | 569.25 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola e pimentão destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2016 | 3613.85 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2016 | 424.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exame em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2016 | 440.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | realização de serviços como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2016 | 217.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA - LABORATÓRIO CLINICO-ANATOMIA PATOLOGIA CITOLOGIA | realizações de exames e consultas medicas em paciente encaminhado pela Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2016 | 1340.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisição de mobiliario para o setor de finanças destinados a arquivamento da Documentação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2016 | 200.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Severina Guedes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realização de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2016 | 560.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | aquisição de bebida lactea para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2016 | 2.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | serviços de desenvolvimento e manutenção da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2016 | 20.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | serviços de solda em portão de predio administrado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2016 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2016 | 335.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas e Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2016 | 266.75 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens para a Cidade de João Pessoa, transportando pessoas enfermas da sede do municipio a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2016 | 1714.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Aquisição de peças de reposição dstinado ao veiculo Ipanema, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2016 | 950.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Aquisição de bateria para a retro escavadeira desta Prefeitura, e camara de ar para o trator, vinculado a Sec. de Ação Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2016 | 4615.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcela de tarifas de iluminação publica do Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2016 | 612.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2016 | 20.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2016 | 1427.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de materias destinados ao Departmetno de Turismp para os serviços de decoração realizados nos eventos semana cultural e reveillon das familias, relaizados pela Prefeitura Munciipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2016 | 200.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | serviços de confecções de 25 diarios de classe do ensino infantil deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2016 | 1394.40 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | fornecimento de frango para o cardapio da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2016 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | serviços de elaboração e acompanhamento de prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2016 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2016 | 20.00 | 00003221198477 | GIVALDO RAMOS DE FARIAS | ajuda de custo para o servidor Givaldo Ramos Farias, lotado na Sec. de Administração, viajar para a cidade de Boqueirão para participar de reunião de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2016 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2016 | 5425.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Março /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2016 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2016 | 19811.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2016 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2016 | 10.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | serviços de reconecimento de firma de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2016 | 4013.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção destinados aos serviços de construçõa de muro para evitar alagamento do local onde esta sendo construido uma quadra coberta com vestirio na sede do Municipío | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 243.45 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2016 | 7711.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2016 | 94737.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),1ª e 2ª FASES, deste municipio. Relativo a Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2016 | 19111.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), Educação Infantil deste municipio. Relativo a Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2016 | 4298.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2016 | 51436.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2016 | 3562.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores contratados do Setor de Educação, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2016 | 21657.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), l deste municipio. Relativo a Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2016 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), Educação Infantill deste municipio. Relativo a Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2016 | 4784.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2016 | 1279.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2016 | 6097.09 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2016 | 1005.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento Complementar dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), l deste municipio. Relativo a Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2016 | 412.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento Complementar dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2016 | 41.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | serviços de solda na maquina de cortar grama do Campo de Futebol deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 900.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | serviços de confecção de "Xixi de Cabrita " para divulgação e promoção através do Departmento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2016 | 1767.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limoeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2016 | 128.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho do Sr. Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2016 | 3210.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2016 | 1340.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da equipe do SAMU, deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00004993261489 | JULIO CEZAR CAVALCANTI SANTIAGO | serviços realizados como ministrate de curso (NEP- Nucleo de Educação Permanente), de acordo com a portaria nº 1.0101 de 21 de maio de 2012 para membros da equipe de profissionais do SAMU deste Munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2016 | 800.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao periodo de 14 a 31 de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2016 | 320.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | serviços de instalação eletrica no veiculo Ipanema, vinculado a Secretaria de Saúde deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2016 | 618.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de colchões para o centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2016 | 345.40 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de ventilador para o centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2016 | 1417.00 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COM. DE MAQ E EQUIPAMENTO MEDICOS | serviços de conserto e manutenção de equipamentos odotologicos e hospilar com reposição de peças das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2016 | 12852.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2016 | 13466.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2016 | 3770.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2016 | 45705.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2016 | 1840.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidores municipais do setor de farmacia, relativo a FOPAG de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2016 | 1310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2016 | 4536.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2016 | 35234.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFo, relativo ao mes de Março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2016 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2016 | 19457.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2016 | 2380.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,(contratados) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2016 | 1326.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra referente a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2016 | 3002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000954 | 31/03/2016 | 29687.76 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | Referente 1a medição dos serviços de pavimentação em paralepipidos executado na Rua Fernando Cunha Lima(Trecho II), objeto do Contrato no 10.0637793, do programa planejamento urbano do Ministerio das Cidades | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2016 | 25639.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2016 | 6094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2016 | 6058.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2016 | 829.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio, por acasião de pagamento da FOPAG de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manuteção das escolas municipais, através do Programa Brasil Carinhoso, administratado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 480.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 89.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua da residencia oficial da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2016 | 2.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FEX para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2016 | 12.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis e envelopes para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2016 | 34.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | fornecimento de refeições destinado a equipe da Secretaria de Ação Rural por ocasião de viagem a cidade de Camalaú-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000998 | 04/04/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 08,20 e 27 Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2016 | 132.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio, por acasião de pagamento da FOPAG de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2016 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001006 | 06/04/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2016 | 554.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2016 | 200.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/04/2016 | 1.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FEX, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/04/2016 | 21.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis e materias diversos para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2016 | 9462.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2016 | 278.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/04/2016 | 1250.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRUGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA-EPP | realizações de consultas medicas em angiocologia e cirugia vascular, em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/04/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de 04 viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2016 | 38855.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 02/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2016 | 500.00 | 00098191829487 | ANTONIETA GONCALVES DA SILVA BARROS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Antonieta Gonçalves da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2016 | 500.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rildete Meira de Freitas , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2016 | 1318.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2016 | 502.82 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais idraulicos destinados a manutenção de serviços da Unidade de Saúde do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2016 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campian Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2016 | 80.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2016 | 4930.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos especificos para doação a paciente, conforme determinação da justiça | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2016 | 4000.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | serviços ambulatorias, exames e atendimentos continuados a crianças e adolescente com transtornos escolares problemas de aprendizagem e outras deficiencias, a serviço da secretaria de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2016 | 4600.00 | 10869775000151 | R F DA SILVA PATURI EPP | aquisição de canecas e garrafas para venda de "Xixi de Cabrita", durante a Festa do Bode Rei 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2016 | 26700.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2016 | 500.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro extra através de convênio de cooperação tecnico e financeira para perfuração de uma poço destinado ao melhorament dosistema de abastecimento dágua da referida localidade. e adjacencias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2016 | 380.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços extras realizados na manutenção do abastecimento de dágua do sitio Assentamento Serra do Monte neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcela de tarifas de iluminação publica do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2016 | 16235.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2016 | 11.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2016 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | realizações de viagens transportando materiais das cidade de Campina Grande e João Pessoa para o Departmento de Turismo e Sec. de Administração | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de ABRIL de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2016 | 1903.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2016 | 500.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e instalçao de ar condicionados, ventiladores,geladeiras e gelaguas das escolas munciipais, através de recursos do programa Brasil Carinhoso, administrados pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2016 | 250.00 | 00049888072404 | FRANCINETE PEREIRA COSTA DE ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra Francinete Pereira Costa de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00099631377415 | JOSEFA ASSUNCAO DO REGO OLIVEIRA | ajuda financeira para recuperação da casa da Sra Josefa Assunção do Rego Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2016 | 300.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de uma imipressora mult fucional destinados a aender as demandos programas administrados pela Secretaria de Ação Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2016 | 405.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUSA | aquisição de materiais destinados ao curso de manicure, realizados pela Secretaria de Ação Social para participantes dos grupos de convivência e fortalecimento de vinculosdeste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2016 | 2480.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realizações de viagens com equipe do CRAS, para atendimento junto aos programas especificos, administrados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2016 | 360.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira e sede do municipio para particiiparem de aulas de hidroginastica, relativo ao Mês de Março de 2016 , sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2016 | 390.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2016 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de espaço com piscina para os serviços de recreação e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mês de Março de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2016 | 1020.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Março de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2016 | 80.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | serviços de confecção de torta para a cerimonia de encerramento do curso de manicure, relaizado no mês de março sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2016 | 390.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2016 | 1170.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2016 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagens com os monitores do serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de Março de 2016, atraves da secretaria da Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2016 | 100.00 | 00084803282404 | JOSE ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE | serviços de fornecimentos de lanches durante o mes de março/2016, para os grupos do Programas do serviço de convivência e fortalecim ento de vinculos da sede deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2016 | 322.50 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | serviços de detetização do predio do centro social Liêta Farias, que abriga a briquedoteca do serviço de convivência e fortalecimentos de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2016 | 120.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | serviços de instalações eletricas realizado no predio onde funciona o CRAS, sob competencia da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2016 | 831.99 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | aquisição de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2016 | 18.04 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2016 | 1600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados ao conserto do trator vinculado a Secretaria de Ação Rural e Meio Ambiente deste Municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2016 | 2150.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de manutenção em estufa, autoclave de bancada e autoclave sercon das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2016 | 466.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a atender paciente, conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2016 | 500.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da area de saude que atendem no Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2016 | 100.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Joselma Mendonça, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde e viagens para as cidades de Campina Grande e zona rural do Municipio, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2016 | 880.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | serviços realizados como tratorista junto a Secretaria de Açâo Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio, relativo ao mes de Março 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços como auxiliar de serviços gerais na manutenção da bomba do abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora, neste Municipio, relativo ao mes março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2016 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | locação da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços demanutenção de bomba para abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2016 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2016 | 259.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para a equipe de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, por ocasião de serviços na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Maço de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contrato de equipe para os serviços de conserto de cataventos, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 e Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2016 | 450.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | serviços de podagem de arvores nas ruas e avenidas do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2016 | 656.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinado aos policiais civis e militares, que prestam serviço no municipio, bem como equipes de trabalhos que realizaram serviços no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2016 | 520.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Março e diferença dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2016 | 42.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CIDE, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas junto a Cagepa de analise Quimica e bacterologica de agua para o Municipio de Casbaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação na area de esporte e lazer da sede do Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2016 | 1175.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.aos meses de novembro e Fevereiro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2016 | 534.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo aos meses de fevereiro e março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2016 | 900.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2016 | 581.85 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2016 | 910.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto dos veiculos ônibus e Micro-ônibus da Frota da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2016 | 149.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos Onibus e Micro ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2016 | 4240.00 | 09326482000149 | DF-REVENDEDPORA DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados aos veiculos Ônibus e Micro ônibus , vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2016 | 1543.50 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2016 | 15.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | viagem para a cidade de Campina Grande-PB, a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2016 | 200.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | ajuda financeira para a tender necessidades basicas da Sra Monique Cristina de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2016 | 70.00 | 00099651270420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose da Silva Santos , por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2016 | 1335.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção destinados a construção de banheiro em casa de idoso, acompanhados pelos programas de convivência e fortalecimento de vinculos, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2016 | 100.00 | 00010511321422 | JOSE NELSON DA SILVA FILHO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sro José Nelson da Silva Filho, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2016 | 25.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2016 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2016 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando equipe da Sec. de Educação, alunos e transporte de merenda e materiais para as escolas municipias da zona rural do Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de Março de 201615 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de Março de 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2016 | 2317.19 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2016 | 3198.72 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2016 | 1451.42 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2016 | 1102.54 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | transporte de estudantes das localidades de Caruatá de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno manha , relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2016 | 5147.94 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a mes de março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2016 | 2044.28 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2016 | 2167.33 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2016 | 1037.19 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2016 | 477.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | aquisição de trofeus para a premiação do Torneio dos Traballhadores , promovido pelo Departmento de Esporte da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2016 | 200.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2016 | 102.04 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | serviços de detetização do Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2016 | 1430.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2016 | 1625.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2016 | 1320.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2016 | 1980.00 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2016 | 3520.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2016 | 240.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens da equipe do FUMACE, por ocasião de campanhas realizadas através da Secretaria de Saúde deste Municiipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2016 | 1215.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados na pintura da unidade do PSF- Programa Saúde da Familia na sede do Munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2016 | 300.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | serviços de confecção de "Xixi de Cabrita " para a a festa do Bode Rei de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2016 | 13500.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. mARÇO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de fevereirode 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2016 | 571.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2016 | 150.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas do Predio onde funciona o setor de licitação, pessoal e sala do Micro empreendedor na sede do Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2016 | 46.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de papel oficio para o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2016 | 5250.00 | 11430404000131 | RODOLFO PEREIRA DO NASCIMENTO | despesas com rede de acesso a internet nos meses de julho, agosto e parte de setembro de 2015, para as secretarias e departmentos da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2016 | 6894.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo aos meses de fevereiro e março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2016 | 1400.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2016 | 1200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Dezembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2016 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | serviços de alinhamento e balanciamento do veiculo ônibus de placas OGC-8186, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2016 | 2400.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | aquisição de lentes o oculos com realizações de exames para alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2016 | 534.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo aos meses de fevereiro e março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2016 | 100.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educaçãoviajar para a cidade de João Pessoa com objetivo de tratar de assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2016 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pintura do predio do Centro de Referencia da Assistês cia Social - CRAS, deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2016 | 620.00 | 09326482000149 | DF-REVENDEDPORA DE PNEUS LTDA | serviços de recapagem de pneus destinados aos veiculos Ônibus e Micro ônibus , vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2016 | 19.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de cupinol destinados a pulverização do gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2016 | 531.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de pinturas e de construção destinadso a manuteção da unidade de saúde da Sede do Municipio, atraves do Programa PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2016 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2016 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para a estudante Josicleide Porto Veles, residente no sitio tapera neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2016 | 1350.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | contratação de serviços para cosntrução de um banheiro para beneficiar pessoa idosa, atendida através de programas especificos, gerenciados pela Secretaria de Ação Social dest Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de consutoria tecnica junto ao Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS, em sistemas de monitoramento, avaliação e vigilancia socioassistencial, sob responsabilidade da Secretaria de Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias descontado em conta corrente deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2016 | 50.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/04/2016 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios , vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2016 | 2291.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2016 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | aquisição de um kit bebeteca interativa hora do conto, através do programa Brasil Carinhoso do FNDE, gerido sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2016 | 1030.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção dos serviços das Secretarias e Departmento da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2016 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2016 | 1274.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. marçio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2016 | 1598.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2016 | 300.00 | 00007058329451 | JONHATHAN TARGINO ALVES | serviços mecanicos realizados nas maquinas pessadas, vinculadas ao Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2016 | 285.71 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | serviços de manutenção do abastecimento dágua do Sitio Tapera neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2016 | 700.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços de mecanicos realizados no conserto do trator vinculado a Secretaria de Ação Rural, bem serviços de conserto de catavento com reposição de peças para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2016 | 215.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2016 | 800.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2016 | 1500.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2016 | 533.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 03/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2016 | 6417.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde), relativo a competência 03/2016, compensados pela conta especifica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2016 | 1500.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2016 | 1500.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens transportando pessoas enfermnas para receberwm atendimento medico nos hospitais das cidades de Boqueirão, Campina Grandew, Queimadas e João Pessoa a serrviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2016 | 1000.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2016 | 240.00 | 00007240588424 | PAULO DE CARVALHO LIMA | realizações de duas viagens da localidade de Tapera para a cidade de Campina Grande transportando pessoa enferma para receber atendimento medico, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipioi | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2016 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2016 | 20.41 | 00031325998400 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | serviços de confecções de bolos para u cafá da manha dos participantes do grupo de gestantes do PSF-I, por ocasião de palestras preventivas com a equipe do NASF deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2016 | 1000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2016 | 323.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2016 | 278.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2016 | 9462.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2016 | 138.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2016 | 28347.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação Fundeb 60%), relativo a competência 03/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2016 | 11706.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2016 | 650.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2016 | 2777.50 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipiras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2016 | 219.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/04/2016 | 313.75 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/04/2016 | 2127.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses de Janeiro e fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamento de taxas junto ao CREA, para execução de obras no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2016 | 600.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | serviços realizados com a formação continuada dos profissionais do magistério (docentes), através do Programa Brasil Carinhoso, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2016 | 420.00 | 00008470681451 | POLYANA LIRA CARVALHO | serviços realizados como cuidadora junto a escola municipal do Sitio Assentamento Serra do Monte, neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2016 | 400.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2016 | 440.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | realização de serviços como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de MARÇO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2016 | 714.29 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Serviços de conserto e manutenção do dessalinizador da sede do municipio, com reposição de peças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2016 | 3051.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departmento de Obras e Serviços Urabanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2016 | 9.89 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios para evento da Sec. de Saúde, organizado pela equipe do NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2016 | 24.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | aquisição de luvas destinados a manutenção dos serviços das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001240 | 25/04/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FESP, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2016 | 8.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2016 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concessão de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de João pessoa para realizar prestação de contas do Setor de Identificação deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | serviços de desenvolvimento e manutenção da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2016 | 498.30 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2016 | 7310.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001248 | 26/04/2016 | 67129.92 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | serviços referente a 5ª medição da construção de uma quadra coberta com vestiário, localizada na Avenida 04 de Junho, nesta cidade, conforme tomada de preço nº001/2014 e contrato nº072/2014. | 10052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2016 | 420.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | serviços realizados como maceneiro na recuperação de portas e janelas das salas de aulas da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade, através do programa "Brasiil Carinhoso", sob responsabilidade da Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2016 | 4786.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2016 | 200.00 | 00098192442420 | GAUDÊNCIO RAMOS DOS SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Gaudêncio Ramos dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | realizações de exames medicos em pacientes encaminhaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2016 | 290.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de uma caixa dágua de 1000 litros, destinadso a unidade de saúde do Distrito de Ribeira neste Municipio, atraves do Programa PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2016 | 14144.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2016 | 108.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados ao Trator, vinculado ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2016 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | serviços de recuperação de substituição de djuntores, rele de nivel e mão de obra em um painel de comando de uma bomba submersa monofasica do dessalinizadosr do distrito de Riberia neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2016 | 5250.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | aquisição de tres membranas de osmose reversa, destinado a substituição no dessalinizador da Sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2016 | 52.00 | 00003372821459 | IOLANDA FRANCISCA FERREIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Iolanda Francisca Ferreira, por se tratar de pessoas carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de MARÇO de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2016 | 1600.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa "Mais medicos", conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2016 | 241.80 | 05622053000168 | UNICAR SERVIÇOS E PEÇAS- ALEXANDRE F. DASILVA | aquisição de peças de reposição destinado a revisão do veiculo ambulância, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2016 | 45.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | realização de exames em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001271 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de ABRIL de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2016 | 15.31 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | serviços de confecções de logomarca dos trofeus do torneio dos trabalhadores, realizado pela Sec. de Educação, Cultura e Desporto deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2016 | 10.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2016 | 30.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação, para viajar para a cidade deCampina Grande com objetivo de tratar de assuntos da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2016 | 2198.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2016 | 200.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2016 | 2600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | serviços de fornecimento de tres urnas mortuarias e prestação de serviço para a zona rural deste municipio, destinados aos falecidos : Joana da Silva, João Estanislau de Menezes e José Cosme da Costa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2016 | 50.00 | 00006650974412 | CRISTINA SILVA BENTO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Cristina Silva Bento, por se tratar de pessoa carente residente neste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2016 | 6431.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2016 | 806.40 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2016 | 1103.39 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2016 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Abril /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2016 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | prestação de serviços de assessoria economica, conforme solicitação da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2016 | 20824.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2016 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | serviços de elaboração e acompanhamento de prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2016 | 600.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Sec. de Educação nas escolas municipais deste municipio, no exercicio de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2016 | 10432.16 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento Complementar dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2016 | 3502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores contratados do Setor de Educação, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2016 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2016 | 5006.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2016 | 1279.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2016 | 97372.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), Educação Infantil deste municipio. Relativo a Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2016 | 19401.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores efetivos da Educação Infantil, relativo mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2016 | 3972.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2016 | 20900.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO SECRETARIO E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2016 | 16135.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), l deste municipio. Relativo a Abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2016 | 6988.50 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2016 | 29169.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2016 | 45.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2016 | 3002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2016 | 25882.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2016 | 350.00 | 13230524000110 | VANDEMBERG DOS SANTO JUNIOR | serviços de limpeza no sistema de ar condicionado do veiculo ambulancia Master placa-OEW-6248, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2016 | 3590.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2016 | 37414.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFo, relativo ao mes de Abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2016 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2016 | 2380.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,(contratados) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2016 | 17541.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês deAbril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2016 | 13466.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2016 | 12852.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Abri de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2016 | 4167.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2016 | 44399.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2016 | 1840.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidores municipais do setor de farmacia, relativo a FOPAG de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2016 | 1210.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2016 | 1050.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da equipe do SAMU, deste municipio, relativo ao mês de março DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2016 | 163.74 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção de ações promovidas pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2016 | 1363.41 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2016 | 1660.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PORTA DE VIDRO COM REVESTIMENTO, MESA DE VIDRO E BOX DE VIDRO PARA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2016 | 1990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2016 | 100.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de lâmpada de infra vermelho, para os equipamentos da unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 e 27 Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001329 | 02/05/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2016 | 1418.98 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COM. DE MAQ E EQUIPAMENTO MEDICOS | serviços de consertos e manutenção corretivas em equipamentos medico hospitalar e odontologico das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2016 | 190.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | serviços de confecções de um banner, medindo 2,5 por 90 e um carimbo com esponja para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2016 | 27.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e materiais diversos destinados a Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na se de do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001336 | 03/05/2016 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2016 | 1720.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | serviços de confecções de grades para as salas de aulas da Escola Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, através do Programa Brasil Carinhoso | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2016 | 1490.60 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2016 | 1128.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campian Grande e João Pessoa a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2016 | 500.00 | 00026277115472 | MARIA LUISA DE SOUSA SILVA | ajuda financeiro para realização de cirugia da Sra Maria Luisa de Sousa Silva, por se tratar de pessoa carente, resdente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2016 | 420.46 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos destinados a munitenção do Programa de Covivência e Fortalecimento de vinculos, administrados pela Secretaria Municipal de Ação Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2016 | 2240.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realizações de viagens com equipe do CRAS, para atendimento junto aos programas especificos, administrados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2016 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2016 | 950.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2016 | 130.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | serviços de confecção de duas torta para a festa de comemoração do dia das mães dos participantes vinculado aos programas do Serviço de convivência e fortalecimento de vinculos , sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2016 | 1170.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2016 | 970.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Abril de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de consutoria tecnica junto ao Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS, em sistemas de monitoramento, avaliação e vigilancia socioassistencial, sob responsabilidade da Secretaria de Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2016 | 900.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagens com os monitores do serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de Abril de 2016, atraves da secretaria da Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2016 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2016 | 4172.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços de recuperação das unidades do SAMU, através do Programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2016 | 246.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | aquisição de materiais de pinturas para os serviços de pinturas da Unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2016 | 945.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, sobre pagamento da FOPAG de Abril, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2016 | 100.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de particiapr de encontro para capacitação de Secretarios | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2016 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2016 | 3.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CEX E CFM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2016 | 278.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2016 | 942.50 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola e pimentão destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2016 | 618.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS ref. ao periodo de apuração 01/01/1980, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2016 | 500.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira e sede do municipio para particiiparem de confraternização carnavalesca na Cidade de São Domingos do Cariri, no mês de Fevereiro, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2016 | 284.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagem para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de exames e consultas medicas a serrviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2016 | 950.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados na pintura e manutenção das unidades do PSF- Programa Saúde da Familia deste municipio, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2016 | 1451.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2016 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exame em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2016 | 480.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mês de ABRIL de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001373 | 06/05/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de ABRIL de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001376 | 09/05/2016 | 1853.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municiipio, relativo a março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2016 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001381 | 09/05/2016 | 1864.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2016 | 7.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001382 | 09/05/2016 | 14655.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção da frota da Sec. de Educação destre Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2016 | 3910.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001379 | 09/05/2016 | 1817.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001380 | 09/05/2016 | 4030.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2016 | 3582.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | contratação do seguro veicular da ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001378 | 09/05/2016 | 1896.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao Caminhão pipa e trator , vinculado a secretaria de Ação Rural, deste municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001377 | 09/05/2016 | 8079.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001383 | 09/05/2016 | 840.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo sandeiro a disposição da Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2016 | 50.00 | 00006126046404 | MARIA SANTANA DA SILVA | ajuda financeira para a Sra Maria Santana da Silva, destinadas a atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2016 | 50.00 | 00003372020448 | ADELITA FRANCISCA FERREIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adelita Francisca Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2016 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Santana de Freitas Silva, por se trata de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2016 | 80.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | serviços de confecções de corrimões para serem instalados em banheiro de pessoa idosa atendida pelo os prgramas especificos da Secretaria de Ação Social , sob responsabilidades da mesma | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2016 | 65.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | servços de recargas de cartuchos de impressora da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2016 | 200.00 | 00006650973440 | REJANE NASCIMENTO ARAUJO ALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Rejane Nascimento Araujo Alves, por se tratar de pessoas carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2016 | 201.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 03/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2016 | 120.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | realização de viagem transportando materiais a serviço do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2016 | 380.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços extras realizados na manutenção do abastecimento de dágua do sitio Assentamento Serra do Monte neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2016 | 18655.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas de Iluminação Pública deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2016 | 572.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados a Motoniveladora (Patrol) deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | locação de caminhao pipa com condutor para abastecimento dágua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2016 | 26899.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2016 | 7.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de veneno para detetização da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao periodo de 14 a 31 de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro para os serviços de recuperação da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2016 | 250.00 | 00098191829487 | ANTONIETA GONCALVES DA SILVA BARROS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Antonieta Gonçalves da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2016 | 2000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2016 | 2500.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS -23627069404 | serviços graficos realizados na confecções de 500 cardenetas de saúde do adolescente, através do Programa Saúde na Escola, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2016 | 20.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | serviços de confecção de letra de indenficação do nome da Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2016 | 9887.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 03/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2016 | 800.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | locação de espaço para realizações das competições do Parque do Bode, durante a realização da Festa do Bode Rei 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2016 | 1300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | serviços de pinturas, decoração e confecções de portais para ornamentação da Festa do Bode Rei 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DA COSTA | serviços realizados como engenheira no acompanhamento e fiscalização da obra de cosntrução de uma quadra coberta com vestirio na se do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limoeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação na area de esporte e lazer da sede do Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2016 | 980.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados ao veiculo Micro ônibus, vinculado a Secfetaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2016 | 20.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | serviços de reconecimento de firma de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2016 | 12.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2016 | 39961.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Março de 2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de mAIOL de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2016 | 600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2016 | 1500.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Aquisição de peças de reposição dstinado ao veiculo Prisma que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2016 | 213.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de constas dágua de predios locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2016 | 837.50 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola e pimentão destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2016 | 200.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Nivaldo José Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, , descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, , descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2016 | 1600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados ao Trator, vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2016 | 772.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios publicos e locados a este mUnicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2016 | 1500.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | contratação de serviços de pedreiros junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos na recuperação de calçadas e serviços gerais do referido Departmento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2016 | 150.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Serviços de conserto e manutenção do dessalinizador da sede do municipio, com reposição de peças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2016 | 3893.26 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | aquisição de lâmpadas, rele, soquete e luminarias, destinados a manutenção da iluminação publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2016 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adriana Magna de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Abrilde 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2016 | 1941.66 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | serviços de mecanicos realizados no conserto do trator vinculado ao Departamento de Obras , bem serviços de conserto de catavento com reposição de peças para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços como auxiliar de serviços gerais na manutenção da bomba do abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora, neste Municipio, relativo ao mes abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2016 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | locação da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços demanutenção de bomba para abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2016 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de PObras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2016 | 550.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | serviços de colocação de materiais em estradas vicinais e viagens a serviço do Departamento de obras e Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2016 | 714.29 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais para serviços gerais do Departamento de Obras e serviços Urbanos na zona rural deste Municipio, bem como transporte de sementes para serem distribuidas no municipio da cidade de esperança para Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2016 | 1953.04 | 00008886236409 | TASSIO EMANUEL DE MELO CASTRO | locação de caminhão para realizações de viagens transportando materiais a serviços do Departmento de Obras e Serviços Urbanos para os preparativos da Festa do Bode Rei e locação de caminhão reboque para transporte de veiculos da frota municipal para as cidade de Boa Vista e Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2016 | 190.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de câmaras de ar para reposição nos pneus da retro escavadeira deste municipio, vinculado ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2016 | 7850.30 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PECAS LTDA | serviço de escaneamento e monitoramento do motor, serviço de limpeza do tanque, serviço de limpeza na sistema do arla, serviço e reposição de unidade de controle eletronico e serviço e reposição de sensor de gases e escape do veiculo caminhão pipa deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Realização de Ações Promocionais da Atividade Agroindustrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2016 | 880.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | serviços realizados como tratorista junto a Secretaria de Açâo Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio, relativo ao mes de Abril 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2016 | 1535.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | serviços de recuperação de peças de cataventos para reposição nos cataventos da zona rural deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2016 | 250.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo caminhão pipa por ocasião de viagem de João pessoa a Cabaceiras por motivo de conserto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2016 | 424.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da area de saude que atendem no Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2016 | 2000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2016 | 323.05 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impresão de documentos da Sec. Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2016 | 1760.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2016 | 1698.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2016 | 1500.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2016 | 1615.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2016 | 1560.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2016 | 1595.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2016 | 1529.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2016 | 1430.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2016 | 1813.20 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande , Boqueirão, Queimadas e João Pessoa a serrviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2016 | 2388.09 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pela |Secretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2016 | 600.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas e Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2016 | 8000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | referente contrapartida de realização da Festa do Bode Rei, que acontecera no periodo de 26 a 29 de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2016 | 889.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2016 | 1100.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipiras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2016 | 650.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo aos meses de fevereiro e Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2016 | 800.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impresão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2016 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Sec. de Educação nas escolas municipais deste municipio, no exercicio de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2016 | 420.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2016 | 400.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2016 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2016 | 2760.64 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando l do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2016 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2016 | 976.42 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2016 | 1010.87 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | transporte de estudantes das localidades de Caruatá de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno manha , relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2016 | 1500.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2016 | 1000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando equipe da Sec. de Educação, alunos e transporte de merenda e materiais para as escolas municipias da zona rural do Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2016 | 3961.40 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de de ABRIL de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2016 | 2826.56 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo ao mes de ABRIL de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2016 | 2800.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a mes de ABRIL de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2016 | 2000.00 | 20825681000134 | ELISANGELA DE VASCONCELOS LIMA | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a mes de ABRIL de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2016 | 4855.60 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2016 | 5790.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes ABRIL de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2016 | 2900.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. ABRIL de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2016 | 445.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos e toner para reposição no setor administrativo desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2016 | 1070.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de recarga de cartuchos e tonne e conserto de impressoras das Secretarias e departmentos da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2016 | 800.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinado aos policiais civis e militares, que prestam serviço no municipio, bem como equipes de trabalhos que realizaram serviços no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2016 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras a serviço das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, bem como acompanhamento de serviços mecanicos da frota municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2016 | 150.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas do Predio onde funciona o setor de licitação, pessoal e sala do Micro empreendedor na sede do Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | serviços de analise bacteriologica e fisico quimico de agua para Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2016 | 450.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Alani de Araujo Castro, Edilania Cilene Alves de Farias e Pablo Diego Ramos Nilo , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2016 | 1600.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2016 | 600.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de manutenção, conserto e instalçao de ar condicionados, ventiladores,geladeiras e gelaguas das escolas munciipais, através de recursos do programa Brasil Carinhoso, administrados pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2016 | 400.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes ABRIL de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de ABRIL de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2016 | 3520.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2016 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalações do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Março e Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2016 | 250.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | serviços de conserto e manutenção das instalações hidraulicas da unidade do PSF do Distrito de Ribeira, através do Programa PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2016 | 1658.16 | 00003373570484 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2016 | 1795.92 | 00005873348430 | GIZELDA GONCALVES DOS SANTOS | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2016 | 760.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde e viagens para as cidades de Campina Grande e zona rural do Municipio, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2016 | 500.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2016 | 500.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | serviços de embuchamento do mancais,enchimentos de eixo, enchimento e abertura de roscas na grade aradora do trator, vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2016 | 13430.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. ABRIL de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de MARÇO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2016 | 500.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00005888917460 | EDILANEA CILENE ALVES DE FARIAS | ajuda financeira para aquisição de materiais de construção destinados a recuperação da casa da Sra Edilanea Cilene Alves de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2016 | 700.00 | 00013237265438 | RICK MAX DE ARAUJO ROCHA | ajuda financeira para aquisição de materiasi de construção destinado a recuperação da residencia do sro Ricck Max de Araujo Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2016 | 150.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimentos de lanches para os participantes do eventos de encerramento do curso de manicure para grupo de mães do Distrito de Ribeira, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2016 | 40.00 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra marilene de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contrato de equipe para os serviços de conserto de cataventos, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2016 | 250.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Izabel Pereira, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2016 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2016 | 4300.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2016 | 50.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados aos participantes de atividades realizada pela equipe do NASF deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2016 | 5748.10 | 00006364428452 | JOSENILSON ARAUJO BARBOSA | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2016 | 722.24 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2016 | 200.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | folha de pagamento dos vencedores do 2º concurso de fotografia da Semana de Museus do Museu Historico e Cultural de Cabaceiras, através do Departmento de Cultura, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2016 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de participar de encontro para capacitação de Secretarios | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2016 | 272.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | aquisição de creme de alho para complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2016 | 12.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | serviços de autenticações de documentos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/05/2016 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/05/2016 | 2212.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2016 | 7.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis e outros mateiais, destinados a Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/05/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/05/2016 | 1685.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2016 | 1840.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | serviços de confecções de 8.000 bandeirolas destinados aos serviços de decoração da Festa do Bode Rei edição 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | serviços de fornecimento de refeições destinados aos seguranças que trabalharam na XVII Festa do Bode Rei que se realizara nos dias 27,28 e 29 de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2016 | 1417.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de materias destinados ao Departmetno de Turismo para os serviços de decoração da XVII Festa do Bode Rei deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de caminhão para transporte de materiais e serviços gerais do Departemtno de oBras e Serviços Urbanos nos preparativo da XVII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2016 | 880.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Departmento de Obras e serviços Urbanos, em substituição ao servidor efetivo Helio Zenaide Barbosa de Almeida, que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/05/2016 | 1460.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2016 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para o Sub-Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setro de Finanças deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, , descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2016 | 42.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | ajuda financeira para relaização de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Decoração da Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2016 | 200.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | ajuda financeira para tratamentos de saúde da Sra Monique Cristina de Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2016 | 500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESELBRASIL LTDA | serviços mecanicos realizados na recuperação do veiculo S-10, que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2016 | 1970.00 | 05160608000105 | TURBO DIESELBRASIL LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos de recuperação do veiculo S-10, que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2016 | 69.30 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | serviços de autenticações e reconhecimento de firma de documentos da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2016 | 8.25 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de bom ar , destinados a Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2016 | 200.00 | 00098191900459 | CICERA DO CARMO ARAUJO OLIVEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Cicera do Carmo Araujo Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/05/2016 | 200.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rafaela Barbosa dos Santos , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2016 | 1326.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra referente a 3a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2016 | 2350.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | serviços de adptações de tambores para serem colocados nas ruas e avenidas da sede do Municipio, para captação do lixo e locação de caminhão prancha reboque para transporte de veiculo com problemas mecanicos a serviço do Departmento de Obras e Serviço Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, , descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2016 | 200.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2016 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2016 | 440.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | realização de serviços como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de ABRIL de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2016 | 3937.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores do SAMU, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2016 | 386.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde serviço de Farmacia), relativo a competência 04/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2016 | 330.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2016 | 39.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2016 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2016 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2016 | 900.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | aquisição de gabinete completo (CPU), destinado ao setor de pessoal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2016 | 140.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | serviços mecanicos realizados no veiculo S-10 a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2016 | 1500.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | aquisição de peças de reposição destinados ao conserto do veiculo S-10 a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2016 | 1000.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | aquisição de trofeus para a premiação da Copa Cariri de Futsal , relaizado com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2016 | 150.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2016 | 27999.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação Fundeb 60%), relativo a competência 04/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2016 | 11382.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 04/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2016 | 4028.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 04/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2016 | 1000.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisição de materiais esportivos destinados as atividades dos participantes dos programas dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculo, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipío | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2016 | 197.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2016 | 956.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção, destinado a adptação de residencia de pessoa cadeirante , atendida por programas especificos da Sec. de Ação Social, que se encontrar em situação de vunerabilidade social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2016 | 7074.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2016 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001632 | 23/05/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de MAIOl de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2016 | 4644.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2016 | 950.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados na pintura e manutenção das unidades do PSF- Programa Saúde da Familia deste municipio, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2016 | 3993.26 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2016 | 220.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos injetaveis destinados a manutenção dos serviços do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2016 | 570.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de maderite e materiais diversos destinados a maniutenção dos serviços de infra estrutura da Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2016 | 15692.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas de Iluminação publica, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2016 | 12577.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas e parcelamento de debitos de Iluminação publica, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2016 | 285.71 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | serviços de manutenção do abastecimento dágua do Sitio Tapera neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2016 | 2147.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | aquisição de materiais eletricos destinados aos serviços de infra-estrutura da Festa do Bode Rei 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2016 | 200.00 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde dos esposo da Sra marilene de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001640 | 24/05/2016 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2016 | 478.38 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2016 | 400.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2016 | 1600.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa "Mais medicos", conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de MAIO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação da equipe que realizou a campanha de vacinação em todo municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2016 | 1814.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de materias medicos hospitalares destinados a manutenção da unidade do SAMU deste municipío | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2016 | 400.00 | 00034496769468 | MARIA CELIA DE LIMA | ajuda financeira para para tratamento de saúde da Sra Maria Celia de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2016 | 5210.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de 04 viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2016 | 383.61 | 22299487000279 | JOSE NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL EIRELI-EPP | aquisição de toalhas fronhas e lençois destinados aos unidades de saúde, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2016 | 122.45 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO DEPARTMENTO DE TURISMO NO SETOR DE DECORAÇÃO PARA OS PREPARATIVOS DA FESTA DO BODE REI EDIÇÃO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2016 | 34.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a realizações das competições que serão realizadas no parque do bode, durante a realização da Festa do Bode Rei 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2016 | 3190.00 | 00084892544787 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | locações de 200 mesas, 800 cadeiras e 20 freezers, destinados aos barraqueiros do Arraial Popular para Realização da XVII FEsta do Bode Rei, relaizada pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2016 | 300.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | ajuda financeira para aquisição de materiais de construção para recuperação da residencia da Sra Maria do Socorro Sales da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/05/2016 | 50.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Patricinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2016 | 600.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | serviços de coordenação dos concursos leiteiros, realizados no parque do Bode, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2016 | 3186.99 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | serviços de locução no parque do bode e no studio Central e sonorização em som ambiente do tipo mamutas com auto falantes de 12 distribuidos nas principais ruas da area interna do evento,no perio de 27 a 29 de maio de 2016, durante a realização do XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2016 | 500.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | serviços de locução realizados durante o evento XVIII Festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2016 | 1650.00 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | contratação de equipe para os serviços de decoração das ruas, avenidas e locais de eventos, para realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2016 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas do centro historico como parte da decoração para realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2016 | 1500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Apresentação musical da Banda Chapéu de Palha no Arraial Popular no dia 29 de Maio de 2016, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, Promovida Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2016 | 1020.41 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Apresentação musical de Zé de Liu e Trio Asa Branca no dia 28 de Maio de 2016, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, Promovida Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2016 | 1530.61 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Apresentação musical da Banda Dimetroser no dia 28 de Maio de 2016, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, Promovida Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | contratação de equipe junto ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos para os serviços de infra estrutura da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2016 | 800.00 | 00067498825449 | CLEBER RODRIGUES SOARES | serviços de restauração do letreiro "ROLIUDE NORDESTINA" na sede do municipio, por ocasião da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2016 | 7450.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | SERVIÇOS DE ALUGUEL E MONTAGEM DE BARRACAS NO ARRAIAL POPULAR E FACHAMENTOS DE RUAS, PARA REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2016 | 612.25 | 00007904745496 | TIAGO TEIXEIRA DA SILVA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "THIAAGUINHO SALES E OS KARAS DE LAMPIÃO" NO DIA 28 DE MAIODE 2016 NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2016 | 510.20 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA FORRÓ DA ROLIUDE," NO DIA 28 DE MAIODE 2016 NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2016 | 510.20 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | APRESENTAÇÃO DOS VIOLEIROS "ERASMO FERREIRA E MIRO PEREIRA" NO DIA 28 DE MAIO DE 2016 NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2016 | 612.25 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "J. GOMES E BANDA" NO DIA 28 DE MAIO DE 2016 NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2016 | 714.29 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LUCIA LEMOS E BANDA" NO DIA 29 DE MAIODE 2016 NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2016 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campian Grande, João Pessoa e Recife-PE a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2016 | 42213.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2016 | 13777.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2016 | 13128.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2016 | 4510.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2016 | 3540.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidores municipais do setor de farmacia, relativo a FOPAG de Maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2016 | 1324.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2016 | 3292.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2016 | 28694.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFo, relativo ao mes de Maiol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2016 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2016 | 2380.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,(contratados) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2016 | 17885.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2016 | 2068.40 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2016 | 1454.34 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2016 | 1990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2016 | 3400.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSO DE CABRA LEITEIRA, REALIZADO NO PARQUE DO BODE,D URANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2016 | 26196.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2016 | 13929.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, conforme guia anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0001680 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Maio L de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2016 | 1326.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra referente a 4a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2016 | 3002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | serviços de desenvolvimento e manutenção da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2016 | 19295.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos INATIVOS E PENSIONISTAS, deste municipio,relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2016 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2016 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | serviços de elaboração e acompanhamento de prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2016 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2016 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Maiol /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2016 | 12589.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento Complementar dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2016 | 96686.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), deste municipio. Relativo a Maiol de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2016 | 19830.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores efetivos da Educação Infantil, relativo mês de maiol de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2016 | 3972.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2016 | 51118.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2016 | 3502.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores contratados do Setor de Educação, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2016 | 16154.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), l deste municipio. Relativo a Maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2016 | 1955.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2016 | 5006.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamentos dos auxiliares do ensino contartados 1a e 2a fases(FUNDEB 40%%), relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2016 | 1279.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Maiol de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2016 | 419.89 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2016 | 6094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos membros do conselho tutelar, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2016 | 842.60 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2016 | 160.21 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais e materiais diversos, destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001727 | 31/05/2016 | 840.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo sandeiro a disposição da Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2016 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | serviços de fornecimento de tres urnas mortuarias e prestação de serviço para a zona rural deste municipio, destinados ao falecido Cicero Gonzaga da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001726 | 31/05/2016 | 15992.97 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção da frota da Sec. de Educação destre Municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2016 | 480.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001729 | 31/05/2016 | 1860.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municiipio, relativo a abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001728 | 31/05/2016 | 1967.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2016 | 9479.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2016 | 47.03 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconta na cota parte do FESP, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON., para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001733 | 31/05/2016 | 2148.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao Caminhão pipa e trator , vinculado a secretaria de Ação Rural, deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001730 | 31/05/2016 | 9772.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2016 | 500.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | ajuda financeira para aquisição de bomba destinada a manutenção do abastecimento dágua do Sitio Caruatá de Fora neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2016 | 800.00 | 00001345533730 | INACIO RAMOS DA COSTA | serviços de podagem de arvores nas ruas e avenidas da sede do Municipio como forma de preparativo para da XVIII Festa do Bode Rei, a serviço do Departamento de obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2016 | 350.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | serviços de derriubadas de arvores do cemiterio publico e serviços de macenaria realizados no Parque do Bode na infra estrutura da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2016 | 378.57 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens e fornecimento de agua para os participantes de bandas e grupos de danças que se apresetaram no Arraial Popular, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovido pela Prefeituira Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00013552958827 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | contratação de equipe para os serviços de pedreiro nos serviços de infra-estrutura da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2016 | 5716.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de maderite e materiais diversos destinados aos serviços de infra estrutura da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2016 | 3550.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | contratação de equipe de seguranças XVIII Festa do Bode Rei, especificamente para o Arraial Popular e Praça de Alimentação, durante o periodo de 27 a 29 de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2016 | 2540.00 | 00088622827453 | JOSE BARBOSA | contratação de equipe de seguranças na XVIII Festa do Bode Rei, especificamente para o Parque do Bode durante o periodo de 27 a 29 de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2016 | 2530.00 | 00070902732455 | WAGNER JOVINO DA SILVA | contratação de equipe de seguranças para a XVIII Festa do Bode Rei, especificamente para a Praça do Artesanato, durante o periodo de 27 a 29 de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2016 | 1025.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | serviços de pinturas das casas do Centro Historico como parte da decoração da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE PINTURAS DOS MEIOS FIOS DA RUAS E AVENIDASDA SEDE DO MUNICIPIO NOS PREPARATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2016 | 200.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | apoio financeiro para realização de evento com a Banda Anos Dourados(Filhos de Cabaceiras), na sede do Municipio, em forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | contratação de serviços para sonorização dos eventos aniversario da Cidade, São João da Sede do Municipioo e São Pedro do Distritom de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2016 | 1960.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | contratação de equipe de seguranças para vigilancia de predios publicos, controle do acesso da area do evento, viglancia da infra estrutura armada, fechamentos de ruas durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2016 | 490.00 | 00053803280320 | MANUEL ANDRADE DE SOUSA | contratação de equipe de seguranças para o evento de comemoração da emanicipação politica do Municipio, a se realizar no dia 04 de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2016 | 700.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | serviços de fornecimento de refeições destinados aos seguranças que trabalharam na XVII Festa do Bode Rei que se realizara nos dias 27,28 e 29 de maio de 2016, relativo a ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | contratação de equipe para os serviços de colocação de bandeirolora, coordenação da Praça do Artesanato e coordenação de venda do "Xixi de Cabrita", durante a realização da XVIII festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2016 | 374.00 | 00003373736471 | NUBIA DE FATIMA NUNES NEVES | serviços de fornecimentode leite para confecção do "Xixi de Cabrita", que foi comercializado na XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2016 | 907.81 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços de confecções do "Xixi de Cabrita", que foi comercializado, durante a XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2016 | 368.00 | 00046070990404 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | aquisição de produtos artesanais destinados aos serviços de confecções e comercialização do "Xixi de Cabrita" na XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2016 | 100.00 | 00002658279493 | MARCIA JEANE VERAS DA SILVA | serviços de fabricação de embalagem para presente do "Xixi de Cabrita", que foi comercializado na XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2016 | 120.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | serviços de lavagems de litros para engarafamento do "Xixi de Cabrita " que foi comercializado na XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2016 | 1448.00 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | contratação de equipe para os serviços de confecção e venda de "Xixi de Cabrita " que foi comercializado na XVIII Festa do Bode Rei de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2016 | 2040.00 | 00011253229422 | ROBERTO JUNIOR OLIVEIRA GURJAO | contratação de equipe para os serviços de alimentação de animais, manutenção de currais, carregamento e descarregamento de animais no parque do bode, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras nesteMunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2016 | 655.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinado a equipe de profissionais da Secretaria de Saúde, que prestaram serviços durante a XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001731 | 31/05/2016 | 5737.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001732 | 31/05/2016 | 3920.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2016 | 15.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina GrandeE a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | gratificação pelos serviços realizados como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos, durante os presparativos da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2016 | 1058.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados ao pessoal do ponto de Cultura, equipe de sonorização do Arraial Popular, equipe de limpeza e palco do Arraial popular, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de caminhão para transporte de materiais e serviços gerais do Departemtno de oBras e Serviços Urbanos nos preparativo da XVIII Festa do Bode Rei, relativo ao ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAUJO | serviços de reposição de caixa de catavento com instalação na localidade do sitio Assentamento Serra do Monte neste Miunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2016 | 901.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados ao Trator, vinculado a Secretaria de Ação Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2016 | 792.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento da FOPAG de MAio,descontadas em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001772 | 01/06/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2016 | 57.77 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios, copos descartaveis e materiais diversos para manutenção da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2016 | 519.65 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001766 | 01/06/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2016 | 3010.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2016 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realização de exames em pacienteS encaminhadoS pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2016 | 700.00 | 00016054466453 | GERALDO CICERO PEREIRA | ajuda de custo para realização de cirugia do Sro Geraldo Cicero Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 e 28 Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2016 | 365.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de aparelhos de pressão para o Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2016 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de Maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2016 | 470.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2016 | 2240.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | realizações de viagens com equipe do CRAS, para atendimento junto aos programas especificos, administrados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2016 | 485.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | serviços de confecções dos fardamentos dos conselheiros tutelares deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2016 | 600.00 | 00009435999468 | JOSE ROBERTO CABRAL | REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS CLUBES DA MELHOR IDADE DA RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, PARA PASSEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2016 | 1140.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2016 | 300.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | ajuda de custo para cobertura de despesas com entradas (Sitio São João) dos grupos da Melhor Idade da Ribeira e de Cabaceiras | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2016 | 100.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Diana da Costa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2016 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realização de viagens com os monitores do serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de Maiol de 2016, atraves da secretaria da Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Maio de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2016 | 350.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2016 | 42.00 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | serviços de autenticações e reconhecimento de firma de documentos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2016 | 23.05 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2016 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2016 | 14.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de envelopes destinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2016 | 336.73 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2016 | 124.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | serviços de confecção de logomarca nas bolsas de vendas do "Xixi de Cabrita", comercializado na XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/06/2016 | 250.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA FORRÓ DA ROLIUDE," NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016 NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/06/2016 | 500.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "GERALDO SOFONEIRO," NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016 NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2016 | 146.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento da FOPAG de MAio,descontadas em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2016 | 2300.00 | 00017644682449 | MARIA DE FATIMA GOMES | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2016 | 7.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na se de do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2016 | 2.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do CEX, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2016 | 60.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | servços de recargas de cartuchos de impressora da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Maiol de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2016 | 200.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Marcia Sueller Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/06/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Pagamento de tarifas bancarias sobre,descontadas em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Pagamento de tarifas bancarias sobre,descontadas em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2016 | 1220.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados na pintura e manutenção das unidades do PSF- Programa Saúde da Familia deste municipio, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2016 | 1245.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da equipe do SAMU, deste municipio, relativo ao mês de ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2016 | 275.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico na cidade de João Pessoa a serrviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2016 | 700.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rildete Meira de Freitas , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2016 | 979.60 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | serviços de confecções de fardamento destinados aos profissionais do centro de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2016 | 160.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO JOSE CARLOS AQUINO GONLALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/06/2016 | 200.00 | 00008207566442 | CRISTIANO MARTINIANO DA SILVA | ajuda financeira para atender nessecidades basicas do Sro Cristiano Martiniano da Silva, por se trata r de pessoa carente residentge neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2016 | 5.65 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2016 | 609.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2016 | 2475.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2016 | 952.75 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola e pimentão destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/06/2016 | 1441.20 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/06/2016 | 50.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | Concessão de ajuda de custo para o servidor Jose de Anchieta Pereira de Sousa, viajar para a cidade de Camalaù, a serviço da Secretaria de Ação Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | serviços de pinturas, decoração e confecções de portais para ornamentação da Festa do Bode Rei 2016, relativo a ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2016 | 3818.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EQUIPE DE TABALHOS DO DEPARTMENTO DE OBRAS, EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA, PESSOAL DA MARINHA E DEMAIS AUTORIDES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2016 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas do centro historico como parte da decoração para realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE LOCARAM CASAS PARA EQUIPES DA DEFESA AGROPECURIA, PESSOAL DA MARINHA, E AUTORIDES QUE PRESTARAM SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2016 | 2800.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DA FESTA DO BODE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O PERIODO DO EVENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/06/2016 | 10000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | contratação de show artistico musical dos " OS 03 DO NORDESTE" realizado no Evento XVIII Festa do Bode Rei, no dia 27 de maio de 2016 no Arrail Popular, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2016 | 943.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas e parcelamento de debitos de taraifas de energia eletricd ae predios e lograruoods publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2016 | 400.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001843 | 08/06/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2016 | 64.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | serviços de autenticações de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2016 | 26.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua de predios locado sa este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2016 | 276.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0001845 | 08/06/2016 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2016 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0001844 | 08/06/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2016 | 1390.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2016 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realização de exames em pacienteS encaminhadoS pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2016 | 1682.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimentos de lanches e refeições destinados as equipes participantes de programas especificos do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2016 | 2486.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipiras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Educação na area de esporte e lazer da sede do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2016 | 816.33 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2016 | 700.00 | 00003894545402 | LUCIANO GUIMARAES DE ANDRADE | concessão de diarias para o Servidor Luciano Guimarães de Andrade participardo Seminario de Escolas Sustentaveis para o Futuro, praticas e experiências em Educação Ambieltal na cidade de Fortaleza-CE, representando a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2016 | 15.49 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios e livro de ata para manutenção da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Construir e Reformar Unid. Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001878 | 10/06/2016 | 12217.93 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | serviços referente a 6ª medição da reforma e ampliação da EMEF Maria Neuly Dourado, conforme convenio 338/2013 do Pacto pela Educação(Governo do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipa de Cabaceira | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2016 | 1200.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA-804505474-34 | SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NA ALIMENTAÇÃO DO MODULO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2016 | 37100.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de abril de 2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | prestação de serviços de assessoria economica, conforme solicitação da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2016 | 380.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços extras realizados na manutenção do abastecimento de dágua do sitio Assentamento Serra do Monte neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2016 | 2600.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | REFERENTE A TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DESTINADO ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGINDA PELA A SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2016 | 27107.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | contratação de equipe do informa bode para trabalharem na XVIII Festa do Bode Rei, realizada no periodo de 27 a 29 de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2016 | 1330.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | contratação de equipe do ponto de cultura para serviços culturais, filmagens e serviços gerais, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2016 | 4563.20 | 00070140245405 | TIAGO DEYVD VIEIRA NOBREGA | contratação de equipe para os serviços de decoração das ruas, avenidas e locais de eventos, para realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 2ª e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | serviços realizados como coordenador de palco no Arraial Popular, durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2016 | 500.00 | 00003373935407 | SEVERINA FELIPE DA SILVA | serviços realizados como conzinheira para equipe de trabalhos (plantonista), durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2016 | 800.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | serviços realizados como locutor durante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2016 | 9730.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 04/2016, descontado na cota parte do FPM e compesado pela conta especifica | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro para os serviços de recuperação da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo a 2a parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | ajuda financeira para realização de cirugia do Sro Nivaldo José Porto, por se tratar de pessoa carente residenteno sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2016 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de Maiol de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2016 | 2127.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços de recuperação da unidade do PSF dos Distrito de Ribeira neste Municipío | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2016 | 500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde do SAMU e PSF da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2016 | 500.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2016 | 200.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | serviços realizados como maceneiro para a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2016 | 388.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizações de endoscopia em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2016 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de consutoria tecnica junto ao Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS, em sistemas de monitoramento, avaliação e vigilancia socioassistencial, sob responsabilidade da Secretaria de Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/06/2016 | 510.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços de infra estrutura da XVIII Festa do Bode Rei, promovida Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2016 | 1680.00 | 23727602000140 | LUIZ GONZAGA GOMES CORREIA-35951168459 | SERVIÇOS SERIGRAFICOS NA CONFECÇÕES DE PANFELTOS E FOLDERS DA XVIII FEATA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2016 | 880.00 | 00078877962453 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA | serviços realizados como tratorista junto a Secretaria de Açâo Rural e Meio Ambiente, no corte de terra para pequenos produres do municipio, relativo ao mes de Maio 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2016 | 132.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de micro filtros destinados ao dessalinizador da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços de manutenção de bomba para o abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2016 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | locação da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços demanutenção de bomba para abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2016 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidad, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2016 | 600.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | serviços gerais realizados para o Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio no distrito de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2016 | 250.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais para serviços gerais do Departamento de Obras e serviços Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2016 | 500.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2016 | 550.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | serviços de colocação de materiais em estradas vicinais e viagens a serviço do Departamento de obras e Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/06/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2016 | 800.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2016 | 1331.63 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens para as cidades de São Domingos do Cariri, Barra de São Miguel e distritos de Floresta e Riacho Fundo a serviço da Jutiça eleitoral, conforme solicitação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2016 | 760.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto dos veiculos ônibus e Micro-ônibus da Frota da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo aos meses de fevereiro e Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2016 | 300.25 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impresão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2016 | 420.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2016 | 1025.00 | 19522529000101 | José Altermar dos Santos Neves | transporte de estudantes das localidades de Caruatá de Fora, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno manha , relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2016 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2016 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2016 | 1006.29 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2016 | 1200.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando equipe da Sec. de Educação, alunos e transporte de merenda e materiais para as escolas municipias da zona rural do Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2016 | 1000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural l do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2016 | 100.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2016 | 1045.50 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | serviços de confecções de fardamento destinados aos servidores e motoristas da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2016 | 9.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2016 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2016 | 450.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | serviços de conserto e instalação de mataburros nas localidades de Passassunga e Viração neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2016 | 1850.00 | 13049046000147 | FAZ-IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | serviços de criação de material grafico(panfleto, folder, cartaz, camisas e trofeús) para o evento XVIII Festa do Bode Rei | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2016 | 420.00 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | serviços de confecçãode bolo comemorativo alusivas as festividades de emanicipação politica da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2016 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adriana Magna de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2016 | 2000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00099630664453 | IVANILDA MARIA DE CARVALHO LIMA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Ivanilda Maria de Carvalho Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2016 | 2214.75 | 00003373570484 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2016 | 1095.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2016 | 1113.40 | 00005873348430 | GIZELDA GONCALVES DOS SANTOS | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2016 | 1640.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2016 | 1000.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Boqueirão, Queimadas e João Pessoa a serrviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2016 | 1080.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2016 | 1430.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2016 | 220.00 | 08217881000109 | SELEMAR MEDICAMENTOS | aquisição de medicamento para atender pessoa carente deste Municipio, conforme determinação da justiça | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2016 | 200.00 | 00082701261449 | LEDA DE ANDRADE VIRGINIO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Leda de Andrade Guimarães, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/06/2016 | 350.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | ajuda financeira para relaização de exames do Sro José Eberson Sousa, por se tratar de pessoa carente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/06/2016 | 560.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde do Filho da Sra Dalila de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/06/2016 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Severina Guedes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/06/2016 | 3520.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Maiol de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/06/2016 | 530.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de oximentro pulso dedo com visor para o Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz nesta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2016 | 200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | serviços de pinturas, dos portais para os festejos juninos do Distrito de Ribeira e Sitio Poço Comprido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2016 | 1346.00 | 24435587000120 | TASSIO EMANUELDE MELO CASTRO-08886236409 | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2016 | 13520.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2016 | 17.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2016 | 30.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2016 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Alani de Araujo Castro, Edilania Cilene Alves de Farias e Caio Pereira de Sousa , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2016 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PELO SINAL PARA A ESCOLAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2016 | 1913.60 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2016 | 5790.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo aos meses de fevereiro e Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2016 | 3620.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/06/2016 | 1600.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2016 | 900.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/06/2016 | 320.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços extras de manutenção, conserto e instalçao de ar condicionados, ventiladores,geladeiras e gelaguas da Escola Municipal Maria Neuly Dourado , através de recursos do programa Brasil Carinhoso, administrados pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2016 | 2853.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento do veiculo ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio . (placas OGD-1406, NPR-6573,OGC-8186,, OGC*-8656,, OGC-8646 e QFG-1545) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2016 | 400.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/06/2016 | 850.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisição de mobiliario para o setor de administrativo e de pessoal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2016 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/06/2016 | 158.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | aquisição de cartuchos originais para as impressoras do CRAS, destinado a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2016 | 4034.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores do SAMU, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2016 | 863.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde serviço de Farmacia), relativo a competência 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2016 | 45.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exame em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2016 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concessão de ajuda de custo para a Sra Rosangela Dasdores Faustino, Chefe do Setor de Pessoal, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do referido setor, junto a empresa Lay Out Informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de JUNHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/06/2016 | 27968.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação Fundeb 60%), relativo a competência 05/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2016 | 11022.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 05/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2016 | 95.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | aquisição de peça de reposição destinado ao veiculo micro ônibus vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, na rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2016 | 80.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | serviços de configuração de tarcografo do veiculo Micro ônibus de placas OGC-5779, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, na rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2016 | 675.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiro para recuperação de calçadas no trecho da Avenida 04 de Junho na sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/06/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2016 | 500.00 | 00010492924481 | MATEUS DE FARIAS ARAUJO | apresentação musical do Trio Filhos do Cariri, durante a realização dos festejos ju ninos do Sitio Poço Comprido neste Municipio, no dia 28 de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2016 | 600.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | apresentação musical de "José de Otacilio e Banda " nos festejos Juninos do Sitio Poço Comprido nbeste Municipio, no dia 28 de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2016 | 489.80 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | contratação de equipe de segurança para os festejos juninos do Sitio Poço Comprido neste Municipio, no dia 28 de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2016 | 2000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414-02 | Apresentação musical da Banda Chapeu de Palha nos festejos juninos doSitio Poço Comprido, promovido pela Prefeitura Municipal no dia 28 de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2016 | 82.00 | 00006290599429 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | serviços de limpeza de predios publicos, utilizados duurante a realização da XVIII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2016 | 4500.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | aquisição de fogos de artificios usados no show pirotecnico do Reveillon das familias e Festa do Bode Re | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2016 | 436.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais de decoração para a decoração da cidade para o Evanto Bode Rei 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2016 | 200.00 | 00043763227415 | EVANILDA LIMA SILVA | ajuda financeira para cobertura de despesas com locação de som para o Evento junino "Tradicional Quadrilha de Nenen de João Preto", relaizado na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | locação de palco e som para os festejos juninos do Sitio Poço Comprido na Programação do São João Tradição, organizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2016 | 1110.00 | 12055005000109 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 50 CAMISAS PROMOCIONAIS PARA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE NATALICIO NO SITIO IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2016 | 5760.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-STAFF EVENTOS | LOCAÇÃO DE 22 CABINES SANITARIAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XVIII FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, , descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | locação de caminhao pipa com condutor para abastecimento dágua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2016 | 1382.50 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2016 | 149.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2016 | 500.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | ajuda financeira para organização de um torneio de futebol no Sitio Assentamento Serra do Monte , destinado a cobertura de despesas com arbitragem , alimentação e transporte . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2016 | 649.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manuteção e recuperação das salas do ensino infantil da Escola Municipal Maria Neuly Dourado ,através do Programa Brasil Carinhoso, administratado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2016 | 4262.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2016 | 325.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2016 | 794.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento do veiculo S-10, a disposição do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2016 | 800.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados na pintura e manutenção das unidades do PSF- Programa Saúde da Familia deste municipio, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2016 | 1650.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de 06 viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2016 | 222.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2016 | 343.00 | 00070140056424 | JOSEILTON DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIR PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR. JOSEILTON COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2016 | 248.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00099631377415 | JOSEFA ASSUNCAO DO REGO OLIVEIRA | ajuda financeira para recuperação da casa da Sra Josefa Assunção do Rego Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2016 | 1000.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pela|Secretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2016 | 1020.41 | 00005873348430 | GIZELDA GONCALVES DOS SANTOS | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2016 | 440.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | realização de serviços como Auxiliar de Odontologia, junto ao Centro de saude desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00006367833404 | FABIO GUSTAVO BARROS LOBO | Serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste municipio, relativo a 01 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2016 | 1000.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Boqueirão, Queimadas e João Pessoa a serrviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2016 | 450.00 | 00051774429420 | CLAUDELUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA CLAUDELUCIA DE OLIVEIRA SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2016 | 4307.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2016 | 2640.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2016 | 952.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2016 | 1780.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2016 | 630.93 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas e Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2016 | 1500.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | realizações de viagens transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande aserviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2016 | 500.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2016 | 120.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | viagens a serviços da secretaria da saude deste municipio, para a cidades de Campina Grande transportando pessoas das localidades de Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2016 | 1072.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2016 | 900.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2016 | 1571.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2016 | 1805.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. MAiol de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2016 | 1373.92 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2016 | 1600.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO AMBULANCIA E IPANEMA, VINCULADOS A sECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2016 | 15.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos desstinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2016 | 30.00 | 00003221198477 | GIVALDO RAMOS DE FARIAS | ajuda de custo para o servidor Givaldo Ramos Farias, lotado na Sec. de Administração, viajar para a cidade de SUME-PB para participar de reunião de interesse da referida Secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002067 | 21/06/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de JUNHOl de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2016 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2016 | 63.97 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2016 | 7012.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2016 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2016 | 2342.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2016 | 657.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção e materiais diversos destinados aos serviços gerais de manutenção das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2016 | 12731.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas e parcelamento de debitos de taraifas de energia eletrica de predios e lograruoods publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2016 | 16455.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas de Iluminação Pública deste municipio, relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2016 | 1221.85 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2016 | 240.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | serviços de confecções de bandeirolas destinados aos serviços de decoração do Arraial do Distrito de Ribeira para realização da Tradicional Festa de São Pedro do Distro de Ribeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2016 | 2200.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de 100 sacos de cimentos destinados a obra de construção de calçamento em paralalelepipedos na Rua Francisco Firmino de Castro no Centro Historico da sede do Municipio | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2016 | 15.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2016 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2016 | 379.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de Cama de casal , destinados a residencia Oficial da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2016 | 1500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2016 | 170.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | serviços de alinhamento e balanciamento . serviço de freio do veiculo Ambulancia de Placas OEW-6248, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2016 | 599.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de Fogão , destinados a Unidade de SAMU deste muniicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2016 | 2912.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de Bebedouro, Fogão, Ventilador, e conjunto de mesas com seis cadeiras para o Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2016 | 5770.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS-46737367453 | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BLOCOS DE ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2016 | 268.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone da Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/06/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2016 | 11.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/06/2016 | 2600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de pneus destinados aos veiculo ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Secretaria de Educação na rede Municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/06/2016 | 100.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de pinturas realizados para a Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/06/2016 | 30.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES | concessão de ajuda de custo para realização de viagem para a cidade de Campina Grande a Serviço da Secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2016 | 3585.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DA FROTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002102 | 23/06/2016 | 15669.56 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAGENS | aquisição de 04 aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU e 03 aparelhos de Ar Condicionado de 36.000 BTU, conforme ata de registro de Preço nº74/2013/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2016 | 500.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PLACIDO LIMA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALALELEPIPEDOS NA RUA FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO NO CENTRO HISTORICO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/06/2016 | 1000.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Apresentação musical de Zé de Liu e Trio Asa Branca no dia 23 deJunho de 2016, durante a realização dos Festejos Juninos da Sede do Municipio, promovido Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/06/2016 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | contratação de serviços para sonorização dos eventos Festejos Juninos da Sede do Municipio "São João Tradição", realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras no dia 23 de junho de 2016 no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/06/2016 | 1500.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Apresentação musical da Banda Dimetrose no dia 23 de Junho de 2016, durante a realização do São João Tradiçao da Sede do Municipio, no Arraial Popular , Promovido Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/06/2016 | 2500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | apresetação musical de Jonas de Parari e Banda no Tradicional São Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio, no dia 25 de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/06/2016 | 1336.73 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | COTRATAÇÃO DE EQUIPES DE SEGURANÇAS PARA OS EVENTOS (SÃO JOÃO TRADIÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, SÃO PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA E TRADICIONAL SÃO PEDRO DE NATALICIO NO SITIO IPUEIRAS), RELAIZADOS PELA PREFEITURA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/06/2016 | 1430.00 | 00003413923404 | ABRAÃO MARQUES DA COSTA | COTRATAÇÃO DE SOM E PALCO PARA O EVENTO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/06/2016 | 200.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | serviços gerais realizados durante a XVIII Festa do Bode Rei a serviço do Departmento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2016 | 448.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisição de materiais para decoração do Arraial do Distrito de Ribeira para realização do Tradicional São Pedro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | serviços de desenvolvimento e manutenção da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2016 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2016 | 20641.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes deJunho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao mês de JUnho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2016 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002145 | 28/06/2016 | 1967.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2016 | 2100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Junho /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2016 | 10500.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002150 | 28/06/2016 | 1524.18 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municiipio, relativo a Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2016 | 12939.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento Complementar dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2016 | 95662.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), deste municipio. Relativo a Junhol de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2016 | 19599.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de Junho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2016 | 3420.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2016 | 45154.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2016 | 3561.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores contratados do Setor de Educação, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2016 | 16563.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), l deste municipio. Relativo a Junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2016 | 1865.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de Junho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2016 | 4961.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2016 | 255.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002143 | 28/06/2016 | 14908.83 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção da frota da Sec. de Educação destre Municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2016 | 1990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2016 | 285.71 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | serviços de manutenção do abastecimento dágua do Sitio Tapera neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2016 | 28319.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002149 | 28/06/2016 | 10222.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2016 | 3002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002148 | 28/06/2016 | 429.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao trator , vinculado a secretaria de Ação Rural, deste municipio, relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2016 | 6094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2016 | 880.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de condutor de veiculo do conselho tutelar, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de conselheiros tutelares, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002144 | 28/06/2016 | 794.56 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de combustiveis destinado ao veiculo sandero, vinculado ao conselho tutelar deste municipio, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2016 | 1660.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa "Mais medicos", conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2016 | 38.52 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao café da manha das gestantes , realizado pela equipe do PSF deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2016 | 20037.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2016 | 19553.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2016 | 5310.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2016 | 47675.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2016 | 2792.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidores municipais do setor de farmacia, relativo a FOPAG de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2016 | 1420.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2016 | 3862.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2016 | 32647.37 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFo, relativo ao mes de Junhol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2016 | 1502.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2016 | 1366.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,(contratados) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2016 | 18545.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002146 | 28/06/2016 | 1785.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002147 | 28/06/2016 | 3838.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2016 | 10252.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departmento de Obras e Serviços Urabanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2016 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de tubos para serviços do Departmento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2016 | 1326.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra referente a 5a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2016 | 26247.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032016 | 0002162 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2016 | 1286.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2016 | 500.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | apresetação musical de Edgar e Trio Canarinho no quadrilhão junino do Mercado Público como parte do festejos juninos da sede do Municipio, promovido com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2016 | 320.00 | 00003263156403 | CLAUDIO SERGIO DA ROCHA ARAUJO | apresetação musical da Banda Filhos do Cariri no Tradicional São Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2016 | 300.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | apoio financeiro para cobertura de despesas com realização de quadrilha junina na Rua Pe. Inacio Cavalcante, durante a realização dos festejos juninos da Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2016 | 282.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | serviços de fornecimento de lanches para participantes de quadrilhas juninas, durante os festejos juninos da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Assistência Comunitária | Gestão das Ações Administrativas | Implant. do Programa da Cidade Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2016 | 2500.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisição de materiais eletricos destinados aos serviços de implantação do Programa Cidade digital Neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | aquisição de fogos de artificios destinados as comemoração dos festejos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2016 | 839.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manuteção e recuperação das salas do ensino infantil da Escola Municipal Maria Neuly Dourado e Escola Municipal Inacio Gomes Meira ,através do Programa Brasil Carinhoso, administratado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2016 | 248.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | aquisição de materiais de higiene, destinados a manutenção dos serviços do ensino infantil das escolas da rede municipal de ensino, através do Programa Brasil Carinhoso, admnistrado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2016 | 3280.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisição de materiais eletricos destinados a recuperação das instalações eletricas das salas de aulas do ensino infantil das escolas da rede municipal de ensino, através do Programa Brasil Carinhoso, admnistrado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2016 | 3836.80 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | aquisição de materias didatico pedagogico , destinados ao ensino infantil das escolas da rede municipal de ensino, através do Programa Brasil Carinhoso, admnistrado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2016 | 2411.36 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | aquisição de materiais de expediente, materias didatico pedagogico e materiasi diversos, destinados a manutenção dos serviços do ensino infantil das escolas da rede municipal de ensino, através do Programa Brasil Carinhoso, admnistrado pela Secretaria deEducação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2016 | 303.60 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos destinados a reposição nas impressoras da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2016 | 7.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis desstinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2016 | 1200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | serviços de elaboração e acompanhamento de prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002172 | 30/06/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de jUNHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2016 | 490.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de recarga de cartuchos e tonne e conserto de impressoras das Secretarias e departmentos da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | serviços medicos prestados com exames em paciente encaminhado pela Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | ajuda financeira para realização de cirugia do Sro Jose de Anchieta Pereira de Sousa, por se tratar de pessoa de baixa renda, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2016 | 919.52 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2016 | 2353.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002179 | 30/06/2016 | 3641.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados as unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2016 | 380.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais da equipe do SAMU, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2016 | 400.00 | 08833691000116 | CLIPSI- CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | realização de exames de de colonoscopia em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2016 | 1135.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS | serviços de locação de espaço com fornecimento de lanches para os participantes da confraternização junina dos grupos de jovens do Programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos , adminitrados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2016 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | serviços de fornecimento de uma urna mortuaria e prestação de serviço de translado da cidade de Campina Grande a Cabaceiras , destinados ao falecido : Renato da Guia do Nascimento Tavares | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2016 | 13.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de Livro de atas desstinado a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2016 | 549.40 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2016 | 425.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NPR-6573, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2016 | 660.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisição de estantes e conjuntos de com 04 cadeiras infatis para as salas do ensino infantil da rede municipal de ensino,através do Programa Brasil Carinhoso, administrado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2016 | 787.00 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | aquisição do leite pasteurizado de caprino para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2016 | 400.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2016 | 785.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, , sobre pagamento da FOPAG, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2016 | 405.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisição de molas destinados a reposição nos veiculo Ônibus e Micro Ônibus a serviço da Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2016 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos ônibis e Micro-ônibus, vinculado a Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2016 | 2580.00 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COM. DE MAQ E EQUIPAMENTO MEDICOS | serviços de consertos e manutenção corretiva com trocas de peças em equipamentos medico hospitalar e odontologico das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2016 | 3141.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a munutenção da Farmacia basica das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2016 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de duas cadeiras de roda para as unidades de saúde deste municipio, através do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidades, atraves da Secretaria de Saúde deste MUnicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 08,20 e 27 Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2016 | 3090.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002218 | 05/07/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2016 | 100.00 | 00008885863450 | RAYSSY RAYANY DE ALMEIDA FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde, da Sra Rayssy Rayany de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/07/2016 | 7.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de pilhas para equipamentos medicos das unidades do PSF deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2016 | 570.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Junho de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/07/2016 | 550.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/07/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês deJunho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/07/2016 | 280.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira e sede do municipio para particiiparem de confraternização carnavalesca na Cidade de São Domingos do Cariri, no mês de Junho, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/07/2016 | 317.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção do Predio da Secretaria de Ação Social, onde são executados programas dos serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos -SCFV,sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/07/2016 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Santana de Freitas Silva, por se trata de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2016 | 190.62 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais e materiais diversos, destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2016 | 930.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2016 | 1130.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2016 | 8954.34 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/07/2016 | 3000.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/07/2016 | 3069.80 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/07/2016 | 3593.22 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/07/2016 | 3002.80 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2016 | 2000.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio e do Distrito de Ribeiraaserviço da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2016 | 3456.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses de Março, Abril e Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2016 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2016 | 52.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | aquisição de formulario de contra cheque para o setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2016 | 146.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, , sobre pagamento da FOPAG, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2016 | 350.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO NO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2016 | 282.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2016 | 960.00 | 20643713000180 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS -ME | aquisições de camisas promocionais para participantes do II Forum Comunitario Selo UNICEF 2016, son responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2016 | 6323.75 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2016 | 2421.74 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de material medico ghospitalar e medicamentos injetaveis destinados a manutenção dos serviços do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2016 | 2817.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2016 | 1315.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe do SAMU, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2016 | 9556.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento correspondente as guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 05/2016, descontado na cota parte do FPM e compesado pela conta especifica | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2016 | 15284.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 05/2016, descontado na cota parte do FPM e compesado pela conta especifica | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2016 | 460.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2016 | 205.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2016 | 2460.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de conserto de um consultorio odontologico e restauração de um consultorio odontologico das unidades de Saúde deste Municipío | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2016 | 24937.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Maio de 2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2016 | 11.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2016 | 2.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do CFM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de junlho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2016 | 4482.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 05/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2016 | 640.00 | 00012201647470 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO JUNIOR | contrataçõa de serviços de pedreiro para recuperação dos banheiros publicos do Sitio Poço Comprido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/07/2016 | 27325.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de parcelamento de debitos RFB-PREV-PARC53 e 60 junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | apoio financeiro para realização de evento tradicional no Distrito de Ribeira (Vaqueijada), destinados a con=bertura de despesas com segurançãs e sonorização | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2016 | 3300.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | serviços de recuperação de peças de cataventos para reposição nos cataventos da zona rural deste Munciipio, para manutenção de abastecimento dágua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00017644682449 | MARIA DE FATIMA GOMES | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/07/2016 | 958.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de 40 sacos de cimentos destinados a obra de construção de calçamento em paralalelepipedos na Rua Francisco Firmino de Castro no Centro Historico da sede do Municipio | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002280 | 12/07/2016 | 3125.04 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais de construção destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2016 | 216.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessão de diarias para os condutores dos Veiculos Ônibus e Micro-Ônibus , vinculados a Secretaria de Educação , por ocaisião de viagens com os veiculos para a cidade de Campina Grande para serviços de revisão, destinado a cobertura de despesas com alimentação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2016 | 150.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | realizações de viagens extras a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços na area de esporte e lazer da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sefretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2016 | 119.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | aquisição de creme de alho para complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2016 | 1731.40 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2016 | 309.75 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola e pimentão destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2016 | 1800.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados ao veiculo Micro ônibus, vinculado a Secfetaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/07/2016 | 51.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do CIDE para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002263 | 12/07/2016 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na se de do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/07/2016 | 969.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços realizados na pintura e manutenção das unidades do PSF- Programa Saúde da Familia deste municipio, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/07/2016 | 2000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/07/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Junhol de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de JUnho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2016 | 1046.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2016 | 700.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rildete Meira de Freitas , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2016 | 100.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Patricinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2016 | 2240.00 | 00036751910444 | JOSEFA PEREIRA RAMOS DA SILVA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2016 | 80.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO JOSE CARLOS AQUINO GONLALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2016 | 960.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens com monitores do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Junho de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/07/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro para os serviços de recuperação da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo a 3a parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2016 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2016 | 1835.05 | 00003373570484 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2016 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2016 | 60.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA -JOSINALDO COSTA SILVA | serviços de instalação eletrica realizados na ambulancia do SAMU, vinculado a Sec. de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2016 | 240.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | serviços de conserto e pequenos reparos na unidade do PSF do Distrito de Ribeira, neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2016 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalações do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Maio e junhol de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2016 | 400.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde do SAMU e PSF da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2016 | 350.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife-PE a serviço da Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002355 | 13/07/2016 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/07/2016 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/07/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/07/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/07/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de JUnhoo de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2016 | 592.88 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2016 | 1400.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/07/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de JUnho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/07/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/07/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo aos meses de fevereiro e Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junhol de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2016 | 420.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2016 | 1000.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impresão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2016 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | apresetação musical de Ze de Liu e Trio Asa Branca nass apresetações de quadrilhas das escolas municipais, durante a realizações dos festejos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2016 | 600.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Sec. de Educação nas escolas municipais deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2016 | 900.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002354 | 13/07/2016 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/07/2016 | 4000.00 | 00081552769615 | FERNANDO ALMEIDA SOARES | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS (USADOS ) PARA O VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2016 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de filtros destinados ao dessalinizador da sede deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços de manutenção de bomba para o abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora neste Municipio, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2016 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | locação da sede do Clube Atletico Cabaceirensa-CAC, para disponobilizar para atividades de diversas secretarias da prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/07/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de JUnho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2016 | 680.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/07/2016 | 500.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA LOCALIDADE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2016 | 880.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2016 | 350.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | serviços realizados como maceneiro junto ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2016 | 200.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | serviços de transporte de mata burro na zona rural deste municipio a serviço do Departemtno de Obras e Serviço urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/07/2016 | 988.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens de profissionais e prestadores de serviço que realizaram serviços para o Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio e para a Secrfetaria de Administração | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2016 | 250.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais para serviços gerais do Departamento de Obras e serviços Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2016 | 245.00 | 00002132651418 | MARIA DE LOURDES DUARTE ANDRADE | serviços de fornecimetno de refeições destinados as equipe de trabalho do departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio por ocasião de serviços realizados na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2016 | 500.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHOS DO DEPARTEMTNOD DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2016 | 900.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2016 | 150.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2016 | 200.00 | 00010698982444 | ELVIS OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2016 | 400.00 | 00003141277478 | IVANDRO ALCANTARA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE TROCA DE MAQUINA DO CATAVENTPO NA LOCALIDADE DOS SITIO VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2016 | 1170.41 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | serviços de recuperação e manutenção do sistemas de abastecimento dágua da Vila Santana nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002356 | 13/07/2016 | 600.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2016 | 1080.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS DÁGUA DOS ABASTECIMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2016 | 4895.00 | 07131333000107 | ATTAACK MOTORS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (MODULO DCU) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | locação de caminhao pipa com condutor para abastecimento dágua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2016 | 570.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | transporte de carradas dágua para abastecimento dágua de comunidades atingidas pela seca neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Assistência Comunitária | Gestão das Ações Administrativas | Implant. do Programa da Cidade Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2016 | 40.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | pagamento de taxas de licenças pelo direito de exploração satelite para implantação da Cidade digiital | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2016 | 828.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimentos de lanches e refeições destinados aos componentes de grupos de danças , quadrilhas , bandas e equipe de som, durante a realização dos festejos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2016 | 800.00 | 00002132651418 | MARIA DE LOURDES DUARTE ANDRADE | serviços de fornecimetno de refeições destinados as equipe de trabalho do departmento de Turismo, por ocasião dos festejos juninos do distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2016 | 880.00 | 00080714897191 | PATRICIA ISABEL XAVIER VIANA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VETERINARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XVIII FESTA DO BODE REI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/07/2016 | 3490.92 | 00003482805482 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA JUNIOR | contratação de equipe para os serviços de decoração dos festejos juninos do Sitio Poço comprido, Distrito de Ribeira e Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/07/2016 | 41.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de papel oficio para o setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/07/2016 | 500.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ÔNIBUS E MICO-ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/07/2016 | 1064.91 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/07/2016 | 100.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/07/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/07/2016 | 873.36 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estadaul da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/07/2016 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/07/2016 | 80.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/07/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2016 | 250.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/07/2016 | 350.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Junhol de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/07/2016 | 250.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2016 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de Junhol de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2016 | 1400.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/07/2016 | 200.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | concessão de diarias para o Sro Luis Carlos de Araujo Sousa e equipe, viajar para a cidade de Bananeiras-PB para participar de encontro entre participantes de Ponto de Cultura, representando o municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/07/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | serviços de exames fisicos-quimico e analise bacteriologica da agua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jode da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/07/2016 | 80.00 | 00070602277418 | LETICIA BEATRIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA LETICIA BEATRIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/07/2016 | 275.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de 01 viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/07/2016 | 500.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | ajuda financeira para realização de cirurgia da Sra Maria dos Anjos Cavalcante Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00006446325428 | MARIA DA GUIA SILVA | ajuda financeira para aquisição de materiais de construção destinado a recuperação da residencia da Sra Maria da Guia Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2016 | 50.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria do Socorro da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0002391 | 15/07/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/07/2016 | 100.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | AJUDA FINANCEIRA ´PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO FILHO DA SRA ELANEA DE QUEIROZ AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/07/2016 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2016 | 3960.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0002390 | 15/07/2016 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/07/2016 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/07/2016 | 7000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL- J.ALDY K R PATRICIO ME | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR COM RETIFICA COMPLETA E DESMONTAGEM DO MESMO DA CAMIONETA S-10 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0002392 | 15/07/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/07/2016 | 139.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de um liquidificador para a escola Inacio Gomes Meira, atraves do Programa Brasil Carinhoso, administrado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/07/2016 | 797.00 | 04861283000117 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DOS ÎNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/07/2016 | 245.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | serviços de confecções de 18 camisas para o coral infantil das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/07/2016 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Alani de Araujo Castro, Edilania Cilene Alves de Farias e Caio Pereira de Sousa , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/07/2016 | 3080.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino do Setor de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/07/2016 | 3900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/07/2016 | 6210.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/07/2016 | 1452.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/07/2016 | 1708.16 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | aquisição de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contrato de equipe para os serviços de conserto de cataventos, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2016 | 380.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços extras realizados na manutenção do abastecimento de dágua do sitio Assentamento Serra do Monte neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/07/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/07/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/07/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/07/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mes de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/07/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/07/2016 | 211.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de Tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a este municipío | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/07/2016 | 185.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/07/2016 | 13020.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. JUNHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/07/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/07/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/07/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/07/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/07/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/07/2016 | 6000.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | APRESETAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHAPÉU DE PALHA NOS FESTEJOS JUNINOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/07/2016 | 1530.88 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/07/2016 | 51.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza e materiasi diversos destinados a manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/07/2016 | 114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00046071733472 | ARQUIMEDES ANTONIO DO NASCIMENTO | ajuda financeira para tratamernto de saúde do Sro Archimedes Antonio do Nascimento, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002424 | 18/07/2016 | 2699.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002425 | 18/07/2016 | 339.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a munutenção da Farmacia basica das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/07/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/07/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/07/2016 | 50.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adriana Magna de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/07/2016 | 95.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone da Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/07/2016 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/07/2016 | 95.00 | 00003373571456 | MARIA JOSE DE SOUSA NUNES | ajuda financeira para tratametno de saúde da Sra Maria José Sousa Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00006255770435 | MARICLEIDE GOMES DA SILVA | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Maricleide Gomes da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002436 | 19/07/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | serviços de processamento da folha de pagamento, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/07/2016 | 80.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PELO SINAL PARA A ESCOLAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/07/2016 | 605.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipiras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/07/2016 | 1000.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro extra para referida Associação destinado a perfuração de poço para melhoramento do abastecimento dágua da comunidade de Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/07/2016 | 297.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de filtros para reposição na maquina retro escavadeira , deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2016 | 1650.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de caminhão para retirada de entulhos, transporte de materiais a serviço do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiro para recuperação de calçadas no trecho da Avenida 04 de Junho perto do campo de futebol na sede do municipio, a serviço do Departamento de oBras e serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2016 | 950.00 | 00003366866411 | JOSEILTON N. DO NASCIMENTO REGO. | serviços realizados como auxiliar de pedreiro na recuperação de calçadas, perto do campo de futebol na sede do municipio, a serviço do departmento de obras e serviço publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002453 | 20/07/2016 | 3000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipi,relativo aos meses de junho e julhode 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002454 | 20/07/2016 | 3374.79 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002455 | 20/07/2016 | 3483.52 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo aos meses de maio e junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002457 | 20/07/2016 | 2673.92 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002459 | 20/07/2016 | 3000.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo aos meses de maio e junhode 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2016 | 10276.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 06/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2016 | 27753.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa parte Patronal (educação Fundeb 60%), relativo a competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2016 | 510.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de tecidos para recuperação do fardamento da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires, das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2016 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2016 | 314.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | aquisição de acessorios para recuperação e conserto do fardamento da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2016 | 176.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2016 | 4733.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2016 | 242.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2016 | 218.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2016 | 1000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pelaSecretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2016 | 1900.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2016 | 1322.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Boqueirão, Queimadas e João Pessoa a serrviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2016 | 1071.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2016 | 1190.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2016 | 1860.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2016 | 1710.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas e Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2016 | 684.95 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2016 | 1540.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2016 | 2000.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2016 | 1080.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2016 | 1800.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2016 | 1200.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2016 | 586.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (saúde serviço de Farmacia), relativo a competência 06/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2016 | 4192.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS dos servidores do SAMU, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2016 | 88.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1025 do CRAS deste municipio , ref.06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2016 | 150.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2016 | 1000.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/07/2016 | 300.00 | 00098191829487 | ANTONIETA GONCALVES DA SILVA BARROS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Antonieta Gonçalves da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/07/2016 | 14397.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 06/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/07/2016 | 4421.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa saúde, relativo a competência 06/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/07/2016 | 70.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho do Sr. Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/07/2016 | 30.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/07/2016 | 12934.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de JUNHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/07/2016 | 31.67 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2016 | 1654.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2016 | 1891.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/07/2016 | 280.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA -ME | SERVIÇOS DE CONSERTO NA BOBINA DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OEW-6248,DESE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2016 | 2000.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO AMBULANCIA E IPANEMA, VINCULADOS A sECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/07/2016 | 1181.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de consutoria tecnica junto ao Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS, em sistemas de monitoramento, avaliação e vigilancia socioassistencial, sob responsabilidade da Secretaria de Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2016 | 314.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do conselho tutelar desrte municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2016 | 200.00 | 00006597761464 | JULIELITTON FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTPO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/07/2016 | 20.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | ajuda financeira para cobertura de despesas com alimentação por ocasião de viagem a cidade de Casmpina Grande para participar de reunião a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/07/2016 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/07/2016 | 503.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de material de expediente destinados a manutenção do Departamento de Finanças deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002494 | 25/07/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de junhol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2016 | 7.85 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de cpos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2016 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2016 | 6892.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2016 | 54.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | fornecimento de coetro para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2016 | 15811.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de Iluminação Pùblica deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2016 | 12141.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de Energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2016 | 47.49 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao café da manhão para gestantes, acompanhadas pela equipe de saúde da Familia da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2016 | 4535.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2016 | 53.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao café da manhã para participantes da academia de saúde, , acompanhadas pela equipe de saúde da|Secretaria de Saùde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2016 | 230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | serviços de conserto e manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças de aparelhos do laborios odontologicos das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2016 | 12908.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | aquisição de materiais odontologicos para os laboratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2016 | 200.00 | 00037624610400 | GERALDA DE ANDRADE MEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Geralda de Andrade Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2016 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2016 | 1600.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa "Mais medicos", conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2016 | 10.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de papel toalha para o Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002521 | 27/07/2016 | 1753.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002529 | 27/07/2016 | 1123.13 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002523 | 27/07/2016 | 985.56 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção do veiculo sandeiro a disposição da Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002530 | 27/07/2016 | 420.85 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a atender programas especificos da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002532 | 27/07/2016 | 20.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a atender programas especificos da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002533 | 27/07/2016 | 370.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a serviços realizados nos predios da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2016 | 285.71 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | serviços de manutenção do abastecimento dágua do Sitio Tapera neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002519 | 27/07/2016 | 10696.74 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/07/2016 | 1286.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, decisão judicial FPM/STN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002520 | 27/07/2016 | 506.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao trator , vinculado a secretaria de Ação Rural, deste municipio, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2016 | 450.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | apresetação musical de Edgar e Trio Canarinho "Recordando o São João " na Rua Manoel melquiades Pereira tejo, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2016 | 788.80 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002524 | 27/07/2016 | 15946.11 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção da frota da Sec. de Educação destre Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2016 | 1797.70 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | aquisição de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2016 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002522 | 27/07/2016 | 2299.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/07/2016 | 800.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM REP. E ASS. TEC DE MAQUINAS | aquisição de uma impressora hp laser jet mono p1102, destinado ao Setor Administrativo desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2016 | 9475.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2016 | 9383.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002518 | 27/07/2016 | 1323.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção dos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municiipio, relativo a Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2016 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2016 | 900.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens com monitores do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Julho de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2016 | 1170.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2016 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Julho de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2016 | 970.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de Julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2016 | 2240.00 | 00036751910444 | JOSEFA PEREIRA RAMOS DA SILVA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio,relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2016 | 500.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | serviços de instalações eletricas realizado no predio onde funciona o CRAS e Secretaria de Ação Social, sob competencia da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2016 | 2000.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | serviços de pituras e manutenção das Unidades de saúde deste Municipio, atravès do Programa de Melhoria e acesso a Qualidades, administrado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2016 | 715.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | aquisição de cilindros de oxigenio medicinal e oxigenio ppu para a Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2016 | 525.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | aquisição de cilindros de oxigenio medicinal , ar comprimido e oxigenio para o Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2016 | 1600.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde da sede do Municipio (plantões extras nos feriasdos de natakl e reveillon), relativo ao 1ª parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2016 | 18375.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2016 | 16384.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2016 | 4954.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2016 | 49007.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2016 | 2532.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidores municipais do setor de farmacia, relativo a FOPAG de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2016 | 1354.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2016 | 4046.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2016 | 36181.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de Julho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2016 | 1305.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2016 | 18725.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2016 | 9299.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2016 | 60.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | ajuda financeira para a Sra Maria Karla Dantas Gadelha , por ocasião se serviços na cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2016 | 7331.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Efetivos a disposição do conselhor tutelar, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelaresr, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente desta prefeitura | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Julho /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | serviços de elaboração e acompanhamento e apoio administrativo de projetos e prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal, operação do SINCONV, relativo ao mês de julhode 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | prestação de serviços de assessoria economica, conforme solicitação da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2016 | 21061.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes deJulho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | serviços de desenvolvimento e manutenção da home page do Municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2016 | 13893.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento Complementar dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de JuLho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2016 | 96025.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), deste municipio. Relativo a Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2016 | 19745.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores efetivos da Educação Infantil, relativo mês de julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2016 | 3133.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2016 | 41971.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2016 | 3652.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores contratados do Setor de Educação, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2016 | 16740.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), l deste municipio. Relativo a Julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2016 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de Julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2016 | 5814.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2016 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2016 | 2708.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2016 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | serviços realizados na locução de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2016 | 1326.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra referente a 6a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2016 | 3322.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2016 | 500.00 | 00017644682449 | MARIA DE FATIMA GOMES | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002552 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Jullho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2016 | 1258.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de darf DE parcelamento de debitos junto ao INSS relativo a competecia 01/01/1980, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2016 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para o Sub-Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setro de Finanças deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2016 | 29927.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2016 | 795.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002602 | 01/08/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002601 | 01/08/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento do veiculo Ambulancia SAMU - OEW-6248, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2016 | 267.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento do veiculo Ambulancia SAMU - QFF-8097, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/08/2016 | 3270.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2016 | 138.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,19 e 29 AGOSTO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2016 | 3.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de pilhas para equipamentos das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00007106084468 | ANTONIO FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros do Sro Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare, com finalidade de serviço como deposito a ceu Aberto de residuos solidos (ixo), relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2016 | 350.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DA SILVA | serviços de locação de poço artesiano para perfuração na zona rural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2016 | 250.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | apoio financeiro para reposição de bomba dágua para o abastecimento dágua da localidade de Caruatá de Fora neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2016 | 550.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | COTRATAÇÃO DE EQUIPES DE SEGURANÇAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO BENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/08/2016 | 132.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, sobre pagamento da FOPAG, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/08/2016 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos ônibis e Micro-ônibus, vinculado a Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2016 | 124.81 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de tecidos para recuperação do fardamento da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires, das escolas municipais e desfile das escolas municipais de 07 de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/08/2016 | 64.00 | 10969781000180 | EVA TECIDOS LTDA ME | aquisição de tecidos destinados a confecção de fardamento da banda marcial, grupos de danças e para o desfile civico de 07 de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2016 | 640.00 | 00007293890494 | NIDIA FARIAS RAMOS | gratificação do PMAQ dos servidores Nidia de Farias Ramos e Darlene de Sousa, conforme informação da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias, descontado em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/08/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/08/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/08/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/08/2016 | 1.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do CFM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/08/2016 | 272.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002629 | 08/08/2016 | 704.60 | 24397344000144 | FABIAN GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA ME | aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção das escolas municipais e secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/08/2016 | 520.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados as maquinas retro escavadeira e enchedeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002628 | 08/08/2016 | 5230.70 | 24397344000144 | FABIAN GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA ME | aquisição de materiais eletricos destinados aos serviço gerais do Departemtno de Obras e Serviços urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/08/2016 | 1450.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | serviços de conserto e manutenção corretiva de equipamentos do Centro desaúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/08/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizações de endoscopia em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2016 | 100.00 | 00008371893493 | SIMONE ARAUJO FRANÇA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Simone Araujo França, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2016 | 315.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | serviços de exames laboratoriais em paciente encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2016 | 80.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRO JOSE CARLOS AQUINO GONLALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2016 | 50.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Patricinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2016 | 400.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/08/2016 | 835.55 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola, pimentão e manga destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2016 | 1914.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2016 | 1044.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2016 | 1290.35 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisição de materiais eletricos destinados a recuperação das instalações eletricas das salas de aulas do ensino infantil das escolas da rede municipal de ensino, através do Programa Brasil Carinhoso, admnistrado pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2016 | 156.50 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | aquisição de materiais para fardamento do grupo de dança da banda marcial, para o desfile de 07 de setembro das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00003961823480 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FAUSTINO SIMOES | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural do Municipio para se beneficiar do transporte escolamr na sede , bem como viagens com equipe da Secretaria de Educação paras as cidades de Campina Grande, Boqueirão e zona rural do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2016 | 909.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | serviços de fornecimento de refeições destinados a profissionais da area de educação que realizaram atividades no municipio e para participantes de encontros e reuniões promovida pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2016 | 24141.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de JUNHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2016 | 11.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2016 | 3000.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | serviços mecanicose lantenagem e soldas nas maquinas pesadas e veiculos onibus e micro ônibus da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2016 | 357.14 | 00003141859418 | JOSENILDO CAVALCANTE DA SILVA | apoio financeiro para serviços de conserto de bomba do Sitio Olho dágua do Boi, destinado a manutenção de abastecimento dágua da referida localidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2016 | 27533.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto de parcelamento junto ao INSS, na cota-parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00017644682449 | MARIA DE FATIMA GOMES | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00097966592472 | MARIA JOSE BARROS SANTOS | LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de JUlHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2016 | 272.65 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de material de expediente destinados a manutenção dos programas especificos acompanhados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2016 | 15274.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 06/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2016 | 550.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de 02 viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2016 | 1312.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe do SAMU, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2016 | 300.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | ajuda financeira para tratamento de saude do Sebastião Cavalcante Maciel, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00092885195487 | EUGENIO PEREIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DO SRo EUGENIO PEREIRA DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002665 | 10/08/2016 | 2009.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de materiais medico hospitalares para o laboratorio das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2016 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002670 | 11/08/2016 | 385.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, e João Pessoa a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2016 | 300.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRa JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006487269409 | ELIENE KELLE DE QUEIROZ AQUINO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Eliene Kelly de Queiroz Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2016 | 500.00 | 00006597761464 | JULIELITTON FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTPO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0002690 | 11/08/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2016 | 4174.00 | 04647887000246 | MOVELETRO- JOSE RONALDO CHAVES E CIA LTDA | aquisição de Geladeira, micro ondas, fogão , ar condicionado e armario para unidade do PSF III da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002699 | 11/08/2016 | 600.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2016 | 720.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde do SAMU e PSF da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/08/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008368486408 | ANGELICA DE FATIMA GUEDES MACIAL SOUSA | serviços realizados junto ao CRAS e Secretaria de Ação Social , em substituição a servidora do quadro efetivo,que se encontra em periodo de ferias | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2016 | 440.00 | 00059431121468 | MARIA GORETE DOS SANTOS BEZERRA MONTEIRO | locação de imovel para atender pessoas carente, conforme avaliação da Secretaria de Ação social, através de sua equipe tecnica, relativo a dois meses | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/08/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/08/2016 | 1917.00 | 00003482805482 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA JUNIOR | contratação de equipe para os serviços de decoração dos festejos juninos do Sitio Poço comprido, Distrito de Ribeira e Sede do Municipio, relativo a ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/08/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/08/2016 | 890.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/08/2016 | 1030.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | serviços de recuperação de peças de cataventos para reposição nos cataventos da zona rural deste Munciipio, para manutenção de abastecimento dágua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/08/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2016 | 2100.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de caixas dágua para melhoramento dos abastecimento dágua neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2016 | 440.00 | 19722710000153 | TALES DE OLIVEIRA NEVES-08286860411 | aquisição de botas para os fucionarios do departmetno de obras e Serviços urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2016 | 3990.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de 190 sacos de cimentos destinados a obra de construção de calçamento em paralalelepipedos na Rua Manoel Martins Pereira Barros na Sede do Municipio | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2016 | 350.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais para serviços gerais do Departamento de Obras e serviços Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS JUNTO AO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002700 | 11/08/2016 | 535.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/08/2016 | 636.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para a equipe de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, por ocasião de serviços na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/08/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviçosa realizados como aux. de serviços gerais na manutenção de bombas e abastecimento d'água da localidade de caruatá de fora neste Município, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/08/2016 | 680.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/08/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2016 | 700.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | serviços mecanicos realizados na motoniveladora Patrol desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2016 | 200.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | serviços mecanicos realizados na caixa de direção hidraulica no veiculo S-10 a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2016 | 470.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | aquisição de peças de reposição destinados ao conserto do veiculo S-10 a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2016 | 60.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/08/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0002689 | 11/08/2016 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2016 | 646.00 | 00006597761464 | JULIELITTON FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAI MILITARES QUE GARANTEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/08/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/08/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2016 | 1542.50 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | aquisição do leite pasteurizado de caprino para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2016 | 1650.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipira para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2016 | 2200.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | serviços realizados como eletricista narecuperação das instalaçoes eletricas das salas de aula da educação infantil da escola municipal Maria Neuly Dourado, atraves do programa Brasil Carinho, administrados pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0002691 | 11/08/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2016 | 900.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002698 | 11/08/2016 | 1300.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/08/2016 | 178.57 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/08/2016 | 800.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impresão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto dos veiculos ônibus e Micro-ônibus da Frota da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo aos meses de fevereiro e Julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/08/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/08/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2016 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/08/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2016 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/08/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de JuLho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/08/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de JuLho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/08/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de JuLho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de JuLho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/08/2016 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PELO SINAL PARA A ESCOLAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2016 | 1056.70 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estadaul da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2016 | 1158.73 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2016 | 420.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2016 | 750.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas e conserto em geral da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços na area de esporte e lazer da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sefretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2016 | 200.00 | 00000827464436 | ALIRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCANTARA | serviços realizados como palestrante na festa do dia dos pais dos alunos da Escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2016 | 700.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | serviços de sonorização de eventos promovidos pela Sec. de Educação nas escolas municipais deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002766 | 12/08/2016 | 7880.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços destinados aos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviço Urbanos na zona rural e sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00045133026404 | ISMAEL NASCIMENTO DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro para os serviços de recuperação da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo a 4a parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002753 | 12/08/2016 | 1800.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002754 | 12/08/2016 | 1000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002755 | 12/08/2016 | 1952.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2016 | 1320.00 | 22376684000163 | JOSEFA RAFAELE DE FARIAS ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2016 | 703.12 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002758 | 12/08/2016 | 2000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2016 | 1486.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002760 | 12/08/2016 | 1540.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2016 | 674.23 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas e Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002762 | 12/08/2016 | 1500.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, e João Pessoa a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2016 | 700.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rildete Meira de Freitas , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2016 | 500.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | ajuda financeira para tratamento de saúde da Filha da Sra Gilvania Lira Jeronimo Cavalcante, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2016 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Severina Guedes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2016 | 100.00 | 00098191861453 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra marilene de Almeida Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/08/2016 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAELL LEAL GONZAGA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PLANTA DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/08/2016 | 1812.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | aquisição de cafeteira e conjunto de mesa com 04 cadeiras para as unidades do PSF deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/08/2016 | 650.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MARINALDA CAVALCANTE DA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/08/2016 | 300.00 | 00008319706424 | TERESA MENDES DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Teresa Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/08/2016 | 250.00 | 00005312606405 | JOSEFA DE FARIAS PORTO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Josefa de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/08/2016 | 200.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria da Conceição Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2016 | 200.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Goretti de Sousa Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/08/2016 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REALIZAÇÕES DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/08/2016 | 700.00 | 00006771237443 | ANA RITA DE SOUSA RAMOS | Ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Ana Rita de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/08/2016 | 2200.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, Farmaceutico,recepcionista,Motorista,etc) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002809 | 15/08/2016 | 2806.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a munutenção da Farmacia basica das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002810 | 15/08/2016 | 4614.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0002811 | 15/08/2016 | 4145.66 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/08/2016 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PSF E SAMU, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/08/2016 | 593.00 | 04647887000408 | MOVELETRO FILIAL 03 | AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/08/2016 | 593.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA- MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/08/2016 | 6191.00 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRO DOMESTICO DESTINADOS AS UNDADES DO PSF -PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0002818 | 15/08/2016 | 421.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2016 | 450.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | locação de imovel para ocolhimento de pessoa carente, conforme relatorio da Secretaria de Ação Social, através da sua equipe tecnica de profissionais, relativo a tres meses | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/08/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/08/2016 | 577.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de Energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/08/2016 | 60.97 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/08/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/08/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/08/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/08/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/08/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/08/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/08/2016 | 380.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços extras realizados na manutenção do abastecimento de dágua do sitio Assentamento Serra do Monte neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/08/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/08/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/08/2016 | 13260.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. JULHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/08/2016 | 1700.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/08/2016 | 250.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | apresetação musical do coral do terço dos homens na festa dos pais da escola municipal Maria Neuly Dourado, na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/08/2016 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Alani de Araujo Castro, Edilania Cilene Alves de Farias e Caio Pereira de Sousa , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/08/2016 | 2700.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino do Setor de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/08/2016 | 6630.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/08/2016 | 3900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/08/2016 | 1800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNCIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/08/2016 | 250.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA-804505474-34 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO TARCOGRAFO E FORMATAÇÃO DO VEICUÇLO ONIBUS V8 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/08/2016 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002822 | 16/08/2016 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de maiol de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/08/2016 | 2.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/08/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/08/2016 | 31.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | serviços de manutenção de computador do Departamento de Turismo e Comunicação Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/08/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002825 | 16/08/2016 | 5522.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, no turno da manha a serviços da Secretaria de Educação deste Municipi,relativo aos meses julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002826 | 16/08/2016 | 3606.26 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo aos meses de julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002827 | 16/08/2016 | 4902.80 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a mes de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002828 | 16/08/2016 | 5284.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002829 | 16/08/2016 | 3761.45 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/08/2016 | 1699.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | locação de caminhão para colocação dágua na zona rural do Municipio e transporte de materiais a serviço do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/08/2016 | 800.00 | 00003366866411 | JOSEILTON N. DO NASCIMENTO REGO. | serviços realizados como auxiliar de pedreiro na recuperação de calçadas, perto do campo de futebol na sede do municipio, a serviço do departmento de obras e serviço publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiro para recuperação de calçadas no trecho da Avenida 04 de Junho perto do campo de futebol na sede do municipio, a serviço do Departamento de oBras e serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/08/2016 | 850.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | serviços de conserto e instalação de mataburros e cataventos na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/08/2016 | 1730.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | contratação de equipe de pedreiros e auxiliares para os serviços de recuperação das calçadas na avenida 04 de junho, perto do campo de futebol, sob responsabilidade do Departmento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/08/2016 | 1100.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contrato de equipe para os serviços de conserto de cataventos, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002841 | 16/08/2016 | 39937.30 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 3a medição dos serviços de pavimentação de diversas ruas no Distrito de Ribeira de Cabaceiras, conforme tomada de preço no001/2015 e contrato no 1006378, de acordo com Prgrama do Minsiterios das Cidades "Planejamento Urbanos" | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/08/2016 | 5200.00 | 00005463290474 | ATAIDE GOMES DA SILVA | prestação de serviços no corte de 400m de meio fio para pavimentação na Ruas Francisco Firmino de Castro e DR. Nunes Filho, conforme processo administratuivo nº026/2016 , pregão presencial nº024/2016 e contrato nº139/2016 | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002843 | 16/08/2016 | 31500.00 | 00005463290474 | ATAIDE GOMES DA SILVA | prestação de serviços no corte de 1.500m de paralelepipedos para pavimentação na Ruas Francisco Firmino de Castro e DR. Nunes Filho, conforme processo administratuivo nº026/2016 , pregão presencial nº024/2016 e contrato nº139/2016 | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2016 | 957.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento de tarifas bancarias de vistoria extra de obra de pavimentação realizada no distrito de Ribeira neste Municipío | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2016 | 640.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE DARF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00042873916400 | ANGELITA DE FARIAS BRAZ/OUTROS* | ajuda financeira para realização de cirugia da Sra Angelita de Farias Braz, residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/08/2016 | 535.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pelaSecretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/08/2016 | 500.00 | 00099630664453 | IVANILDA MARIA DE CARVALHO LIMA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Ivanilda Maria de Carvalho Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/08/2016 | 670.01 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisição de armarios e roupeiros para o Centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | realizações de exames medicos em pacientes encaminhaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2016 | 50.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/08/2016 | 100.00 | 00003843336482 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA/OUTS* | concessão de diarias para a sra Ismara Valeria Farias Sousa, Diretora da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, para viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos de interesse da referida escola | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002854 | 18/08/2016 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de pneus destinado aos Prisma de placas NPW-1548, vinculado a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002855 | 18/08/2016 | 5025.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de pneus e camaras de ar destinado aos veiculos ônibus e Micro-ônibus , vinculado a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/08/2016 | 19.30 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | aquisição de materiais para o desfile civico de 07 de setembro das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/08/2016 | 35.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais para o fardamento da banda macial dos alunos das escolas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002850 | 18/08/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | serviços de processamento da folha de pagamento, relativo ao mês de AaGOSTO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/08/2016 | 240.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | serviços de atroca de oleo, alinhamento e balanceamento do veiculo S-10 a disposição do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/08/2016 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA- GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | serviços de colocação de revestimento profissional no veiculo S-10 que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/08/2016 | 310.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | apoio financeiro para cobertura de despesas com sonorização de evento realizado no municipio com apoio da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/08/2016 | 919.52 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002856 | 18/08/2016 | 1554.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de pneus destinados a ambulancia , vincualdo a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002857 | 18/08/2016 | 1554.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisiçaõ de pneus, destinados ao veiculo Ambulancia do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2016 | 2400.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de tres cadeiras de roda para as unidades de saúde deste municipio, através do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidades, atraves da Secretaria de Saúde deste MUnicipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/08/2016 | 531.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa saúde (setor de Farmacia), relativo a competência 07/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/08/2016 | 4216.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | recolhimento do INSS parte Patronal dos servidores do SAMU, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2016 | 500.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVIÇOS DE RETIFICA DO VEICULO IPANEMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2016 | 200.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | serviços de fornecimento de tortas para a confratenização do dia dos pais dos grupos da melhor idade do Distrito de Ribeira e Sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Ação deAção Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2016 | 600.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | APRESETAÇÃO MUSICAL DE J. SHOW NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/08/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/08/2016 | 500.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Lençois -BA para participar de evento de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/08/2016 | 5.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/08/2016 | 10035.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 07/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/08/2016 | 27897.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa parte Patronal (educação Fundeb 60%), relativo a competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/08/2016 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos ônibis e Micro-ônibus, vinculado a Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/08/2016 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisição de peças de reposição s destinados a reposição nos veiculo Ônibus e Micro Ônibus a serviço da Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/08/2016 | 1444.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | aquisição de materiais para recuperação de instrumentos da Banda marcial Terezinha de Jesus Farias Aires dos alunos da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/08/2016 | 139.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/08/2016 | 320.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/08/2016 | 165.53 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/08/2016 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002883 | 22/08/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de AGOSTO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/08/2016 | 283.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/08/2016 | 210.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002880 | 22/08/2016 | 1900.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/08/2016 | 1161.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. JuLho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/08/2016 | 3328.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2016 | 612.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | aquisição de material medico hospitalar para a unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/08/2016 | 15.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos da Secretaria de Administraçãodeste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/08/2016 | 1210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao S-10 que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/08/2016 | 1602.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/08/2016 | 4880.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/08/2016 | 362.60 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | aquisição de materiais destinados ao fardamento da banda marcial dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/08/2016 | 1286.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, decisão judicial FPM/STN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/08/2016 | 1645.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/08/2016 | 7312.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de Energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a este municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/08/2016 | 150.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,Secretario de Adminitsração,por ocasião de viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2016 | 186.68 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/08/2016 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados ao S-10 que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/08/2016 | 306.12 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | apoio financeiro para cobertura de despesas com arbitragem de torneio de futebol de campoa se realizar no sitio Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/08/2016 | 1204.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002902 | 26/08/2016 | 21000.00 | 00005463290474 | ATAIDE GOMES DA SILVA | prestação de serviços no corte de 1.000m de paralelepipedos para pavimentação na Rua Manoel Martin Pereira de Barros, conforme processo administratuivo nº026/2016 , pregão presencial nº024/2016 e contrato nº139/2016 | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002903 | 26/08/2016 | 2600.00 | 00005463290474 | ATAIDE GOMES DA SILVA | prestação de serviços no corte de 200metros de Meio Fio, para pavimentação na Rua Manoel Martin Pereira de Barros, conforme processo administratuivo nº026/2016 , pregão presencial nº024/2016 e contrato nº139/2016 | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/08/2016 | 6439.20 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | SERVIÇOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DR. NUNES FILHO, FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO E MANOEL MARTINS PEREIRA DE BARROS NA SEDE DO MUNICIPÍO | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/08/2016 | 200.00 | 00017644682449 | MARIA DE FATIMA GOMES | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/08/2016 | 70.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Adriana Magna de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/08/2016 | 40.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2016 | 1000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | serviços de adptações de tambores para serem colocados nas ruas e avenidas da sede do Municipio, para captação do lixo e serviços de solda em veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | serviços de elaboração e acompanhamento e apoio administrativo de projetos e prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal, operação do SINCONV, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2016 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concessão de ajuda de custo para a Sra Rosangela Dasdores Faustino, Chefe do Setor de Pessoal, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do referido setor, junto a empresa Lay Out Informatica e na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2016 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | diaria concedida nos termos da lei municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para a servidora Juliane de Fatima Rego Oliveira, para realização de viagem a cidade de Campina Grande , para tratar de asuntos na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2016 | 2216.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Guias de Recolhimento do PASEP, relativo as competencias dos meses de junho e julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2016 | 1400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2016 | 23843.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2016 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2016 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Agosto /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2016 | 3854.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais, contratados, lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2016 | 16936.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),l deste municipio. Relativo a Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2016 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2016 | 6860.51 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2016 | 13986.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2016 | 96315.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), deste municipio. Relativo a Agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2016 | 19434.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores efetivos da Educação Infantil, relativo mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2016 | 3870.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2016 | 42183.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2016 | 500.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | contratação de auxilair de pedreiro para realizações de serviços na zona rural do mucipio, a serviço do Departamento de Obras e Serviço Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00007106084468 | ANTONIO FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros do Sro Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare, com finalidade de serviço como deposito a ceu Aberto de residuos solidos (ixo), relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2016 | 1706.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de laminas, porcas e parafusos destinado a Motoniveladora (Patrol) deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2016 | 29881.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2016 | 3002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002916 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2016 | 2970.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2016 | 1600.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com moradia e alimentação de profissional do programa "Mais medicos", conforme artigo 3o da portaria n0 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002913 | 30/08/2016 | 275.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de João Pessoa a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2016 | 240.00 | 00007240588424 | PAULO DE CARVALHO LIMA | realizações de duas viagens da localidade de Tapera para a cidade de Campina Grande transportando pessoa enferma para receber atendimento medico, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipioi | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2016 | 48.29 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao café da manhã para o grupo de gestantes deste Municipio , acompanhadas pela equipe de saúde da Familia da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2016 | 3847.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2016 | 38527.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de Agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2016 | 1502.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2016 | 18484.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2016 | 22423.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2016 | 19553.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2016 | 5110.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2016 | 48481.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2016 | 2532.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento de servidores municipais do setor de farmacia, relativo a FOPAG de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2016 | 1541.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelaresr, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2016 | 6994.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do Motorista do conselhor tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2016 | 133.68 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais e materiais diversos, destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002956 | 31/08/2016 | 1849.06 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2016 | 140.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO-LEONIDAS JOSE A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE MOVEL DPO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2016 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande e Recife -PE a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2016 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REALIZAÇÕES DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2016 | 3860.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | serviços de confecção de placas em pvc, adesivos , totem e placas sinalizadoras para as unidades e veiculos da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2016 | 110.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | serviços de confecção de painel em PVC, para o SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002967 | 31/08/2016 | 321.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de materiais odontologicos para os laboratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002972 | 31/08/2016 | 200.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2016 | 50.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2016 | 70.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para o Sub-Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setro de Finanças deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2016 | 768.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente, sobre a FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2016 | 270.41 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços extras para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Carautá de Fora na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2016 | 85.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | ajuda de custo para cobertura de despesas com compras de materias para o fardamento da Banda marcia das escolas municipais, efetuados pelos os servidores Maria Da Guia Andrade Mendes, Joseilma Costa Silva e Mercia Franciele Vieira de farias, vinculados aSec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2016 | 48.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | aquisição de materiais para recuperação de instrumentos da Banda marcial Terezinha de Jesus Farias Aires dos alunos da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2016 | 30.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | aquisição de materiais para o fardamento da Banda marcial e desfile de 07 de setembro as escolas municipias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2016 | 22.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | aquisição de materiais destinados ao desfile de 07 de setembro das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2016 | 1390.15 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados aos participantes de eventos nas escolas municipais e reuniões de planejamento escolar | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2016 | 770.00 | 08201136000171 | IND. E COM. DE CALÇADOS VIA SOL LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA O DESFILE DA COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2016 | 180.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Correspondente aos serviços de Manutenção de Impressora HP A 1X (Troca da Correia do Disco HP), e recarga do toner HP 85 A, da Escola Maria Neuly Dourado da Sede do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002981 | 01/09/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2016 | 2640.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de sacos de cimentos destinados a obra de construção de calçamento em paralalelepipedose calçadas na Rua Manoel Martins Pereira Barros na Sede do Municipio | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2016 | 10.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente, sobre a FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2016 | 14.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de papel toalha para o Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002980 | 01/09/2016 | 1687.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a serviços realizados nos predios da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2016 | 1150.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens com monitores do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mêe de Agosto de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2016 | 940.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2016 | 104.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização de telefone da Secretaria de Ação Social e CRAS deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2016 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2016 | 450.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Agosto de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio,relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2016 | 2240.00 | 00036751910444 | JOSEFA PEREIRA RAMOS DA SILVA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2016 | 250.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira e sede do municipio para particiiparem de confraternização carnavalesca na Cidade de São Domingos do Cariri, no mês de Agosto, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 09,20 e 28 SETEMBRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2016 | 200.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | serviços de conserto, limpeza e manutenção dos ar condicionado do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2016 | 95.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de um termometro digital para a unidade de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003002 | 05/09/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2016 | 390.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | aquisição de um andaja e moletas para atendimento a pessoa com dificuldade de locomoção atendida pelos programas especificos, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2016 | 153.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente, sobre a FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/09/2016 | 440.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de sacos de cimentos destinados aos serviços gerais do depatamento de obras e serviços publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/09/2016 | 1913.60 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/09/2016 | 32.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos e materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/09/2016 | 10.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis para manutenção da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2016 | 15.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,Secretario de Adminitsração,por ocasião de viagem a cidade de Quaiemadas-PB, para tratar de assuntos daSecretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/09/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/09/2016 | 60.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | servços de recargas de cartuchos de impressora da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/09/2016 | 800.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | ajuda financeira para tratamento de saude do Sebastião Cavalcante Maciel, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertura de despesas com curso de aprimoramento de liigua , pata a medica do Programa Mais medico deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/09/2016 | 80.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO JOSE CARLOS AQUINO GONLALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/09/2016 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande e Recife -PE a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2016 | 3260.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003025 | 08/09/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/09/2016 | 70.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Patricinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/09/2016 | 281.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003024 | 08/09/2016 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/09/2016 | 305.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | aquisição de materiais para o desfile civico de 07 de setembro das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2016 | 95.68 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | aquisição de materiais de decoração para o desfile civico de 07 de setembro das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2016 | 321.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais destinados aserviços de decoração para o desfile de 07 de Setembro das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003026 | 08/09/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/09/2016 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Congo-PB a serviço da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/09/2016 | 27762.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Pagamento de parcelamento de debitos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/09/2016 | 4342.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 07/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2016 | 350.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento do veiculo Prisma- NPY-1548, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/09/2016 | 29430.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de JULHO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | serviços de exames fisicos-quimico e analise bacteriologica da agua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2016 | 11.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/09/2016 | 107.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização de telefone da Secretaria de Ação Social e CRAS deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/09/2016 | 11141.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 07/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2016 | 18165.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 07/2016, descontado na cota parte do FPM e compesado pela conta especifica | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2016 | 580.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | serviços de conserto, limpeza e manutenção dos ar condicionado do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003036 | 09/09/2016 | 1346.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a munutenção da Farmacia basica das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/09/2016 | 1546.39 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas, Boqueirão , Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/09/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/09/2016 | 1500.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/09/2016 | 1570.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | realizações de viagens transportando pacientes para realizações de fisioterapia na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/09/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/09/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/09/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/09/2016 | 2000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2016 | 1670.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/09/2016 | 1190.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/09/2016 | 2000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003057 | 12/09/2016 | 808.26 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2016 | 1800.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/09/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços na area de esporte e lazer da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sefretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/09/2016 | 219.75 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | aquisição de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2016 | 1484.30 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola, pimentão, maracujá e manga destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/09/2016 | 1286.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, decisão judicial FPM/STN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/09/2016 | 2550.00 | 00081552769615 | FERNANDO ALMEIDA SOARES | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS (USADOS ) PARA AS MAQUINAS , VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto da S-10 e Retro Escavadeira, vinculada ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2016 | 380.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | serviços extras realizados na manutenção do abastecimento de dágua do sitio Assentamento Serra do Monte neste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços extras para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Carautá de Fora na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/09/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/09/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/09/2016 | 680.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/09/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003121 | 13/09/2016 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/09/2016 | 461.84 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para a equipe de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, por ocasião de serviços na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/09/2016 | 1658.16 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | contratação de equipe de pedreiros para os serviçso de confecções de calçadas no trecho da Rua Manoel Martins Pereira de Barros na sede do municipio, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/09/2016 | 2052.16 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | serviços de mecanicos realizados no trator vermelho e serviços de conserto de cataventos com reposição de peças, para manutenção de abastecimento dágua na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/09/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/09/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2016 | 45.92 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | serviços de confecção de chave para o ônibus da frota da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2016 | 2079.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2016 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2016 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2016 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando estudantes do programa Mais Educação das localidades rurais deste municipio e transporte da equipe de profissionais da Sec. de Educaçã para visitas nas escolas da zona rural deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/09/2016 | 1102.54 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estadaul da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/09/2016 | 300.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto dos veiculos ônibus e Micro-ônibus da Frota da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/09/2016 | 500.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de Segurança para organização das ruas para o desfile civico de 07 de setembor das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/09/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/09/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo aos meses de fevereiro e Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/09/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agsoto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/09/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/09/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/09/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/09/2016 | 420.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/09/2016 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas e conserto em geral da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a 2a parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/09/2016 | 150.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimentos de lanches e refeições destinados a participantes de eventos promovidos pela Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003119 | 13/09/2016 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/09/2016 | 1200.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impresão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2016 | 900.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2016 | 100.00 | 00059430354434 | IRAMIR MARIA DE FARIAS SOUSA | serviços de confecções de estandarte e figurino para a Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/09/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/09/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/09/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/09/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2016 | 50.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2016 | 350.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto da S-10 , vinculada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/09/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003063 | 13/09/2016 | 1375.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003064 | 13/09/2016 | 1000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2016 | 598.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2016 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2016 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalações do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Julho e Agostol de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2016 | 250.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto do veiculo Ipanema , vinculada a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/09/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003120 | 13/09/2016 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003127 | 13/09/2016 | 7587.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003128 | 13/09/2016 | 666.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a Unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/09/2016 | 930.73 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/09/2016 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/09/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/09/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003138 | 14/09/2016 | 939.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de consutoria tecnica junto ao Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS, em sistemas de monitoramento, avaliação e vigilancia socioassistencial, sob responsabilidade da Secretaria de Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2016 | 66.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS DE BARRA DE SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/09/2016 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Severina Guedes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/09/2016 | 2643.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | aquisição de materias hospitalares para o centro de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003140 | 14/09/2016 | 1753.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003141 | 14/09/2016 | 3906.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA, vinculado a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realização de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2016 | 1450.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | aquisiição de peças de reposição do veiculo Ambulancia do SAMU vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, por ocasião de serviços de revisão | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003148 | 14/09/2016 | 1000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003135 | 14/09/2016 | 1835.86 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção dos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municiipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003137 | 14/09/2016 | 2349.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/09/2016 | 608.45 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003139 | 14/09/2016 | 16193.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção da frota da Sec. de Educação destre Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2016 | 1000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural l do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio, bemcomo viagens com profissionais da secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003134 | 14/09/2016 | 313.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao trator , vinculado a secretaria de Ação Rural, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003136 | 14/09/2016 | 12138.66 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2016 | 300.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | serviços de limpeza de fossa a serviço do Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/09/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/09/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/09/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/09/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/09/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/09/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/09/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/09/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/09/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/09/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/09/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de Julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/09/2016 | 12980.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/09/2016 | 350.00 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | realização de viagens transportando animais e vaqueiros para participarem de cavalgadas em municipios circunvizinhos, como forma de apoio cultural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/09/2016 | 3900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/09/2016 | 6630.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/09/2016 | 2640.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino do Setor de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/09/2016 | 1800.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/09/2016 | 1290.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/09/2016 | 2112.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipira para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/09/2016 | 912.50 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | aquisição do leite pasteurizado de caprino para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/09/2016 | 90.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | fornecimento de coetro para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/09/2016 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PELO SINAL PARA A ESCOLAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003175 | 15/09/2016 | 4509.88 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003176 | 15/09/2016 | 4198.72 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo aos meses de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003177 | 15/09/2016 | 5748.10 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de Agostode 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003178 | 15/09/2016 | 5647.94 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003179 | 15/09/2016 | 4712.62 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/09/2016 | 2009.28 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2016 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Pablo Diego Ramos Nilo , Thomas Augusto Cavalcante Pombo Alani de Araujo Castro e Edilania Cilene Alves de Farias , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2016 | 80.00 | 00009054501405 | LILIANA GOMES DE SOUZA | APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPÓRTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/09/2016 | 2200.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, e auxiliar de serviço gerais, aux administrativa) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/09/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora de Atenção Basica do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/09/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/09/2016 | 9489.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/09/2016 | 9226.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/09/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003187 | 19/09/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | pagamento de taxas junto ao CREA, para execução da obra de construção de uma quadra coberta com vestiario na sede do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/09/2016 | 1522.35 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/09/2016 | 19.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisição de materiais destinados ao centro de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2016 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Marcia Sueller Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003210 | 20/09/2016 | 1000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2016 | 1500.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003212 | 20/09/2016 | 1540.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003213 | 20/09/2016 | 1615.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de João Pessoa a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2016 | 680.41 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pelaSecretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2016 | 917.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | realizações de viagens transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande aserviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003216 | 20/09/2016 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003217 | 20/09/2016 | 1000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2016 | 645.03 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2016 | 550.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde do SAMU e PSF da Sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003220 | 20/09/2016 | 2500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2016 | 5220.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS -23627069404 | serviços graficos realizados na confecções de fichas de controle de doençãos,fichas de atendimento, cartões de usuarios, blocos em geral e receituarios e pastas para aas unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2016 | 1079.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. AGOSTO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/09/2016 | 442.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2016 | 300.00 | 00053206118700 | MANOEL RAMOS GONÇALVES | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Manoel Ramos Gonçalves, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2016 | 1300.00 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | serviços de confecçãode bolo comemorativo alusivas as festividades de emanicipação politica da cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2016 | 150.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | locação de imovel para ocolhimento de pessoa carente, conforme relatorio da Secretaria de Ação Social, através da sua equipe tecnica de profissionais | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/09/2016 | 143.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/09/2016 | 1832.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/09/2016 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos Micro-ônibus, vinculado a Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/09/2016 | 156.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2016 | 0.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2016 | 857.55 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2016 | 854.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO, BEM EQUIPE DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/09/2016 | 237.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2016 | 880.00 | 00028854225487 | JOSE BARBOSA ALVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTMENTOD E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA RECUPERTAÇÕA DE CALÇADAS E SERVIÇOS GERAIS DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2016 | 1450.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | contratação de serviços de pedreiro destinados a recuperação de predios e praças a serviço do Depaatmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais para serviços gerais do Departamento de Obras e serviços Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2016 | 1820.00 | 00012201647470 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO JUNIOR | contrataçõa de serviços de pedreiro para recuperação de mataburros na zona rural do Municipio a serviço do Departamento de Obras e Serviços Publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2016 | 550.00 | 00097966720497 | JAILTON CARLOS RAMOS DA ROCHA | contratação de serviços para recuperação de mataburros na zona rural do Municipio a serviço do Departamento de Obras e Serviços publicos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2016 | 750.00 | 00003366866411 | JOSEILTON N. DO NASCIMENTO REGO. | serviços realizados como auxiliar de pedreiro na recuperação de calçadas, perto do campo de futebol na sede do municipio,e serviços gerais a serviço do departmento de obras e serviço publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2016 | 1125.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiro para recuperação de calçadas no trecho da Avenida 04 de Junho perto do campo de futebol na sede do municipio,e serviços gerais do Departamento de oBras e serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2016 | 900.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços gerais realizados junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/09/2016 | 1207.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/09/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/09/2016 | 165.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados ao conserto da Retro escavadeira,vinculado ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/09/2016 | 10.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/09/2016 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/09/2016 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concessão de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de João pessoa para realizar prestação de contas do Setor de Identificação deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003233 | 21/09/2016 | 1925.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/09/2016 | 440.00 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | serviçso realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/09/2016 | 10.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessão deajuda de custo para realização de viagem a cidade de Boqueirão a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003241 | 22/09/2016 | 294.00 | 24397344000144 | FABIAN GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA ME | aquisição de materiais eletricos destinados as salas do ensino infantil, através do programa Brasil carinhoso, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/09/2016 | 1172.50 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/09/2016 | 880.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/09/2016 | 400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisição de peças de reposição s destinados a reposição nos veiculo Ônibus e Micro Ônibus a serviço da Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/09/2016 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concessão de ajuda de custo para a Sra Rosangela Dasdores Faustino, , viajar para a cidade de Campina Grande para realizar a prestação de contas na Junta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/09/2016 | 11.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua da residencia oficial da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/09/2016 | 160.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | contratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/09/2016 | 204.08 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | serviços de soldas em peças das maquinas, vinculadas ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2016 | 873.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/09/2016 | 60.00 | 00003373571456 | MARIA JOSE DE SOUSA NUNES | ajuda financeira para tratametno de saúde da Sra Maria José Sousa Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/09/2016 | 1500.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/09/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizações de endoscopia em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/09/2016 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | serviços de torneiro em peças da Ambulancia do SAMU de Placas OEW-6248, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/09/2016 | 501.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de DARF, junto a Receita Federal do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/09/2016 | 523.12 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Guias de Recolhimento do PASEP,parcelamento junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2016 | 180.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina Grande e João Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços de limpeza realizado para a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/09/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/09/2016 | 5450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/09/2016 | 440.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | serviços de transporte de pedras e mata burro na zona rural deste municipio a serviço do Departemtno de Obras e Serviço urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/09/2016 | 250.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | serviços de soldas em mataburro a serviço do Departamento de obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/09/2016 | 550.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | serviços de colocação de materiais em estradas vicinais e viagens a serviço do Departamento de obras e Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2016 | 9700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2016 | 1326.53 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | locação de caminhão para colocação dágua na zona rural do Municipio e transporte de materiais a serviço do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2016 | 306.12 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO NO SITIO CACIMBA SALGADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2016 | 840.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração do São Bento e eventos realizados pelas Secretarias e Departmentos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/09/2016 | 200.00 | 00006650973440 | REJANE NASCIMENTO ARAUJO ALVES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Rejane Nascimento Araujo Alves, por se tratar de pessoas carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/09/2016 | 409.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento do veiculo Sandero a disposição do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Ação Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2016 | 40.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | servços de recargas de cartuchos de impressora da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/09/2016 | 1440.00 | 00003209400474 | JOSE ROMILDO DE SOUSA ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/09/2016 | 1660.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURQ DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME ART. 3º DA PORTARIA Nº 30/GM/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/09/2016 | 49.41 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados ao café da manhã para o grupo de gestantes deste Municipio , acompanhadas pela equipe de saúde da Familia da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/09/2016 | 3850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2016 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Adriana Magna de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2016 | 180.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO -ME | realizações de exames clinicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2016 | 33.86 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | aquisição de peças de reposição destinados as maquinas retro escavadeira desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2016 | 29566.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003278 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2016 | 3002.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2016 | 2970.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2016 | 3654.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais, contratados, lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2016 | 17221.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),l deste municipio. Relativo a Setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2016 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2016 | 7341.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2016 | 13585.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/09/2016 | 95789.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), deste municipio. Relativo a Setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2016 | 19612.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores efetivos da Educação Infantil, relativo mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/09/2016 | 3970.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2016 | 43115.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2016 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2016 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Setembro /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2016 | 1400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2016 | 19249.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | serviços de elaboração e acompanhamento e apoio administrativo de projetos e prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal, operação do SINCONV, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2016 | 3554.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2016 | 36797.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de Setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/09/2016 | 1298.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/09/2016 | 17969.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/09/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2016 | 18240.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2016 | 17016.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2016 | 4444.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2016 | 48105.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2016 | 2884.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2016 | 1746.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00006671818495 | MARIA JANIELE SANTOS DO NASCIMENTO | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho da Sra Maria Janiele Santos do Nascimento, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/09/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do Motorista do conselhor tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2016 | 7331.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2016 | 880.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do Motorista do conselhor tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2016 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | serviços de fornecimento de uma urna mortuaria e prestação de serviço de translado da cidade de Campina Grande a Cabaceiras , destinados ao falecido : Maria José Olimpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2016 | 1245.93 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais e materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde e unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ICMS - DESON,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2016 | 1.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003315 | 30/09/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2016 | 3430.79 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de Ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2016 | 100.00 | 00003843336482 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA/OUTS* | concessão de diarias para a sra Ismara Valeria Farias Sousa, Diretora da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, para viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos de interesse da referida escola | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/10/2016 | 487.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | aquisição de materiais odontologico para os laboratorios das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/10/2016 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003326 | 04/10/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/10/2016 | 1610.24 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola, pimentão, maracujá e manga destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/10/2016 | 1140.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/10/2016 | 15.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis e bom ar destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/10/2016 | 768.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente, sobre pagamento da FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00007106084468 | ANTONIO FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros do Sro Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare, com finalidade de serviço como deposito a ceu Aberto de residuos solidos (ixo), relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/10/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/10/2016 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | serviços de recarga de cartuchos e tonner do setor Financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/10/2016 | 480.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/10/2016 | 1859.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/10/2016 | 80.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO JOSE CARLOS AQUINO GONLALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/10/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,20 e 27 Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003335 | 05/10/2016 | 2527.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003336 | 05/10/2016 | 3388.18 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/10/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/10/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/10/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/10/2016 | 700.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/10/2016 | 1240.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/10/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/10/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Setembro de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/10/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/10/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/10/2016 | 1250.00 | 00036751910444 | JOSEFA PEREIRA RAMOS DA SILVA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/10/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/10/2016 | 1050.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens com monitores do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mêe de Setembro de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/10/2016 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/10/2016 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003338 | 06/10/2016 | 840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisiçaõ de camara de ar para o veiculo Ipanema vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/10/2016 | 1036.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003340 | 06/10/2016 | 800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisiçaõ de pneus para o veiculo S-10 a disposição do Gabeinte do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/10/2016 | 2009.28 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/10/2016 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/10/2016 | 153.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente, sobre pagamento da FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/10/2016 | 204.08 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | transporte de carradas dágua paqra abastecimento de comunidades atigidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/10/2016 | 1347.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/10/2016 | 1000.00 | 00037623745468 | SEBASTIAO CAVALCANTE MACIEL | ajuda financeira para realização de cirugia do Sebastião Cavalcante Maciel, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/10/2016 | 1786.50 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisição de materiais diversos destinados a desenvolver atividades do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidades, atraves da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/10/2016 | 3180.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003364 | 07/10/2016 | 100.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/10/2016 | 170.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | serviços de fornecimento de lanches para os grupos da Melhor Idade(sede, Ribeira e Tapera) no mês de setembro do ano em curso, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/10/2016 | 71.43 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realização de viagem para a cidade de João Pessoa com a equipe do CRAS e Programa Bolsa Familia, a serviço da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2016 | 1192.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO SANDERO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2016 | 207.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | serviços mecanicos e de alinhamento e balanceamento do veiculo Sandero, vinculado a Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2016 | 1285.00 | 18997118000100 | CST-SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | EM serviços de conserto e manutenção corretiva em três consultorios odontologicos um aparelho de pressão, um estetoscopio e uma caneta de alta rotação das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2016 | 1150.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de viagens para a cidade de João Pessoa, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2016 | 500.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | serviços de limpeza na base do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2016 | 10989.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 08/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2016 | 24431.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 08/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2016 | 531.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa saúde (setor de Farmacia), relativo a competência 08/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2016 | 1286.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, decisão judicial FPM/STN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2016 | 714.29 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Serviços de conserto e manutenção do dessalinizador da sede do municipio, com reposição de peças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2016 | 27838.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa parte Patronal (educação Fundeb 60%), relativo a competência 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2016 | 2567.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 08/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2016 | 15127.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 08/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina Grande e João Pessoa , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2016 | 20.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003372 | 10/10/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2016 | 282.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2016 | 31597.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/10/2016 | 880.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/10/2016 | 500.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de costuras e confecção de materiasi para os serviços de decoração, e organização do desfile civico de 07 de Setembro das escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/10/2016 | 52.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/10/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/10/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/10/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/10/2016 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife-PE a serviço da Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/10/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/10/2016 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/10/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/10/2016 | 95.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados, balas, pirulitos, pipocas e refrigerantes para a festa das crianças da localidade de Assentamento neste Municipio, relaizada atraves da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/10/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003407 | 13/10/2016 | 1800.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003408 | 13/10/2016 | 1540.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003409 | 13/10/2016 | 1500.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003410 | 13/10/2016 | 1550.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas e João Pessoa a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/10/2016 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/10/2016 | 251.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | aquisição de materiais dstinados ao setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/10/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/10/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços extras para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Carautá de Fora na zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/10/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/10/2016 | 1100.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração junto ao Departmento de Turismo na ornamentação de eventos , promovidos pelas as Secretarias e Departmetnos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/10/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/10/2016 | 1256.00 | 24563552000176 | VERA LUCIA DE SOUZA - ME | aquisição de peças para reposição em cataventos destinado a manutenção de abastecimento dágua na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/10/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços na area de esporte e lazer da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sefretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/10/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/10/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/10/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/10/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/10/2016 | 420.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/10/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/10/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de Setembrode 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/10/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/10/2016 | 880.00 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | serviçso realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003401 | 13/10/2016 | 2200.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de JUNHOl de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/10/2016 | 108.13 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/10/2016 | 2.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/10/2016 | 0.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do CIDE, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/10/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes deSetembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/10/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003443 | 14/10/2016 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/10/2016 | 2200.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino do Setor de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/10/2016 | 3900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/10/2016 | 6630.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/10/2016 | 1700.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003441 | 14/10/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/10/2016 | 1930.00 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | aquisição do leite pasteurizado de caprino para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/10/2016 | 13180.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/10/2016 | 2200.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, e auxiliar de serviço gerais, aux administrativa) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003442 | 14/10/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBR A 10 DE OUTIBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/10/2016 | 990.00 | 00037623834487 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA RAMOS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/10/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003449 | 18/10/2016 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/10/2016 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/10/2016 | 350.00 | 00007866941491 | ROBERTO JOSELINE GUSMÃO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Roberto Joseline Gusmão,residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/10/2016 | 350.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/10/2016 | 931.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. SETEMBRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003450 | 18/10/2016 | 400.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/10/2016 | 1190.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/10/2016 | 240.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | serviços de locação de conjuntos de meses e cadeiras para eventos promovidos pelas Secretarias e Departamentos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/10/2016 | 166.60 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | aquisição de creme de alho para complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003448 | 18/10/2016 | 1100.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003454 | 18/10/2016 | 2502.80 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a parte do mes de setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003455 | 18/10/2016 | 1894.08 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo a parte do Mês de setembro de2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003457 | 18/10/2016 | 2284.22 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo a parte do mês de setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003458 | 18/10/2016 | 2522.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003459 | 18/10/2016 | 2074.96 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo a partedo Mês de agosto de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/10/2016 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/10/2016 | 1412.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/10/2016 | 1010.87 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estadual da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/10/2016 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/10/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/10/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/10/2016 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/10/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/10/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/10/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/10/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/10/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/10/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/10/2016 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concessão de ajuda de custo para a Sra Rosangela Dasdores Faustino, , viajar para a cidade de Campina Grande para fechamento da folha de pagamento do mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/10/2016 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PELO SINAL PARA A ESCOLAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/10/2016 | 1000.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/10/2016 | 1000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens com equipe de profissionais da Sec. de Educação para as cidades de Campina Grande e para as escolas da zona rural deste municipio a serviço da Secretaria de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/10/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/10/2016 | 2700.00 | 00005410529421 | YWKYA YARDLLEY PINTO DA COSTA | locação de brinquedos para a comemoração do dia das crianças na sede do Municipio e na localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte, para crianças da rede municipal de ensino e de programas especificos acompánhados pela Secretaria de Ação Social desteMunicipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2016 | 120.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | serviços de confecções de crachás para os membros do conselho tutelar deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Muncipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2016 | 1015.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | serviços de confecções dos fardamentos dos profissionais e servidores da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2016 | 150.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | locação de imovel para ocolhimento de pessoa carente, conforme relatorio da Secretaria de Ação Social, através da sua equipe tecnica de profissionais | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2016 | 640.00 | 00006160636448 | ROBERTA CHAVES SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2016 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da Silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2016 | 133.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2016 | 379.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2016 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2016 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens para a cidade de João Pessoa com equipe do SAMU, para os serviços de revisão da Ambulancia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2016 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES- IR TELECOMUNICACOES E ESTRUTURAS | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2016 | 27970.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de párcelamentos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2016 | 157.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/10/2016 | 404.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/10/2016 | 0.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2016 | 256.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/10/2016 | 122.92 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/10/2016 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003516 | 21/10/2016 | 4400.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, relativo ao mês de agosto e setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003520 | 21/10/2016 | 3827.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção dos veiculos a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municiipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003514 | 21/10/2016 | 26057.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ONIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS , vinculado a Sec. de Educação deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/10/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003519 | 21/10/2016 | 24913.53 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/10/2016 | 1500.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003500 | 21/10/2016 | 1500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/10/2016 | 1200.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003502 | 21/10/2016 | 1155.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/10/2016 | 616.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003504 | 21/10/2016 | 1815.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/10/2016 | 1500.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas, Boqueirão , Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/10/2016 | 1100.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/10/2016 | 1320.00 | 00003209400474 | JOSE ROMILDO DE SOUSA ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/10/2016 | 1800.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/10/2016 | 1430.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/10/2016 | 1500.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003517 | 21/10/2016 | 2891.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003518 | 21/10/2016 | 7391.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA e prisma, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003515 | 21/10/2016 | 1913.82 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados oa veiculo sandero a disposição do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social , relativo aos meses de agosto e setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/10/2016 | 235.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção do Predio da Secretaria de Ação Social, onde são executados programas do Bolsa Familia ,sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/10/2016 | 20.48 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados, a café da manhã realizados para participantes de programas realizados e acompanhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/10/2016 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica do predio locado onde faz a entrega de Leite neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/10/2016 | 72.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | fornecimento de coetro para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003526 | 25/10/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/10/2016 | 2231.72 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Guias de Recolhimento do PASEP,relativo as competencias 08 e 09 de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/10/2016 | 774.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO, BEM COMO EQUIPE DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/10/2016 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concessão de ajuda de custo para a Sra Rosangela Dasdores Faustino, , viajar para a cidade de Campina Grande para prestação de contas na JUnta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/10/2016 | 4236.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/10/2016 | 500.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impresão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/10/2016 | 950.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/10/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/10/2016 | 100.00 | 00009054501405 | LILIANA GOMES DE SOUZA | APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPÓRTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/10/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/10/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/10/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/10/2016 | 52.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | aquisição de formulario de contr cheque para o setor financeiro desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/10/2016 | 5767.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de predios e logradouros publicos e locados a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/10/2016 | 450.00 | 00003366866411 | JOSEILTON N. DO NASCIMENTO REGO. | serviços realizados como auxiliar de pedreiro e serviços gerais a serviço do departmento de obras e serviço publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/10/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/10/2016 | 680.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/10/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiro juntom ao s do Departamento de oBras e serviços Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/10/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/10/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/10/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/10/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/10/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/10/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/10/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/10/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | contratação de serviços de pedreiro destinados a recuperação de predios e praças a serviço do Depaatmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/10/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/10/2016 | 930.73 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/10/2016 | 2941.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/10/2016 | 100.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços realizados na limpeza de predio publico para atendimento da equipe medica na localidade do Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0003552 | 25/10/2016 | 2970.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de teste de psa para o programa outubro rosa, realizado pela Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/10/2016 | 140.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisição de bomba dágua destinado ao vaiculo Prisma a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/10/2016 | 2198.97 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | aquisição de ar-condicionados para os predios dos programas especificos(bolsa Familia), administrados sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/10/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/10/2016 | 190.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de materiais e pinturas e hidraulicos para serviços de manutenção no predio onde funciona os serviços do Programa Bolsa Familia, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2016 | 1600.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURQ DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME ART. 3º DA PORTARIA Nº 30/GM/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2016 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande e João pessoa-PB a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003572 | 27/10/2016 | 1153.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/10/2016 | 92.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de cartuchos e tinta fracionada destinados a reposição nas impressoras da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2016 | 57.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,Secretario de Adminitsração,por ocasião de viagem a cidade de Quaiemadas-PB e Campina Grande , para tratar de assuntos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2016 | 205.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | serviços de recarga de cartuchos e tonne e conserto de impressoras das Secretarias e departmentos da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/10/2016 | 2400.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10 DE PLACAS NQG-3194, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO(SERVIÇOS DE TROCA DOS REPAROS INJETORES, TROCA DE BOMBA DE ALTA SERVIÇO DE TROCA DA BOIA E TANQUE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/10/2016 | 12.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | serviços de elaboração e acompanhamento e apoio administrativo de projetos e prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal, operação do SINCONV, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2016 | 19156.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2016 | 1400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003612 | 31/10/2016 | 2680.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | serviços de assessoria junto a camissão permanente de Licitação (CPL) ao pregoeiro oficial do Municipio quanto a realização de processos licitatorio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Outubro /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2016 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2016 | 915.32 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2016 | 14181.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2016 | 101244.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), deste municipio. Relativo a Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2016 | 20014.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores efetivos da Educação Infantil, relativo mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2016 | 3970.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2016 | 43890.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2016 | 3854.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais, contratados, lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2016 | 17132.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),l deste municipio. Relativo a Outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2016 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados da Educação Infantil, relativo mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2016 | 5600.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2016 | 1108.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2016 | 6435.19 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de Ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2016 | 465.65 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços do Departamento de OBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2016 | 30946.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2016 | 4572.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2016 | 408.16 | 00004157829450 | SERGIO RICARDO FARIAS DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003611 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2016 | 70.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para o Sub-Secretario de Finanças viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Setor de Finanças deste municipio, durante o mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2016 | 3339.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2016 | 15414.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2016 | 13128.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2016 | 4637.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2016 | 47173.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2016 | 2532.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2016 | 1466.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2016 | 3921.63 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2016 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2016 | 35478.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de Outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2016 | 18557.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2016 | 321.84 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais e materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde e unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2016 | 386.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | aquisição de bomba dágua destinado ao vaiculo Prisma a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2016 | 76.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados eventos dentro do programa de qualificação de ações vigilancia em saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúide deste Munciipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2016 | 6994.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2016 | 880.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do Motorista do conselhor tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelaresr, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2016 | 767.40 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais e materiais diversos, destinados a manutenção de programas especificos, acompanhados pela Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2016 | 40.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Patricinia de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de consutoria tecnica junto ao Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS, em sistemas de monitoramento, avaliação e vigilancia socioassistencial, sob responsabilidade da Secretaria de Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2016 | 1610.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | aquisição de materiais diversos e hospitalares destinado ao setor de Vigilancia em saúde, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | complemento de exame de cateterismo cardioco da paciente severina Valdomiro dos Santos Lima, encaminhada pela Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2016 | 350.00 | 00007866941491 | ROBERTO JOSELINE GUSMÃO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Roberto Joseline Gusmão,residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2016 | 911.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente sobre pagamento da FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2016 | 10.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente sobre pagamento da FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2016 | 566.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de predios e logradouros publicos e locados a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2016 | 158.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00007106084468 | ANTONIO FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros do Sro Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare, com finalidade de serviço como deposito a ceu Aberto de residuos solidos (ixo), relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003634 | 01/11/2016 | 1993.55 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais de construção e materiais eletricos, destinados aos serviços gerais do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2016 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2016 | 920.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2016 | 480.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/11/2016 | 3090.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/11/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 10,18 e 28 Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/11/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jode da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/11/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/11/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/11/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/11/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/11/2016 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/11/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Outubro de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/11/2016 | 370.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/11/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/11/2016 | 900.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00037623834487 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA RAMOS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/11/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio,relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2016 | 820.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira e , para participarem de aulas de hidroginanstica na sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/11/2016 | 70.00 | 00006870468400 | GABRIELA RAMOS ANDRADE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA TORTA GRANDE PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CONFEITARIA DO GRUPO DE MÃES DA RIBEIRA NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPOSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003660 | 04/11/2016 | 400.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Recife-PE a serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003662 | 04/11/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/11/2016 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviço de revisão da ambulancia, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003665 | 04/11/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/11/2016 | 2950.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROSCOPIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIO PLUS DOS LABORATORIOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/11/2016 | 70.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo prisma que esta a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003661 | 04/11/2016 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/11/2016 | 250.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para as cidades de Campina Grande e João Pessoa com objetivo de tratar de assuntos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122016 | 0003663 | 04/11/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/11/2016 | 48.28 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias de limpeza e copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003672 | 07/11/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/11/2016 | 1361.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/11/2016 | 615.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | serviços de fornecimento de refeições e locação de espaço para realização do evento de comemoração do dia do Agente comunitario de saúde , sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/11/2016 | 520.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | serviços de fornecimento de refeições destinados a equipe de capacitação dos conselheiros tutelares, conselheiros tutelares e equipe de profissionas da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/11/2016 | 2360.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados aos veiculo ônibud , vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, no transporte de alunos do ensino fundamental | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/11/2016 | 80.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho do Sr. Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/11/2016 | 40.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | ajuda de custo para conserto de pneus da ambulancia, em viagem a serviço da Sec. de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2016 | 1370.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | aquisição de peças de reposição destinado ao veiculo Ambulancia do SAMU de placas OEW-6248, vinculado a Secretaria de deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/11/2016 | 1020.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens com monitores do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mêe de Outubro de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/11/2016 | 150.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO -ME | realizações de exames clinicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/11/2016 | 1613.00 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas, Boqueirão , Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/11/2016 | 80.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO JOSE CARLOS AQUINO GONLALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2016 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o sr.Jose Djanilson Galdino Farias, lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do setor de licitação da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/11/2016 | 1950.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | referente aos serviços de manutenção e hospedagem da home page da prefeitura de Cabaceiras, relativo aos meses de agosto setembro e Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2016 | 279.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/11/2016 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concessão de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de João pessoa para realizar prestação de contas do Setor de Identificação deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/11/2016 | 1749.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/11/2016 | 880.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2016 | 1002.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/11/2016 | 85.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | aquisição de creme de alho para complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003699 | 09/11/2016 | 9405.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços destinados gerais do Departamento de Obras e Serviço Urbanos na zona rural e sede do Municipio, durante os meses de setembro e outibro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2016 | 1148.96 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola, goiaba, pimentão, maracujá e manga destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2016 | 1722.24 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2016 | 1078.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | serviços de exames fisicos-quimico e analise bacteriologica da agua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003695 | 09/11/2016 | 4400.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2016 | 3900.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | prestação de serviços de assessoria economica, conforme solicitação da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/11/2016 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/11/2016 | 1014.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , relativo ao quiquenio do mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2016 | 2000.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde da sede do Municipio (plantões extras nos feriasdos de natal e reveillon do ano de 2015), relativo ao 2ª parcela e ultima parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2016 | 10801.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 09/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2016 | 605.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa saúde (setor de Farmacia), relativo a competência 09/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2016 | 33817.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 09/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00003372476417 | ELIANA LEONARDO SANTOS DE ANDRADE | ajuda financeira para realização de cirugia da sra Eliana Leonardo Santos de Andrade, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2016 | 1000.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo prisma que esta a disposição da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | ajuda financeira para capacitação da medica do PSF , do programa Mais medicos deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2016 | 250.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da sra Josiete de Lourdes Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2016 | 350.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | serviços realizados como auxilair de odontologia, junto ao Centro de saúde deste Municipio, totalizando 07 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2016 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | serviços de sonorização através de carro de som, de eventos e campanhas das Secretaria de Saúde deste munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2016 | 500.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | serviços de limpeza na base do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003730 | 10/11/2016 | 2000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife-PE a serviço da Secretaria de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2016 | 640.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2016 | 150.00 | 00039654931400 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CAMPOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria da Conceição Lira Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003372062442 | AILDO DE FARIAS MERENCIO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO AILDO DE FARIAS MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2016 | 1985.40 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | fornecimento de frango para o cardapio da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2016 | 500.00 | 00006671818495 | MARIA JANIELE SANTOS DO NASCIMENTO | apoio financeiro para realização do dis das Crianças carentes da comunidade do Sitio Facão nesta Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2016 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de espaço com piscina para os serviços de recreação e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mês de outubro de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2016 | 500.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de instalçaoes de ar condicionados, sendo um no CRAS e outro no Conselho Tutelar para atender exigencias do projeto "cidade digital" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2016 | 550.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | serviços de instalações eletricas realizado no predio onde funciona o CRAS e Secretaria de Ação Social, sob competencia da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2016 | 91.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de imoveis locados a Sec.de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2016 | 12.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2016 | 2061.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2016 | 27968.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa parte Patronal (educação Fundeb 60%), relativo a competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2016 | 10595.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Funde 40%), relativo a competência 09/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2016 | 200.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de consertos de eletrodomestico da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003723 | 10/11/2016 | 6069.80 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo a parte do mês de setembro mês de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2016 | 880.00 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | serviçso realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003732 | 10/11/2016 | 6295.90 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de setembro e mês de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003740 | 10/11/2016 | 7157.66 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo a parte do mês de setembro e mes de outubr de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003741 | 10/11/2016 | 4074.96 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo a partedo Mês de setembro e mes de outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2016 | 103.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | realizações de ensaios com grupos de danças dos alunos das escolas municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00003701065470 | RONALDO DUARTE ANDRADE | REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LENÇÕIS-BA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO NACIONAL DE EDUCADORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00081552769615 | FERNANDO ALMEIDA SOARES | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS (USADOS ) PARA AS MAQUINAS , VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2016 | 900.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | realizações de viagens transportando materiais da cidade de Campina Grande e na zona rural do municipio, a serviço do Deparmento de oBras e serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2016 | 16029.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de Iluminação Publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2016 | 130.00 | 00070140220402 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES CASTRO | Realizações de viagens transpórtando materiais a serviço do Departmento de Obras e serviço Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | APRESETAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHAPÉU DE PALHA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO BENTO REALIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2016 | 28167.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto de parcelamento junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2016 | 1286.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, decisão judicial FPM/STN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2016 | 34.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2016 | 4400.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | transporte de carradas dágua paqra abastecimento de comunidades atigidas pela seca, conforme processo adm. no 027/2016 e dispensa de licitação 004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2016 | 7500.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | locação de caminhao pipa com condutor para abastecimento dágua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio, conforme processo adm. 0027/2016 e dispensa de licitação 004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003751 | 11/11/2016 | 4300.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de cimento para os serviços de recuperação de calçadas e serviços gerais do Deparrmento de Obras e serviços Urrbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/11/2016 | 2400.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | contratação de serviços para reforma do Predio Onde fuciona o cadastro Unico, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/11/2016 | 400.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | contratação de serviços para reforma e adptação do Predio Onde fuciona o cadastro Unico, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/11/2016 | 220.00 | 00059431121468 | MARIA GORETE DOS SANTOS BEZERRA MONTEIRO | locação de imovel para atender pessoas carente, conforme avaliação da Secretaria de Ação social, através de sua equipe tecnica, relativo ao periodo de 11 de outubro a 11 de novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/11/2016 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de imoveis locados a Sec.de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/11/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/11/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/11/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/11/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/11/2016 | 1276.00 | 00030253900425 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUSA | serviços realizados como enfermeira junto ao Centro de Saúde e Unidade do PSF, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003768 | 14/11/2016 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/11/2016 | 500.00 | 00000889984441 | CICERO JOSE DOS SANTOS | serviços realizados como zelador da Unidade de Saúde do Sitio Assentamento Serra do Monte deste Municipio, relativo ao mes Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/11/2016 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalações do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde do SAMU e PSF da Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/11/2016 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/11/2016 | 750.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto dos veiculos da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/11/2016 | 320.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | serviços de conserto e pequenos reparos na unidade do PSF do Distrito de Ribeira, neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/11/2016 | 2413.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 BOMBAS DÁGUA DOS ABASTECIMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/11/2016 | 1500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | aquisição de bomba submersa para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/11/2016 | 150.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | serviços realizados no corte de madeira no cemiterio publico e serviços de maceneiro junto ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003766 | 14/11/2016 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/11/2016 | 1174.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para a equipe de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, por ocasião de serviços na zona rural do municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/11/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços extras para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Carautá de Fora na zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/11/2016 | 1320.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mes de setembro e parte do mês de Outubrod e 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/11/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/11/2016 | 880.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/11/2016 | 690.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto nas maquinas e veiculos vinculados ao Departamento de OBras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/11/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/11/2016 | 1100.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | contratação de serviços de pedreiro para adequação de residencia para atender pessoa carente, residente no Sitio Assentamento Serra do Monte, a serviço do Departamento de Obras e Serviço Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contratação de equipe para os serviços de conserto de cataventos e bombas, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/11/2016 | 640.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | serviços gerais realizados junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/11/2016 | 1025.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiro juntom ao s do Departamento de oBras e serviços Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | contratação de serviços de pedreiro destinados a recuperação de predios e praças a serviço do Depaatmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/11/2016 | 1400.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | locação de caminhão para colocação dágua na zona rural do Municipio e transporte de materiais a serviço do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/11/2016 | 750.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/11/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/11/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003767 | 14/11/2016 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/11/2016 | 620.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/11/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/11/2016 | 950.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/11/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/11/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/11/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/11/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/11/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | locação de som para infra estrutura de eventos promovidos pela Secretaria de Educação nas escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/11/2016 | 200.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Monteiro-PB , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/11/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/11/2016 | 1172.04 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens realizados durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2016 de pessoas que prestaram serviçospara o municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/11/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/11/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/11/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/11/2016 | 2000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens para as cidades de São Domingos do Cariri, Barra de São Miguel e distritos de Floresta e Riacho Fundo a serviço da Jutiça eleitoral, conforme solicitação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/11/2016 | 230.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimentos de lanches e refeições destinados aos policiais que trablharam no periodo das eleições neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/11/2016 | 500.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/11/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/11/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | locação de veiculo para realizações de viagens a serviço da administração municipal para as cidades de João Pessoa, Monteiro e Custodia-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/11/2016 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/11/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/11/2016 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/11/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/11/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/11/2016 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/11/2016 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Pablo Diego Ramos Nilo , Thomas Augusto Cavalcante Pombo Alani de Araujo Castro e Edilania Cilene Alves de Farias , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/11/2016 | 7090.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/11/2016 | 3400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/11/2016 | 2420.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino do Setor de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/11/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços na area de esporte e lazer da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sefretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/11/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/11/2016 | 1920.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/11/2016 | 1000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens com equipe de profissionais da Sec. de Educação para as cidades de Campina Grande e para as escolas da zona rural deste municipio a serviço da Secretaria de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/11/2016 | 1488.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/11/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/11/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/11/2016 | 700.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impressão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/11/2016 | 994.88 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estadual da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/11/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/11/2016 | 150.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/11/2016 | 359.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de papel oficio para os serviços do setor financeiro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/11/2016 | 280.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impressão de documentos do Departemento de Finanças deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/11/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/11/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/11/2016 | 13270.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/11/2016 | 400.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas e conserto em geral realizados para o Departamento de obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/11/2016 | 4540.43 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | aquisição de combustiveis destinados as maquinas pesadas e caçamba vinculados ao Departamento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio, em serviços na região do Distrito de Ribeira e Adjacências | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/11/2016 | 750.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | serviços mecanicos , lantenagem e soldas nas maquinas pesadas e caçambas, vinculado ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/11/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/11/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/11/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/11/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/11/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/11/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/11/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/11/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/11/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/11/2016 | 2560.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de pneus destinados ao veiculo F-100, vinculdo ao Departamento de oBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/11/2016 | 800.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | aquisição de coroa e pinhão para os pneus da Cacamba, vinculado ao Departamento de oBras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/11/2016 | 290.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/11/2016 | 2000.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/11/2016 | 2000.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/11/2016 | 2061.86 | 00003209400474 | JOSE ROMILDO DE SOUSA ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/11/2016 | 1358.06 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003830 | 16/11/2016 | 1244.92 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/11/2016 | 2985.71 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/11/2016 | 300.00 | 00005312606405 | JOSEFA DE FARIAS PORTO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Josefa de Farias Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/11/2016 | 250.00 | 00008939141423 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria das Graças Rodrigies Santos , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2016 | 2200.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, e auxiliar de serviço gerais, aux administrativa) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/11/2016 | 1452.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas a serviço da Secretaria de Saúde, para as cidades de Boqueirão, Queimadas , Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/11/2016 | 2000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003850 | 16/11/2016 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003854 | 16/11/2016 | 2777.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003859 | 16/11/2016 | 2093.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/11/2016 | 770.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pelaSecretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003861 | 16/11/2016 | 2204.42 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003865 | 16/11/2016 | 2000.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/11/2016 | 2000.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/11/2016 | 100.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços realizados na limpeza de predio publico para atendimento da equipe medica na localidade do Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/11/2016 | 2500.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/11/2016 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Adeilson Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/11/2016 | 51.87 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados, a café da manhã realizados para participantes de programas realizados e acompanhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, atraves da equipe do PSF da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003891 | 16/11/2016 | 3911.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/11/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | REALIZAÇÕES DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/11/2016 | 2400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNCIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003884 | 16/11/2016 | 1760.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de cimento para os serviços de recuperação de calçadas da escola municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/11/2016 | 1180.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | aquisição de pneus destinados aos Onibus, vinculado a Secfetaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/11/2016 | 1690.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003890 | 16/11/2016 | 4894.08 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo a parte do Mês de setembro emes de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/11/2016 | 9428.51 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 4a medição dos serviços de pavimentação de diversas ruas no Distrito de Ribeira de Cabaceiras, conforme tomada de preço no001/2015 e contrato no 1006378, de acordo com Prgrama do Minsiterios das Cidades "Planejamento Urbanos", convenio 58719/2013 | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/11/2016 | 100.00 | 00035951338468 | EUNICE DA COSTA SOUSA | apoio financeiro para realização da festa das crianças da comunidade do Sitio Santa Cruz neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/11/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/11/2016 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PELO SINAL PARA A ESCOLAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de costuras e confecção de fardamento da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires das escolas municipais, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/11/2016 | 1812.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/11/2016 | 650.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de viagens para as cidades de João Pessoa e Campina Grande, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/11/2016 | 200.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | ajuda financeira para a Sra Rebeka Roberia do Rego Mendes Cordeiro, realizar exames medicos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/11/2016 | 100.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | AJUDA FINANCEIRA ´PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO FILHO DA SRA ELANEA DE QUEIROZ AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/11/2016 | 7740.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | serviços ambulatorias, exames e atendimentos continuados a crianças e adolescente com transtornos escolares problemas de aprendizagem e outras deficiencias, a serviço da secretaria de saúde deste municipio, relativo aos meses de março, agosto setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/11/2016 | 180.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens para a cidade de Campina Grande e Queimadas , transportando pessoas enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00001958776408 | SEVERINO DOS RAMOS DINIZ DE FREITAS | serviços de confecções de toldos para a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/11/2016 | 1007.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. OUTUBRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/11/2016 | 250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | aquisição de peças de reposição destinados retro escavadeira e pa mecanica vinculado ao Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/11/2016 | 92.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | aquisição de peças de reposição destinado a Retro escavadeira,vinculado ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/11/2016 | 1430.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | serviços de recuperação de unhas da retro escavadeira e pa mecanica, vinculado ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | serviços de confecções dos fardamentos dos servidores do Departmento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio, relativo a 1a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/11/2016 | 1229.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/11/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/11/2016 | 0.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003920 | 18/11/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/11/2016 | 920.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | serviços de adptação de tambores para recolhimento de lixo nas ruas e avenidas da sede do Municipio , sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/11/2016 | 2472.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | contratação de equipe de pedreiro e serventes para os serviços de recuperação de calçadas no centro historico da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003922 | 18/11/2016 | 1540.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de cimento para os serviços de recuperação de calçadas no centro historico da sede do munciipio, sob responsabilidade do Deparrmento de Obras e serviços Urrbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/11/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/11/2016 | 1099.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | aquisição de ar-condicionados para o predio da unidade do SAMU, para atender exigências do Programa ciidade digital, que sera implantado neste Municipioo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/11/2016 | 1505.12 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | realizações de viagens transportando pessoa enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande aserviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | contratação de equipe de pedreiros e auxiliares para os serviços de recuperação das calçadas da escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/11/2016 | 1056.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipira para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003921 | 18/11/2016 | 1100.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de cimento para os serviços de recuperação de calçadas da escola municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/11/2016 | 23750.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 8ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/11/2016 | 143.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/11/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/11/2016 | 250.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.102016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/11/2016 | 222.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/11/2016 | 690.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Aquisição de caixas de papel oficio destinado ao Setor Financeiro e Administrativo da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/11/2016 | 274.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/11/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/11/2016 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/11/2016 | 450.00 | 14550838000163 | NOVA FORMALTA IND E COM DE MATARIAS MILITARES LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MEDLAHAS OLAVO BILAC PARA HOMENAGEM DA EQUIPE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/11/2016 | 177.90 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Aquisição de cartuchos para as impressoraas do Setor Financeiro e Administrativo da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/11/2016 | 9846.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia de predios e logradouros de responsabilidade deste Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/11/2016 | 2000.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA- GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO | serviços de embuchamento da concha da enchedeira, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/11/2016 | 1700.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/11/2016 | 3166.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiasi diversos destinados aos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos na sede e zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/11/2016 | 955.37 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisição de materiais para decoração natalina das ruas , avenidas e predios publicos da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/11/2016 | 1324.78 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisição de materiais destinados a decoração natalina das ruas, avenidas e predios da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/11/2016 | 1020.41 | 00062315277434 | MARIA VILANIR SANTOS DE ALMEIDA | apoio financeiro para os serviços de fornecimento de refeições para os participantes do Congresso de Jovens da Comunidade Evangelica e comunidade em geral deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/11/2016 | 400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | serviços de pinturas e decoração das ruas, avenidas e predios da sede do Municipio, como parte da decoração natalina na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/11/2016 | 100.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Maria Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/11/2016 | 3961.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/11/2016 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/11/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizações de endoscopia em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/11/2016 | 90.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | diaria concedida nos termos da Lei Municipal nº 307 de 21.03.83 e Dec. nº 05 de 02.04 de 2001, para servidora acima citada, para realização de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/11/2016 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Severina Guedes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003943 | 22/11/2016 | 2000.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/11/2016 | 200.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/11/2016 | 200.00 | 00005354858402 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MARIA DE LOURDES ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/11/2016 | 500.00 | 00099630664453 | IVANILDA MARIA DE CARVALHO LIMA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Ivanilda Maria de Carvalho Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/11/2016 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00007323770483 | LEANDRO DA SILVA GOMES | serviços de conserto, limpeza e manutenção e instalação de ar condicionados da Unidade do SAMU e Unidade do Programa Saúde da Familia da sede do Municipio e Zona rural, relativo a 1a parcela | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/11/2016 | 700.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PEDREIRO E AUXILIARES PARA SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTMENTO DE OBRAS NA LOCALIDADE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003963 | 22/11/2016 | 489.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacia basica das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/11/2016 | 5936.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/11/2016 | 87.50 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CORDAS DE VIOLÃO PARA OS INSTRUMENTOS DO PONTO DE CULTURA "MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/11/2016 | 1030.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | Correspondente aos serviços de Manutenção e conserto de de Impressoras, recargas de cartuchos e toner das escolas e secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/11/2016 | 340.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | aquisição de peças de reposição s destinados a reposição nos veiculo Ônibus e Micro Ônibus a serviço da Secretaria de Educação na rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/11/2016 | 1000.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/11/2016 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da Silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/11/2016 | 150.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | locação de imovel para ocolhimento de pessoa carente, conforme relatorio da Secretaria de Ação Social, através da sua equipe tecnica de profissionais, relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/11/2016 | 630.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | serviços realizados na locução de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/11/2016 | 500.00 | 00006074059454 | IVAN MENDES DA SILVA | contratação de serviços de pedreiro para recuperação de cisterna na zona rual deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/11/2016 | 4745.55 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI- EPP | aquisição de manilhas porosa para os serviços de esgotamento de aguas no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/11/2016 | 127.76 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/11/2016 | 908.08 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Guias de Recolhimento do PASEP,relativo a competencia 10 de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/11/2016 | 11.20 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveis destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concessão de ajuda de custo para a Sra Rosangela Dasdores Faustino, , viajar para a cidade de Campina Grande para prestação de contas na JUnta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/11/2016 | 408.16 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTUNILO AGRA | LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA RESGATE DO VEICULO S-10, VINCULADO AO GABOINETE DO PREFEITO, POR OCASÃO DE PROBLEMAS MECANICOS NA BR-230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/11/2016 | 400.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagem para a cidade deCampina Grande -PB, com a equipe de futebol do Sitio Assentamento Serra do Monte para participar de jogo representando o municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/11/2016 | 100.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para as cidades de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003977 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/11/2016 | 34.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/11/2016 | 930.73 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/11/2016 | 250.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Josefa Eliane Ramos da Costa, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003980 | 24/11/2016 | 743.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/11/2016 | 1000.00 | 09283342000130 | SINDICATO DO FARMACEITICOS DO ESTADO DA PARAIBA | referente pagamento de ação trabalhista nº 0001083-38.2016.5.13.0023, movida pelo Sindicato dos Farmaceuticos do Estado da Paraiba, quitado nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/11/2016 | 2061.86 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas, Boqueirão , Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003993 | 25/11/2016 | 1595.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003994 | 25/11/2016 | 3649.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA e prisma, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/11/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003990 | 25/11/2016 | 13611.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ONIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADOS , vinculado a Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/11/2016 | 2722.50 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA -ME | aquisição de fardamentos para alunos do ensino infatil das escolas municipais da rede municipal, atravès do Programa Brasil Carinhoso, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/11/2016 | 241.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone da Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003991 | 25/11/2016 | 766.26 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados oa veiculo sandero a disposição do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social , relativo aos mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003997 | 25/11/2016 | 2195.05 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção dos veiculos a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municiipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003992 | 25/11/2016 | 1973.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/11/2016 | 9607.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/11/2016 | 10.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descartaveiS e materiais diversos, destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/11/2016 | 9579.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003996 | 25/11/2016 | 12762.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003998 | 25/11/2016 | 3356.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes e combustiveis, destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003995 | 25/11/2016 | 3377.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados ao veiculos caminhão pipa locados a este municipio, atraves da Secretaria de Ação Rural, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/11/2016 | 831.39 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | aquisição de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004003 | 28/11/2016 | 32100.00 | 00005463290474 | ATAIDE GOMES DA SILVA | prestação de serviços no corte de 600 metros linear de Meio Fio e 1200 metros q6adrado de pedra paralelepipedos , para pavimentação nas Ruas Manoel Martin Pereira de Barros e travessa da Avenida 04 de Junho, , conforme processo administratuivo nº029/2016 , pregão presencial nº024/2016 e contrato nº157/2016 | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009054501405 | LILIANA GOMES DE SOUZA | APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPÓRTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2016 | 14991.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF junto a Secretaria da Receita Federal de encargos do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertira de despesas com moradia e alimentação de profissional do Programa Mais Medicos, conforme art. 3º da portaria nº 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2016 | 2050.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | folha de pagamento de gratificações das campanhas de vacinação anti m-rabica e multivacinação, realizadas pelos profissionais da Secretaria de Saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA DA PARAIBA | PAGAMENTODE TAXAS JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA REALIZAÇÕES DE PROJETOS NAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/11/2016 | 2300.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMETNO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/11/2016 | 2230.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | aquisição de cilindros, ar comprimido, oxigenio medicinal e oxigenio ppu para a Unidade do Samu deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2016 | 50.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | aquisição de materiais de expediente destinados ao setor administrativo desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2016 | 293.40 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2016 | 250.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse extra para aquisição de bomba dágua destinado a manutenção do abastecimento dágua na referida comunidade, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2016 | 1045.67 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento de PASEP, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2016 | 150.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | aquisição de aparelho telefone sem fio , para a prefeitura Munciipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | serviços de elaboração e acompanhamento e apoio administrativo de projetos e prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal, operação do SINCONV, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2016 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de João Pesoa-PB , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2016 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Novembro /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ICMS-DESON, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2016 | 480.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2016 | 1400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2016 | 18833.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004068 | 30/11/2016 | 37650.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Aquisição de um automovel Fiat/Mob Like especie passageiro flex na cor branco banch, Renavan 102652, destinado a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00007106084468 | ANTONIO FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros do Sro Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare, com finalidade de serviço como deposito a ceu Aberto de residuos solidos (ixo), relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2016 | 25067.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2016 | 1940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004069 | 30/11/2016 | 37650.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Aquisição de um veículo Fiat/Mob Like flex Renavan 102652, AP010000V987799 tipo automovel, destinado a Sectretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2016 | 6588.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao Mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2016 | 69.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | fornecimento de coetro para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2016 | 57.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2016 | 3456.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais, contratados, lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2016 | 17132.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),l deste municipio. Relativo a Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2016 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB (contratados),Relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2016 | 6078.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2016 | 1279.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2016 | 14527.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2016 | 101454.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB), deste municipio. Relativo a Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2016 | 19187.94 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2016 | 3970.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2016 | 41733.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004062 | 30/11/2016 | 701.10 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2016 | 1555.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 8ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM debitada nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2016 | 400.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2016 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2016 | 3624.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2016 | 35478.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de Novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2016 | 1094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-contratados, deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2016 | 18538.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2016 | 49549.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2016 | 16391.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2016 | 14142.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , relativo ao quiquenio do mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2016 | 4074.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2016 | 2532.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2016 | 1406.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004061 | 30/11/2016 | 1745.37 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materias de limpeza e materias diversos destinados a manutenção das unidades de saúde e Secretaria de de Saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2016 | 471.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar de servidor vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004070 | 30/11/2016 | 37650.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Aquisição de um veículo Fiat / Mob Like flex Renavan 102652, AP010000V987422, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2016 | 5190.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2016 | 6994.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do motorista do carro do conselho tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2016 | 1022.31 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisição de materiais destinados a decoração natalina dos predios administrados pela Secretaria de Serviço Social, onde funciona programas especiificos acompanhados pela entidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2016 | 1214.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisição de materiais destinados a decoração de predios administrados pela Secretaria de Serviço Social, para realização dos festejos natalinos dos grupos de programas especificos administrados pela referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004063 | 30/11/2016 | 373.68 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção de predios administratados pela Secretaria de Ação Social, onde são realizadas as atividades dos programas especificos acompanhados pelas as equipes de profissionais da referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004754 | 01/12/2016 | 67129.92 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | serviços referente a 5ª medição da construção de uma quadra coberta com vestiário, localizada na Avenida 04 de Junho, nesta cidade, conforme tomada de preço nº001/2014 e contrato nº072/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2016 | 720.00 | 04600650000129 | JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES | AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS AS CAMAS DA SALA DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2016 | 44.88 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2016 | 1056.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipira para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2016 | 1078.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2016 | 290.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYDY TORQUATO DE SOUSA | aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo S- 10 que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/12/2016 | 500.00 | 00008542042700 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO DAMACENO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO S-10 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/12/2016 | 1138.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004085 | 02/12/2016 | 1349.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais de construção diversos destinados aos serviços recuperação de sala de aulas do ensino infantil da escola Inacio Gonmes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/12/2016 | 200.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | ajuda financeira para realizações de consultas medicas do Sro Joel da Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/12/2016 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | contribuição mensal da prefeitura municipal ao CISCOR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENAL, correspondente as parcela a serem debitadas nos dias 09,20 e 28 Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/12/2016 | 125.00 | 00046070974468 | LUCIA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SRA LUCIA DA COSTA PEREIRA , CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/12/2016 | 500.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jode da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004086 | 05/12/2016 | 1340.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/12/2016 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Deibdiana de França Albuquerque, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/12/2016 | 3080.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Novembrode 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/12/2016 | 1000.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/12/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/12/2016 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/12/2016 | 1800.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/12/2016 | 49.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais de limpeza , destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/12/2016 | 278.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a arrecadação da CIP COSIP, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004096 | 06/12/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/12/2016 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | referente aos serviços de manutenção e hospedagem da home page da prefeitura de Cabaceiras, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/12/2016 | 1673.60 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisição de materiais destinados a decoração natalina das ruas, avenidas e predios da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/12/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | desconto de tarifas bancarias em conta corrente deste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004095 | 06/12/2016 | 1923.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços destinados gerais do Departamento de Obras e Serviço Urbanos na zona rural e sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/12/2016 | 389.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | aquisição de uma impressora para a sala do Programa Bolsa Familia, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/12/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/12/2016 | 25.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004108 | 07/12/2016 | 1400.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a serviços realizados no predio do CRAS onde funciona os programas especificos acompanhados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/12/2016 | 2500.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | contratação de serviços de pedreiros e pintor para serviços de reparos e pinturas no predio do CRAS, onde funciona atividades do Programa Bolsa familia e outros programas especificos administrados, sob responsabilidade da Secretação de Serviço Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/12/2016 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/12/2016 | 1090.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/12/2016 | 1220.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/12/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de NOvembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/12/2016 | 500.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 07/12/2016 | 600.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | serviços realizados como ministrate de aulas na briquedoteca, para grupos de crianças dos programas do serviço de Convivências e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, administrados pela Secretaria de Ação Socialdeste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/12/2016 | 2480.00 | 00037623834487 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA RAMOS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/12/2016 | 900.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | realização de viagens com os monitores do serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculo , relativo ao mes de NOVEMBRO de 2016, atraves da secretaria da Ação Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/12/2016 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | locação de espaço com piscina para os serviços de recreação e aulas de hidroginanstica do Grupo da Melhor idade da Sede do Municipio e distrito de Ribeira, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/12/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio,relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/12/2016 | 850.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira e , para participarem de aulas de hidroginanstica na sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/12/2016 | 130.00 | 00062315463491 | LINDALVA MARTINS PEREIRA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASÃO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADO SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/12/2016 | 300.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROGRAMAS ESPECIFICOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/12/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de Novembro de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/12/2016 | 2052.15 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | contratação de equipe para serviços de construção de caixas coletoras, escavação e colocação de manilhas para escoamento dágua no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004110 | 07/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | locação a titulo de aluguel e licença de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mês de Dezembrode 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/12/2016 | 80.00 | 00085452610472 | JOSE CARLOS AQUINO GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO JOSE CARLOS AQUINO GONLALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/12/2016 | 1260.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/12/2016 | 100.00 | 00087449749149 | JAMISSON SANTOS SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde do filho do Sr. Jamisson Santos Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/12/2016 | 14.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados, a café da manhã realizados para participantes de programas realizados e acompanhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, atraves da equipe do NASF da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/12/2016 | 930.73 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisição de medicamentos destinados ao setor de saude deste municipio, para atender paciente conforme determinação judicial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/12/2016 | 846.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/12/2016 | 771.10 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | fornecimento de frangos caipira para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/12/2016 | 17.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materiais diversos , destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM 1%, para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2016 | 12.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/12/2016 | 33758.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | desconto do INSS empresa dos servidores municipais, relativo ao Mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/12/2016 | 19197.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/12/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2016 | 350.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | serviços de confecção de adesivos para veiculo Fiat MOB, adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/12/2016 | 880.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | repasse financeiro para Associação dos Municipios do Cariri Paraibano, AMCAP, relativo ao Mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/12/2016 | 2250.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/12/2016 | 44082.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (educação), relativo a competência 10/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/12/2016 | 12861.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/12/2016 | 29983.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento servidores MAGISTERIO FUNDEB 60% , 2a fase,,Relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/12/2016 | 19386.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento servidores MAGISTERIO Educação Infantil , 2a fase,,Relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/12/2016 | 3340.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/12/2016 | 39754.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/12/2016 | 3266.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais, contratados, lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/12/2016 | 9033.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento servidores contratados do MAGISTERIOil , 2a fase,,Relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/12/2016 | 1799.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento servidores contratados (Educação Infatil) do MAGISTERIOl ,Relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/12/2016 | 4958.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase , relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/12/2016 | 1279.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/12/2016 | 65270.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionaos do Magisterio 1a fase, relativo ao 13o salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/12/2016 | 5972.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),l deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004176 | 09/12/2016 | 822.50 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004131 | 09/12/2016 | 1250.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | transporte de carradas dágua paqra abastecimento de comunidades atigidas pela seca, conforme processo adm. no 027/2016 e dispensa de licitação 004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/12/2016 | 2542.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/12/2016 | 1838.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | aquisição de materiais eletricos destinados aos serviços de decoração natalina das ruas, avenidas e predios publicos da Sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/12/2016 | 1940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/12/2016 | 300.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o srs.Jose Djanilson Galdino Farias, Diegom Cavalcante Lopess e Tassio Emanuel de Castro Melo , lotado na sec.de Saúde, para realização de viagem a cidade de João Pessoa -PB , destinados a cobertura de despesas com combustiveis e alimentação dos referido condutores , para trazer os veiculo FIAT MOB, adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras para as Secretaria de Administração, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2016 | 531.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa saúde (setor de Farmacia), relativo a competência 10/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/12/2016 | 10729.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 10/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/12/2016 | 20785.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | guias de recolhimento do INSS empresa (Saúde), relativo a competência 10/2016, descontado na cota parte do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/12/2016 | 14171.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao 13o salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/12/2016 | 12421.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , relativo ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/12/2016 | 4000.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/12/2016 | 45318.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar de servidor vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/12/2016 | 1952.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/12/2016 | 1342.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao 13o salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/12/2016 | 1014.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento r dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS (contratados), relativo ao 13o salario | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/12/2016 | 16411.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao 13o salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2016 | 1110.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | serviços de instalções, consertos e higienização de ar condicionados das unidades de saúde da Sede do Municipio, distrito de Ribeira e zona rural do Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Parcelamento com o FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/12/2016 | 28362.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | pagamento de párcelamentos junto ao INSS, descontado na cota parte do FPM desta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/12/2016 | 1286.15 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | pagamento de precatorio descontado na conta do FPM, decisão judicial FPM/STN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/12/2016 | 890.12 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente, FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/12/2016 | 23173.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0004175 | 09/12/2016 | 49560.29 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | Referente 1a medição dos serviços de pavimentação em paralepipidos executado na Rua Fernando Cunha Lima(Trecho II), objeto do Contrato no 10.0637793, do programa planejamento urbano do Ministerio das Cidades | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/12/2016 | 6994.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao 13o Salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/12/2016 | 513.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do motorista do carro do conselho tutelar, relativo ao13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004177 | 09/12/2016 | 754.50 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de generos alimenticios destinados a tender pessoas beneficiarias de programas especificos administrados pela Secretariia de Serviço Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/12/2016 | 421.00 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | aquisição de baloes coloridos e enfeites de bolas de papel para os serviços de decoração natalina e reveillon das familias, realizados pela prefeitura muncipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2016 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Locação de Sistema de IPTU, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2016 | 110.51 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2016 | 500.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | serviços de limpeza na base do SAMU deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2016 | 2576.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2016 | 200.00 | 00005236378451 | MARIA SUELI DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCERA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DE POÇO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2016 | 25.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | ajuda financeira para relaização de viagems a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do Setor de Decoração para os festejos natalinos e reveillon da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2016 | 510.20 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | apresetação cultural de violeiros "Erasmo Ferreira" na XII Cabaceiras Mostra Cultura, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2016 no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2016 | 510.20 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | apresetação cultural de violeiros "Rogerio Meneses" na XII Cabaceiras Mostra Cultura, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2016 no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2016 | 510.20 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | apresetação cultural de violeiros "Severino Feitosa" na XII Cabaceiras Mostra Cultura, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2016 no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/12/2016 | 510.20 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | apresetação cultural de violeiro " Oliveira de Panelas"Erasmo Ferreira" na XII Cabaceiras Mostra Cultura, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2016 no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/12/2016 | 204.08 | 00027412296434 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | apresetação cultural de violeiros "Jose Pinheiro da Silva" na XII Cabaceiras Mostra Cultura, a se realizar no dia 12 de dezembro de 2016 no Arraial Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | serviçso realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2016 | 600.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | serviços como coordenadora do coral de alunos das escolas municipais que irao se apresentar em eventos organozados no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2016 | 880.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2016 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina GrandePB , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/12/2016 | 2750.00 | 13132866000106 | LC33 Assessoria Empresarial e Publica ltda | serviços de assessoria junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras no periodo de 09 de novembro a 09 de dezembro em sete processos administrativos e e processos junto a Comissão Permanente de Licitação e oa Progoeiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2016 | 1334.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pagamento de guias de emplacamento de tres veiculos FIAT MOB, adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras para as Secretarias de Administração, Saúde e Educação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2016 | 4.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de copos descataveis , destinados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/12/2016 | 50.00 | 00006532114499 | JAILMA CABRAL DA SILVA SANTOS | ajuda financeira para transporte de crianças da localidade da Pata, para participarem de aulas de balé na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/12/2016 | 539.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento de PASEP, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/12/2016 | 517.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento de PASEP, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/12/2016 | 264.34 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | aquisição de materiais de expediente para os setores financeiro e administrativo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/12/2016 | 927.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisição de armario de aço e arquivo para o setor de administrativo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/12/2016 | 1722.24 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/12/2016 | 275.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos ônibus e Micro-ônibus, vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/12/2016 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | serviços de pinturas e decoração das ruas, avenidas e predios da sede do Municipio, como parte da decoração natalina na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/12/2016 | 1602.27 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisição de materias destinados ao Departmetno de Turismp para os serviços de decoração natalina das ruas e avenidas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/12/2016 | 30.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | serviços de confecção de chave para a unidade do SAMU deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/12/2016 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004222 | 13/12/2016 | 7665.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004223 | 13/12/2016 | 2477.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/12/2016 | 700.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | serviços de recuperação de cataventos para manutenção de abastecimento dágua na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/12/2016 | 1612.00 | 24563552000176 | VERA LUCIA DE SOUZA - ME | aquisição de peças para reposição em cataventos destinado a manutenção de abastecimento dágua na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/12/2016 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a pagamento de taxas de energia eletrica de predios locados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/12/2016 | 81.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de taxas de consumo dágua de predios locados a Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/12/2016 | 419.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização de telefone da Secretaria de Ação Social e CRAS deste Municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/12/2016 | 220.00 | 00059431121468 | MARIA GORETE DOS SANTOS BEZERRA MONTEIRO | locação de imovel para atender pessoas carente, conforme avaliação da Secretaria de Ação social, através de sua equipe tecnica, relativo ao periodo de 11 de novembro a 11 de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/12/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de assessoria e conferencista da Assistencia Social no Mês de novembro do corrente ano, sob a responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/12/2016 | 560.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | serviços de cobertura de 14 cadeiras, sendo nove do CRAS e 05 do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/12/2016 | 150.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | locação de imovel para ocolhimento de pessoa carente, conforme relatorio da Secretaria de Ação Social, através da sua equipe tecnica de profissionais, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/12/2016 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/12/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/12/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/12/2016 | 1405.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao 13º salario | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/12/2016 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REALIZAÇÕES DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/12/2016 | 1960.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | aquisição de peças de reposição destinado ao veiculo Ambulancia do SAMU de placas OEW-6248, vinculado a Secretaria de deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/12/2016 | 2500.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | APRESETAÇÃO MUSICAL DE LUIZ BENTO NA SEGUNDA NOITE DA XII CABACEIRAS MOSTRA CULTURA(TRIBUTO A LUIZ GONZAGA), REALIZADO NO ARRAIAL POPULAR NO DIA 13/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004224 | 14/12/2016 | 2265.76 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo a NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/12/2016 | 3046.40 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio e do Distrito de Ribeira a serviço da Sec. de Educação deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004226 | 14/12/2016 | 3000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de setembro e mês de novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004227 | 14/12/2016 | 1695.90 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a parte do mês de setembro e mês de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004228 | 14/12/2016 | 4902.80 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/12/2016 | 4284.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/12/2016 | 1069.90 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola, goiaba, pimentão, maracujá e manga destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/12/2016 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | concessão de diarias para a Sra Marinez Cavalcante da Silva, viajar para a cidade de João pessoa para realizar prestação de contas do Setor de Identificação deste Munciipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/12/2016 | 650.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | serviços de confecção de adesivos com impressão digital para a frota da Prefeitura Municipal Decabaceiraspara veiculo Fiat MOB, adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2016 | 60.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | concessão de ajuda de custo para a Sra Rosangela Dasdores Faustino, , viajar para a cidade de Campina Grande para prestação de contas na JUnta de Serviço Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/12/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004264 | 15/12/2016 | 1800.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | processamento da folha de pagamento referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/12/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/12/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/12/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/12/2016 | 61.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de contas de consumo dágua de predios publicos e locados a Prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/12/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/12/2016 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | concessão de ajuda de diárias de acordo com Lei Municipal nº 307 de 21-03-81 e Dec. nº 05 de 02-04-2001, para o Sr.Marcos Vinicius Aires Cavalcante,Secretario de Adminitsração,por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa -PB para tratar de assuntos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/12/2016 | 200.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina GrandePB , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/12/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/12/2016 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços na area de esporte e lazer da sede do Municipio, sob responsabilidade da Sefretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2016 | 280.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para a cidade de João Pessoa com equipe da Prefeitura Municipal de cabaceiras para receberem o premio do "SELO UNICEF (MUNICIPIO APROVADO), destinado a cobertura de despesas com alimentação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/12/2016 | 350.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | transporte de alunos da zona rural do municipio em substituição ao veiculo Onibus que se encontra no conserto | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/12/2016 | 1056.70 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estadual da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/12/2016 | 500.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | serviços de pinturas e conserto em geral da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a 3a parcela | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/12/2016 | 70.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/12/2016 | 800.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/12/2016 | 1403.87 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/12/2016 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural l do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio, bem como viagens com profissionais da secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/12/2016 | 1000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens com equipe de profissionais da Sec. de Educação para as cidades de Campina Grande e para as escolas da zona rural deste municipio a serviço da Secretaria de Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/12/2016 | 440.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/12/2016 | 220.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/12/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/12/2016 | 2050.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/12/2016 | 300.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/12/2016 | 200.00 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/12/2016 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PELO SINAL PARA A ESCOLAS DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/12/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/12/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/12/2016 | 100.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/12/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/12/2016 | 300.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/12/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/12/2016 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/12/2016 | 300.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/12/2016 | 130.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/12/2016 | 3400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/12/2016 | 2300.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino do Setor de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/12/2016 | 7090.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2016 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 03 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/12/2016 | 1300.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | serviços realizados como maceneiro na confecção de cama beliche para a sala dos medicos do centro de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/12/2016 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/12/2016 | 2200.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, e auxiliar de serviço gerais, aux administrativa) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/12/2016 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2016 | 680.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de vigilancia dos prédios públicos deste municipio e organização do transito nas segundas feira no centro de cidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2016 | 700.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2016 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/12/2016 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/12/2016 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/12/2016 | 900.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/12/2016 | 1400.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo ao mês de outibro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/12/2016 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | contratação de serviços de pedreiro destinados a recuperação de predios e praças a serviço do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/12/2016 | 1320.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo a parte do mês de Outibro e mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/12/2016 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/12/2016 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/12/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços extras para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Carautá de Fora na zona rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/12/2016 | 170.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | conrtratação de serviços de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/12/2016 | 13220.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/12/2016 | 1226.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas e parcelamento de energia de predios e logradouros de responsabilidade deste Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/12/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/12/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/12/2016 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/12/2016 | 500.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2016 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | ajuda financeira para atender as necessidades básicas do credor acima citado, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/12/2016 | 220.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/12/2016 | 850.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | realizações de oficians metodologicas para formação tecnica geral do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, atraves da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/12/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/12/2016 | 698.98 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | aquisição de brindes para o sorteio durante a realziação do festejos natalinos da Secretaria de Açao Social e participantes de programas especificos acompanhados pela referida Secretaria | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/12/2016 | 2130.31 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | devolução de saldos dos recursos do convenio , firmado entre Secretaria de Educação do Estado da Paraiba o e Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/12/2016 | 100.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços realizados na limpeza de predio publico para atendimento da equipe medica na localidade do Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004320 | 19/12/2016 | 3459.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de material medico hospitalar para as unidades de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/12/2016 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | referente aos serviços de manutenção e hospedagem da home page da prefeitura de Cabaceiras, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/12/2016 | 2120.00 | 19175121000100 | CHARLES FRANKILIM DELANO MEDEIROS AMARO-ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA A GALERIA DE QUADROS DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM,para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2016 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ITR para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2016 | 343.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1117 da secretaria de Administração deste municipio , ref.11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2016 | 800.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2016 | 800.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS VASCOCELOS & CIA LTDA | serviços fotograficos de 54 fotos 20x30 e 02 60x60, para criação da galeria dos prefeitos do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2016 | 150.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa-PB , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | contribuição mensal para a Federação do Municipios Paraibano- FAMUP, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2016 | 806.47 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS- PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | aquisição de materiais destinados a decoração natalina das ruas, avenidas e predios do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2016 | 711.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisição de materiais destinados aos serviços de decoração das ruas praças, predios e avenidas para os festejos natalinos e reveillon das familias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2016 | 702.40 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | aquisição de materiais eletricos destinados aos serviços de decoração natalina das ruas, avenidas e predios publica do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2016 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Pablo Diego Ramos Nilo , Thomas Augusto Cavalcante Pombo Alani de Araujo Castro e Edilania Cilene Alves de Farias , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2016 | 136.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1165 da secretaria de Educação deste municipio , ref.11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2016 | 800.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | apresentação musical de Zé de Liu e Trio Asa Branca na XII Cabaceiras Mostra Cultura, relaizado pela Secretaria de Edu cação atravès da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2016 | 1544.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de consumo dágua de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2016 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2016 | 518.15 | 00095138099434 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA | fornecimento de tomate, cebola, goiaba, pimentão, maracujá e manga destinado ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004352 | 20/12/2016 | 13611.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro ônibus vinculados a Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2016 | 900.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004356 | 20/12/2016 | 1800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2016 | 600.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impressão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2016 | 1100.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | locação de caminhão para colocação dágua em comunidades rurais atingidas pela seca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2016 | 4000.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA MELHORAMENTO DE ABSTECIMENTO DÁGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00005368762402 | ELIZANGELA MARIA FAUSTINO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA ELIZANGELA MARIA FAUSTINO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2016 | 300.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sr. Gilvan Soares Monteiro, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2016 | 1026.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamentode tarifas de conta de consumo dágua de predios vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, Ref. NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2016 | 49.43 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de generos alimenticios destinados, a café da manhã realizados para participantes de programas realizados e acompanhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, atraves da equipe do PSF da sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2016 | 1960.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | aquisição de Pneus reposição destinados ao veiculo Ambulancia, vinculado a Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Joelma Alves de Vasconcelos Pereira, por se tratar de pessoa carente residentge neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004357 | 20/12/2016 | 1200.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2016 | 2513.40 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas, Boqueirão , Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2016 | 216.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2016 | 222.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1104 da secretaria de Saúde deste municipio , ref.11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2016 | 1020.41 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contratação de equipe para os serviços de conserto de cataventos e bombas, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2016 | 1606.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2016 | 929.70 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2016 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de iluminação publica , tarifas e parcelamento de energia de predios e logradouros de responsabilidade deste Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004367 | 20/12/2016 | 25010.00 | 00005463290474 | ATAIDE GOMES DA SILVA | prestação de serviços no corte 12200 metros quadrado de pedra paralelepipedos , para pavimentação nas Ruas Manoel Martin Pereira de Barros e travessa da Avenida 04 de Junho, , conforme processo administratuivo nº029/2016 , pregão presencial nº024/2016e contrato nº157/2016 | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2016 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | locação de sistema de nota fiscal, relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2016 | 203.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | tarifas de utilização do tel.3356.1179 da secretaria de Ação Social deste municipio , ref.11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2016 | 800.00 | 00008310126417 | RICKY OMAR COSME NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE SEGURANÇA, PARA O SRO RICKY OMAR COSME NUNES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/12/2016 | 1600.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | apresentção musical da Banda Anos Dourado, no II Natal Solidario realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social", com parte da programação dna XII Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educação Cultura e Desporto, atravès da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/12/2016 | 430.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | serviços de recuperação de unhas da retro escavadeira e pa mecanica, vinculado ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/12/2016 | 575.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições para a equipe de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, por ocasião de serviços na zona rural do municipio, durante os meses de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/12/2016 | 5000.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | contratação de equipe de pedreiro e serventes para os serviços de recuperação de calçadas no centro historico da sede do municipio, relativo ao a 2a parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004372 | 21/12/2016 | 2780.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2016 | 3000.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/12/2016 | 719.34 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de tanques e adjacências para receberem atendimento medico no centro de Saúde na sede do Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2016 | 2000.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2016 | 3000.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/12/2016 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2016 | 630.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | realizações de viagens para as cidades de João Pessoa e Campina Grande, transportando paciente para realização de consultas e exames medicos a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004379 | 21/12/2016 | 2200.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004380 | 21/12/2016 | 1000.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/12/2016 | 300.00 | 00099630214415 | RUBENICE VALERIA DE FARIAS ROCHA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Rubenice Valeria de Farias Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004384 | 21/12/2016 | 2000.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para realização de consultas e exames nas cidades de Campina Grande, Queimadas e Boqueirão, bem como trasporte de pessoas que receberam atendimento médico no centro de saúde para a zona rural do municipio, atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/12/2016 | 1784.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas a serviço da Secretaria de Saúde, para as cidades de Boqueirão, Queimadas , Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004387 | 21/12/2016 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2016 | 1100.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | realizações de viagens transportando pessoas encaminhadas pelaSecretaria de Saúde para realizações de exames medicos na cidade de Campina Grande, Boqueirão, Queimada e João Pessoa a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/12/2016 | 1632.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004390 | 21/12/2016 | 3000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2016 | 1752.58 | 00003209400474 | JOSE ROMILDO DE SOUSA ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004392 | 21/12/2016 | 2675.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/12/2016 | 100.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Severina Guedes Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/12/2016 | 424.03 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/12/2016 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | apresentção musical do Grupo " Tempos de Ouro" na XII Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educação Cultura e Desporto, atravès da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/12/2016 | 200.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | apresentção musical do TRIO FAMILIA FELIZ na XII Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educação Cultura e Desporto, atravès da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2016 | 770.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | contratação de equipe de segurança para o evento XII Cabaceiras Mostra Cultura , relaizado pela Secretaria de Educação, atravès da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/12/2016 | 4998.85 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratação de equipe para os serviços de decoração das Ruas Avenidas e predios publicos , para os festejos natalinos e do reveillon da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2016 | 100.00 | 00049178032415 | LUIZ AIRES CAVALCANTE | concessão de diarias nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Decreto no 05 de 02 .04.2001, para o Sro Prefeito Municipal viajar para a cidade de Campina Grande-PB , para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2016 | 35.04 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a internet da prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/12/2016 | 451.00 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/12/2016 | 228.79 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | aquisição de frutas e verduras para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2016 | 726.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | aquisição de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda dos alunos da rede municpal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2016 | 1211.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | fornecimento de pães para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/12/2016 | 1592.50 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO LIMA DE FARIAS | aquisição do leite pasteurizado de caprino para o cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2016 | 40.00 | 00031325998400 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | serviços de confecções de bolos para um cafe da manha dos participantes do grupos atendidos pela equipe PSF-I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2016 | 200.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde da sra Josiete de Lourdes Lima Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Munciipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2016 | 2060.00 | 00006759796179 | JULIA MOLINA HERNANDEZ | repasse financeiro para cobertira de despesas com moradia e alimentação de profissional do Programa Mais Medicos, conforme art. 3º da portaria nº 30/GM/MS de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2016 | 800.00 | 00027412598449 | GILBERTO SILVIO MOURA DE SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Gilberto Silvio Moura de Macedo, residente no sitio Bravo neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2016 | 200.00 | 13942051000184 | MAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY-05940367470 | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/12/2016 | 2000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizações de endoscopia em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004419 | 22/12/2016 | 3622.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0004420 | 22/12/2016 | 2994.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2016 | 1380.00 | 00006378509476 | DAMIAO NASCIMENTO RODRIGUES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PEDREIRO E SERVENTES PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E CONTRUÇÃO DE BASES DE POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004409 | 22/12/2016 | 94087.83 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 5a medição dos serviços de pavimentação de diversas ruas no Distrito de Ribeira de Cabaceiras, conforme tomada de preço no001/2015 e contrato no 1006378, de acordo com Prgrama do Minsiterios das Cidades "Planejamento Urbanos", convenio 58719/2013 | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/12/2016 | 428.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Muicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2016 | 688.00 | 14196862000146 | ARIOSVALDO QUIRINO DA SILVA 90962400491 | SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA , TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE TRANSMIÇÃO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 , VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSMURBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/12/2016 | 2520.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | aquisição de materiasi diversos destinados aos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos na sede e zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/12/2016 | 800.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | apresentção musical do de "J. Show e Banda" no segundo natal solidario, relaizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social , como Programação da XII Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educação Cultura e Desporto, atravès da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2016 | 1250.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | serviços de sonorização e iluminação no segundo natal solidario, relaizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social , como parte da Programação da XII Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educação Cultura e Desporto, atravès da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/12/2016 | 1066.52 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisição de materias diversos destinados a munitenção do Programa do serviços de Covivência e Fortalecimento de vinculos, administrados pela Secretaria Municipal de Ação Social deste Munciipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/12/2016 | 449.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | aquisição de bebedouro para o CRAS onde funciona programas especificos, administrados sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2016 | 10000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | aquisição de materiais odontologicos para os laboratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2016 | 5903.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | aquisição de materiais odontologicos para os laboratorios das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/12/2016 | 430.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Aquisição de um batedeira , liquidificador e ventilador unidades de saúde, através do PMAQ-Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2016 | 3500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | aquisição de peças de catavento para melhoramento de abastecimento dágua na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2016 | 2970.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | aquisição de logarinas de 03 lugares para as unidades do PSF, atraves do PMAQ, sob resposnsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/12/2016 | 260.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | aquisição de lixeiras inox para as unidades do PSF, atraves do PMAQ, sob resposnsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/12/2016 | 100.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | apoio financeiro para realização do Natal das crianças da comunidade de Tapera neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004432 | 27/12/2016 | 26704.25 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos ônibus e Micro ônibus e fiat mob vinculados a Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2016 | 300.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | serviços de confecção de placa de inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Neuly Douradp na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2016 | 300.00 | 00002756674486 | MARIA DO DESTERRO GUIMARAES BIZERRA SOARES | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO REALIZADO NA FESTA DE COLOCAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2016 | 1389.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços da Sec. de Educação e escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2016 | 2863.10 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | contratação de equipe de pedreiros e auxiliares para os serviços de recuperação das calçadas da escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004434 | 27/12/2016 | 3823.56 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a indenização compesatoria na forma da Lei por ocasião de utilização dos veiculos dos Secretarios e Diretores a serviço da Adminsitração Municipal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicação de licitações, leis e materiais de interesse do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2016 | 11.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FESP para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004475 | 27/12/2016 | 3200.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | prestação de serviços de assesoria e consultoria juridica, para a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/12/2016 | 48.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PINOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JORGE GILSON PEREIRA DE FARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004438 | 27/12/2016 | 3819.69 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados a manutenção dos veiculos a disposição do Gabinete do Prefeito deste Municiipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004481 | 27/12/2016 | 2570.05 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0004482 | 27/12/2016 | 11109.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste municipio, atraves do programa PMAQ, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/12/2016 | 453.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DO INCRA , DURANTE O EVENTO AÇÃO CIDADANIA RELAIZADO NO DIA 19/12/2016, SOB COMPETENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004433 | 27/12/2016 | 1981.44 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados oa veiculo sandero a disposição do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social , relativo aos mes de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2016 | 300.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | realização de viagens com o grupo da melhoer idade do Distrito de Ribeira e , para participarem do Natal solidarios na sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | serviços realizados como monitora dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2016 | 440.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | serviços realizados na aferição de pressão arterial dos componentes dos grupos da Melhor Idade do Distrito de Ribeira e Sede do municipio, por ocasião das sessões de exercicios fisicos e de hidroginastica, durante o mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2016 | 70.00 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | serviços de fornecimento de tortas para a confratenização da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2016 | 100.00 | 00062315463491 | LINDALVA MARTINS PEREIRA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2016 | 900.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | serviços realizados como monitor dos grupos de trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, através da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao Mes de DEZEMBRO de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2016 | 400.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | serviços realizados na limpeza da Secretaria de Ação Social e conselho tutelar, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2016 | 600.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | Realizações de serviços como cadastradora de dados junto ao Programa Bolsa Familia, no mes de DEZEMBRO de 2016 sob resposabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2016 | 600.00 | 19555079000145 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS-057.175.378.75 | transporte de alunos das localidades de Cedro, Caiçara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos para a escola do sitio Assentamento, para as atividades dos Programas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos, administratados pela Secretaria de Ação Social deste Municipio,relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2016 | 2240.00 | 00037623834487 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA RAMOS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | serviços como educador físico junto ao programa Convivência e Fortalecimento de Vinculos com grupos da Melhor Idade do distrito de Ribeira e sede do municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2016 | 400.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | serviços de instalações eletricas realizado no predio onde funciona o CRAS e Secretaria de Ação Social, sob competencia da Sec. de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2016 | 1585.28 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de refrigerantes, generos alimenticios e descataveis para os participantes do evento II Natal Solidario , relaizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2016 | 300.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | serviços realizados como colaborador junto aos programas do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2016 | 1950.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | serviços realizados como coordenadora Junto ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2016 | 1650.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolvimento do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2016 | 1650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | serviços realizados como psicologa, junto ao Programa de Assistência Integral a Familia - PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/12/2016 | 120.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | serviços de locação de conjuntos de meses e cadeiras para eventos Ação Cidadania , realizado pelo INCRA com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/12/2016 | 600.00 | 00010739489437 | JOYCE MICAELLE VERAS DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO JORNAL INTERATIVO "RETROSPECTIVA 2016"(TIRAGEM DE 200 UNIDADES) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/12/2016 | 200.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Apoio financeiro para realização do 2o Festival de Cultura: Arte do Principio ao Fim, realizado com apoio da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2016 | 5000.00 | 00011564976807 | ADJAIR DA SILVA | locaçãode maquina PC para os serviços de cascalhamento da estrada que liga Cabaceiras ao Sitio Facão neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004436 | 27/12/2016 | 25813.04 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes e combustiveis, destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004439 | 27/12/2016 | 2304.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes e combustiveis, destinados aos veiculos RETROESCAVADEIRA,PATROL, CAMINHÃO CAÇAMBA , CAMIONETAS,F-1000,PÁ CARREGADEIRA E TRATORES, vinculados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2016 | 7382.50 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | aquisição de lampadas, luminarias , rela, conector, base para rele e luminarias para manuntenção da iluminação publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/12/2016 | 2500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de bomba completa para melhoramento de abastecimento dágua no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | contratação de equipe de pedreiro e serventes para os serviços de recuperação de calçadas no centro historico da sede do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004431 | 27/12/2016 | 1230.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | serviços realizados na digitação, manutenção e tramissão dos sitemas de informação da atenção basica na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004435 | 27/12/2016 | 2847.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIA DO SAMU, vinculado a Sec.de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004437 | 27/12/2016 | 7215.47 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIAS, IPANEMA e prisma, vinculados a Sec. de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | serviços realizados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | serviços realizados como medico plantonista junto ao Centro de Saúde deste Municipio, relativo a 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004464 | 27/12/2016 | 1010.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | realização de viagens com equipe do PSF-III para as localidades rurais deste municipio e viagens a Campina Grande, Boqueirão e Queimadas a serviços da sec. de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2016 | 300.00 | 00008319706424 | TERESA MENDES DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Teresa Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2016 | 200.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria do Socorro Sales da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2016 | 50.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | diárias concedidas nos termos da Lei municipal nº 307 de 21.03.2013 e Decreto nº 05 de 02/04/2001, para o srs.Jose Djanilson Galdino Faria viajar para a cidade de João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2016 | 1099.62 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços gerais do depatamento de obras e serviços publicos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2016 | 790.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | serviços de pinturas e pequenos reparos em praças e predios publicos e manutenção de abastecimento dágua na Rua Estanislau Eloy na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2016 | 3133.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | serviços de recuperação bombas para manutenção de abastecimento dágua em todo municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | prestação de serviços de consutoria tecnica junto ao Centro de Referencia da Assistência Social -CRAS, em sistemas de monitoramento, avaliação e vigilancia socioassistencial, sob responsabilidade da Secretaria de Assitencia Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2016 | 200.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Marcia Sueller Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2016 | 160.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRA MARIA SUELI DE MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2016 | 2005.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA E QUADROS DE COMANDOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABSTECIMENTO DÁGUANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2016 | 450.00 | 00003046132409 | MARCIO ANDRE DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO S-10 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | locação de veiculo para realizações de viagens a serviço da administração municipal para as cidades de João Pessoa com equipe da prefeitura municipal para a cerimonia de entrega do SELO UNICEF "MUNICIPIO APROVADO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | serviços de elaboração e acompanhamento e apoio administrativo de projetos e prestação de conta, contratos e convênios deste Municipio, junto a ministerios, secretarias estaduais Caixa Economica Federal, operação do SINCONV, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2016 | 660.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | serviços mecanicos realizados no conserto dos veiculos ônibus e Micro-ônibus da Frota da Secretaria de Educação deste Munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2016 | 486.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas destinadas ao cardapio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2016 | 80.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Cincessão de diaria concedida ao Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagem para a cidade de Tapeti-PE serviço da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/12/2016 | 5042.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/12/2016 | 200.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ÔNIBUS E MICO-ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/12/2016 | 130.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | concessão de diarias para a Sra Maria da Guia Andrade Mendes , Secretaria de Educação viajar para a cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio nos dias 28 e 29 de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/12/2016 | 3330.18 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção das escolas municipais e Secretaria de Educção deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2016 | 4800.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PNAE (EJA) JUNTO AO FNDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2016 | 2747.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais, contratados, lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/12/2016 | 13189.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados DA SEC.DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO(60% FUNDEB),l deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/12/2016 | 1303.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB (contratados),Relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2016 | 4692.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados da SEC.DA EDUCAÇÃO,E AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª Fase (Contratados) , relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/12/2016 | 1279.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos professores contratados, relativo ao mes de Dezembro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2016 | 18044.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores municipais lotados no gabinete do Secretario de Educação, relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2016 | 131951.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionaos do Magisterio 1a e 2affases, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2016 | 25621.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos professores MAGISTERIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB,Relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2016 | 4950.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionarios da divisão de Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2016 | 55299.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores da SEC.DA EDUCAÇÃO- AUXILIARES DE ENSINO-40%- 1ª e 2a Fases , relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/12/2016 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | serviços de pinturas e decoração das ruas, avenidas e predios da sede do Municipio, como parte da decoração natalina na sede do Municipio, relativo a ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | serviços realizados na função de coordenador de Comunicação Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/12/2016 | 7000.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON DAS FAMILIAS, RELAIZADO NO ARRAIAL POPULAR PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2016 | 1940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Depto de Turismo e Comunicação Social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | serviços realizados como recepcionista da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante o mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/12/2016 | 35.46 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de envios de correspondências das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/12/2016 | 517.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de DARF relativo a pagamento de PASEP, junto a Secretaria da Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/12/2016 | 1172.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de PASEP, junto a Receita Federal, relaitico a Competencia 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/12/2016 | 5535.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento do Pessoal (Inativos e Pensinista), relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/12/2016 | 1400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2016 | 18833.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos servidores DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste municipio, relativo ao Mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/12/2016 | 3570.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | aquisição de peças de reposição, destinados ao veiculo S-10, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/12/2016 | 15000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento dos Agentes Politicos - GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2016 | 3000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos fucionario do Gabiente do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/12/2016 | 3490.00 | 00007425849410 | KHESSIA BRUNIELLE GARRIDO DE CASTRO | folha de pagamento dos profissionais e auxiliares de serviços plantonista do Serviço de Atendimento Movel de urgencia-SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/12/2016 | 200.00 | 00003373299403 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA PESSOA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Margarete Ferreira da Silva Pessoa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviços de Proteção Social à População | Serviços de fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/12/2016 | 1060.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | realizações de viagens com monitores do serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mêe de dezembro de 2016, sob responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2016 | 10380.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2016 | 6994.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento da secretaria da Ação Social, deste municipio, relativo ao Mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do condutor de veiculo do conselho tutelar , relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/12/2016 | 1935.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-PB | prestação de serviços aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Cabaceiras, conforme convênio firmado entre as partes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/12/2016 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/12/2016 | 2288.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde dste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/12/2016 | 100.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRO JOSE EDER SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | serviços realizados como coordenadora de imunização, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/12/2016 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | serviços de coordenação de epidermiologia, farmacia e vigilancia das unidades de saúde deste municipio, Relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/12/2016 | 276.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | gratificação de serviços como Agente de vigilancia Sanitaria e Insalubridade, por serviços no setor de saude deste municipio.Relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2016 | 3862.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos contratados do Setor de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2016 | 41962.40 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2016 | 2112.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento r dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS (contratados), relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2016 | 18538.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2016 | 9200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do NASF- Nucleo de Apoio a Saúde da familia , relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2016 | 28841.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-efetivo, relativo ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2016 | 29471.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS , relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2016 | 6186.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2016 | 52217.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Folha de pagamento complementar de servidor vinculados a SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2016 | 2532.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do setor de farmacia, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2016 | 1406.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos profissionais do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU,(EFETIVO) relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/12/2016 | 4372.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção dos predios publicos Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004524 | 29/12/2016 | 16545.50 | 24397344000144 | FABIAN GAUDENCIO DE SOUSA FARIAS SILVA ME | aquisição de materiais eletricos destinados aos serviço gerais do Departemtno de Obras e Serviços urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0004527 | 29/12/2016 | 16890.00 | 00005463290474 | ATAIDE GOMES DA SILVA | prestação de serviços no corte 580 metros quadrado de pedra paralelepipedos e 400 metros de meio fio , para pavimentação nas Ruas Manoel Martin Pereira de Barros e travessa da Avenida 04 de Junho, , conforme processo administratuivo nº029/2016 , pregão presencial nº024/2016 e contrato nº157/2016 | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004528 | 29/12/2016 | 4400.08 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de materiais de construção diversos serviços de recuperação de calçadas e serviços gerais do Deparrmento de Obras e serviços Urrbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004529 | 29/12/2016 | 11394.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | aquisição de cimento para os serviços de construção de calçadas e camentos em diversas ruas da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004530 | 29/12/2016 | 13046.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | aquisição de materiais diversos destinados aos serviços gerais do Departamento de Obras e Serviço Urbanos na zona rural e sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2016 | 24458.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | serviços extras realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro desta PrefeiturA, durante o mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2016 | 729.29 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2016 | 22.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Equilibrio Fiscal | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2016 | 270.71 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamento de tarifas bancarias, descontado em conta corrente nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2016 | 2900.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | serviços de adptação de tambores para recolhimento de lixo nas ruas e avenidas da sede do Municipio, locação de reboque para transporte de veiculo da frota municipal e serviços de soldas e realizados , sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2016 | 1600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e manutenção do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2016 | 2000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2016 | 2061.86 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | realizações de viagens transportando materiais para serviços gerais do Departamento de Obras e serviços Urbanos na zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2016 | 360.00 | 00051773627449 | JOSE DE SOUSA PEREIRA IRMAO | contratação de serviço de pedreiro junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos na Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2016 | 700.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | contratação de equipe para os serviços de conserto de cataventos e bombas, destinado a manuenção do abastecimento dágua na zona rural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2016 | 2000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da Localidade de Pocinhos, Assentamento e adjacências, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2016 | 2800.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro para manutenção de poços, abastecimento dágua e manutenção de Telecentro na comunidade de Alto Fechado e Adjacências, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2016 | 180.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | serviços de pinturas e pequenos reparos em praças e predios publicos e manutenção de abastecimento dágua na Rua Estanislau Eloy na sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2016 | 2650.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | contratação de equipe para serviços de recuperação de calçamento no Distrito de Ribeira e serviços confecção de grade de mata burro para melhoramento das estradas vicinais do municipio a serviço do Departamento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | serviços como eletricista junto ao depto de obras e serviços urbanos neste municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | locação de caminhão para colocação dágua na zona rural do Municipio e transporte de materiais a serviço do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | serviços de confecções dos fardamentos dos servidores do Departmento de Obras e Serviço Urbanos deste Municipio, relativo a 2a e ultima parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2016 | 7349.48 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL MARTINS PEREIRA DE BARROS E TRAVESSA DA AVENIDA 04 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2016 | 450.00 | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES SOUSA QUEIROZ | serviços de limpeza no predio da prefeitura, setor de Licitação, memorial e turismo deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2016 | 880.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais em substituição de servidor do quadro efetivo que se aposentou, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007106084468 | ANTONIO FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros do Sro Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare, com finalidade de serviço como deposito a ceu Aberto de residuos solidos (ixo), relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2016 | 400.00 | 19518173000124 | CICERO ANDRE DE MELO-012.843.544.58 | serviços de confecções de grades e portões corrimões para serem instalados em predios publicos sob responsabilidade do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2016 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2016 | 300.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota do Departmento de Obras e serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2016 | 1400.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua da referida localidade e adjacências . referente aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2016 | 2330.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | contratação de equipe para os serviços de pintura de meio fio e quebra molas das ruas e avenidas da sede do municipio, sob responsabilidade do Departametno de Obras e Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2016 | 390.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | contratação de serviços de pedreiro junto ao do Departamento de oBras e serviços Urbanos, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2016 | 400.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | contratação de serviço de pedreiro junto ao Departmetno de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2016 | 150.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | serviços realizados como eletricista junto ao Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 e gratificação por serviços extras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2016 | 5154.64 | 00008941415896 | JOSE AMARO DE SOUSA NETO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL MARTINS PEREIRA DE BARROS E TRAVESSA DA AVENIDA 04 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2016 | 5154.64 | 00099245299449 | JOSE PLACIDO DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL MARTINS PEREIRA DE BARROS E TRAVESSA DA AVENIDA 04 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2016 | 2050.00 | 24563552000176 | VERA LUCIA DE SOUZA - ME | aquisição de peças para reposição em cataventos destinado a manutenção de abastecimento dágua na zona rural do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2016 | 149.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | pagamento de tarifas de consumo dágua e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos e locados a Administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2016 | 840.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | serviços de pinturas da faichadas das casas do centro historico da sede do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2016 | 1122.04 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2016 | 1870.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2016 | 1152.58 | 00003209400474 | JOSE ROMILDO DE SOUSA ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2016 | 500.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2016 | 1020.41 | 00036752053472 | MARIA JOSE MACEDO DE ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de assentamento para realizações de exames e consultas medicas na cidade de Queimadas, Boqueirão , Campina Grande e sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004568 | 30/12/2016 | 2000.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2016 | 400.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | serviços de limpeza de predio na localidade de Pocinhos e unidade de saúde do Assentamento para atendimento das equipe médicas na referida localidade, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004570 | 30/12/2016 | 980.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | Realização de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas enfermas para receberem atendimento médico e realização de exames no centro de saúde da sede do Municipio e para as cidades de Campina Grande, e n o centro de saude da sede deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004571 | 30/12/2016 | 1500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2016 | 1480.00 | 00002707675415 | JOSE CIRIACO DE SOUSA | realizações de viagens transportando carradas dáguas para abastecimento das unidades de saúde do SAMU e PSF da Sede do Municipio, durante o mes de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2016 | 1472.00 | 00003409363475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004574 | 30/12/2016 | 1540.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004575 | 30/12/2016 | 2000.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2016 | 3897.00 | 19522342000108 | ANTONIO ALEXANDRE ARRUDA VALADARES-036.529.894-81 | realizações de viagens da sede do Municipio transportando pessoas para realização de examnes e consutas medicas, nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, Joao Pessoa e Recife-PE e para a zona rural a serviços da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2016 | 2400.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2016 | 1300.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realização de viagens transportando enfermos das localidades Ribeira e adjacências para realização de exames e consultas médicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e centro de saude na sede do Municipio a serviços da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2016 | 420.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas a serviço da Secretaria de Saúde, para as cidades de Boqueirão, Queimadas , Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2016 | 100.00 | 00051773694472 | DARLENE DE SOUSA | serviços realizados como auxilair de odontologia, junto ao Centro de saúde deste Municipio, totalizando 02 plantões | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2016 | 500.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS EXTRAS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2016 | 800.00 | 00006657531443 | AUGUSTO RAFFAELL LEAL GONZAGA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ARQUITETO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PLANTA COMPLETA DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2016 | 500.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Aquisição de bateria destinado ao veiculo prisma, que esta a disposição da a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2016 | 500.00 | 00005560402443 | JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2016 | 400.00 | 00002138060454 | EDVIRGES PEREIRA DUARTE | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Edvirges pereira duarte, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2016 | 500.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | serviços de limpeza na base do SAMU deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2016 | 500.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MARINALDA CAVALCANTE DA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2016 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | locação de imovel situado a rua Francisco Firmino de Castro, sn centro nesta cidade, destinado as instalações do Setor de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2016 | 300.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços realizados na limpeza de predio publico para atendimento da equipe medica na localidade do Sitio Tapera neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2016 | 200.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2016 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculo da frota da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2016 | 1430.00 | 00011008695491 | JOSE NILO PEREIRA | realizações de viagens para as cidades de Campina Grande e Queimadas , transportando pessoas enfermas a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2016 | 1080.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULO AMBULANCIA E IPANEMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2016 | 400.00 | 00003373106451 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTPO DE SAÚDE DA SRA JOSILENE GONÇALVES LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00051773244434 | BERNADETE DE LOURDES SILVA | ajuda financeira para tratametno de saúde da Sra Bernadete de Lourdes Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Sra Maria Jode da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2016 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realização de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2016 | 600.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | ajuda financeira para tratamento de saúde do Sro Romulo Cavalcante Lopes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2016 | 500.00 | 00009083593495 | MONICA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MONICA DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | folha de pagamento dos prestadores de serviços ( Tec.e Auxiliar de Enfermagem, e auxiliar de serviço gerais, aux administrativa) da secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004729 | 30/12/2016 | 510.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de pneus destinados ao veiculo prisma que esta a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2016 | 500.00 | 00051773279491 | LUZIA FRANCINETE DE ARAUJO CASTRO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CONFEITARIA PARA ASSOCIADOS DA ACOMVISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2016 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | Locação de imovel, destinado as instalações da Fabrica Escola de Confecções para fins de atendimento a geração de emprego e renda , como apoio da Prefeitura, relativo ao mes dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver as Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2016 | 440.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | serviços realizados como recepcionista junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Desenvolver ações do IGD-BF - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | pagamentos de tarifas bancarias em conta corrente deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2016 | 668.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS VIOLEIROS, COMPONENTES DE BANDAS, EQUIPE DE SONORIZAÇÃO QUE SE APRESTARAM NA XII CABACEIRAS MOSTRA CULTURA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004742 | 30/12/2016 | 3680.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do Sitio Santa Cruz e adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio, a serviço da Sec. de saúde deste MUnicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2016 | 1780.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | realizações de viagens transportando equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pacientes da sede do Municipio para realização de exames e atendimento medico nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Boqueirão a serviço da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2016 | 1265.00 | 19710315000150 | MARIA DA GUIA ARAUJO PORTO-396.551.054.15 | realização de viagens das localidades de Tapera e adjacencias, transportando pessoas para atendimento medico no Centro de saude e nas cidades de Boqueirão, Quaeimadas e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00003209400474 | JOSE ROMILDO DE SOUSA ARAUJO | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Gerimun, Alto Fechado e adjacências, para receberem atendimento medico e realização de fisioterapia nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa e para o centro de Saúde na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2016 | 3480.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realização de viagens das localidades de Poço Comprido e adjacencias e da sede do municipio, transportando pessoas enfermas para realização de hemodialise, exames médicos em Campina Grande, Queimadas e Boqueirão e no Centro de Saude do municipio a serviços da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004747 | 30/12/2016 | 3431.68 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas do centro de saúde, para as localidades rurais do municipio e para realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2016 | 1953.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacências, para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e para o centro de saúde na sede do Municipio a serviço da Sec. de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004749 | 30/12/2016 | 2128.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realização de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirão, Queimadas, Campina Grande e João Pessoa serviço da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2016 | 880.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | realizações de viagens transportando pessoas enfermas a serviço da Secretaria de Saúde, para as cidades de Boqueirão, Queimadas , Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004751 | 30/12/2016 | 440.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Campina Grande, Queimadas e zona rural do Municipio, a serviço da sec. de Saúde deste Municipío | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00006323453495 | VANESSA ALLEN DE MENEZES COSTA | serviços realizados como coordenadora do Centro de Saúde Ana Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2016 | 1600.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2016 | 1000.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2016 | 1800.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2016 | 3400.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2016 | 3100.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2016 | 1000.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, manutenção e administração pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dágua, relativo aos meses de outubro e novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2016 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | serviços de manutenção de abastecimento dágua no Sitio Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2016 | 350.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | serviços extras para manutenção do abastecimento dágua do Sitio Carautá de Fora na zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2016 | 10900.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2016 | 6100.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | folha de pagamento dos contratos de servidores como agente de limpeza, auxiliares de serviços gerais, maquinistas e tratoristas vinculados ao depto de obras e serviços publicos deste municipio. Ref. Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004731 | 30/12/2016 | 450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de camaras de ara pneus destinados as maquinas pesada, sob responsabilidade do Departmento de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria dos Serviços Urbanos e de Infraestrutura | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2016 | 250.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse extra para aquisição de bomba dágua destinado a manutenção do abastecimento dágua na referida comunidade, relativo a 2ª parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2016 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | Locação de imovel situado a rua Manoel Martins Pereira de Barros, sn, nesta cidade, destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2016 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | serviços de colocação de creditos no celular do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004730 | 30/12/2016 | 1600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de pneus destinados ao veiculo S-10 que esta disposição do Gabiente do Prefeito deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2016 | 860.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | serviços de fornecimento de refeições destinados aos participantes da confraternização dos fucionario da prefeitura municipal de Cabaceiras na Pousada Rancho da Ema | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2016 | 208.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimentos de salgados para a cerimonia de inauguração do centro adminisntrativo "Jorge Gilson Pereira de Farias" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2016 | 440.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | serviços realizados junto ao setor de identificação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2016 | 350.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras a serviço das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, bem como acompanhamento de serviços mecanicos da frota municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2016 | 251.00 | 24483334000121 | JOSEFA MAURICIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2016 | 5780.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | referente aos serviços de fornecimento de 472 quilos de carne bovina pronta para o churrasco da confraternização dos fucionariso publicos municipais, relaizados na Fazenda Perfasa no dia 23 de dezembro de 2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2016 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | serviços como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Administração para limpeza de predios publicos, durante o mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2016 | 525.85 | 19678338000125 | COPIADORA DO BODE | serviços xerograficos de documentos da Secretaria de Administração deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2016 | 1650.00 | 00084118105420 | LIGIA DE FATIMA LIRA CAMPOS | contratação de equipe para os serviços de limpeza, transporte de materiais e infra Estrutura da Festa de Confraternização dos fucionario publicos municipais, realizada na Fazenda Perfasa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , DECORAÇÃO E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA FAZENDA PERFASA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | serviços realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitação da justiça, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do FPM ( repatriação) para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2016 | 1.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | Desconto efetuado na cota parte do ICMS - DESON para formação do PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenv. as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0004741 | 30/12/2016 | 6600.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mes de outubro, novembro e Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2016 | 250.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | serviços de locação de imovél destinados a instalação do Departmento de Turismo e Comunicação Social esta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | serviços realizados na locução de eventos e divulgações de materiais de interesse do municipio em sites, portais e redes sociais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de Turismo, junto ao Ponto de Cultura e Museu historico e cultural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPT. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comércio e Serviços | Turismo | Intercâmbio Comercial e de Turismo | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2016 | 1480.00 | 00052677885468 | ADELSON VIEIRA SILVA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REVEILLON DAS FAMILIAS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2016 | 3061.76 | 19466331000140 | Roberto Bezerra de Melo | Transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola do sitio Assentamento neste municipio, relativo aos meses de Outubro e novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2016 | 6559.87 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | transporte de alunos das comunidades de Açude da Onça, Passassunga, Radiador, Caiçara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento, no turno do dia a serviço da Secretaria de Educação destge Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 e diferenças de meses anteriores | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2016 | 62.00 | 00009054501405 | LILIANA GOMES DE SOUZA | APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPÓRTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004585 | 30/12/2016 | 6293.92 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | Transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estaduais da sede do municipio, nos turnos manha e noite a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro e diferença de meses anteriores | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2016 | 645.26 | 00002050993439 | ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | serviçso realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2016 | 645.26 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2016 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | serviços gerais realizados para a secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes DEZEMBRO de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2016 | 140.00 | 00062316249434 | JOSE NILTON DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências para a escola Estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao Mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2016 | 60.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de estudantes do sitio Pelo Sinal para a Escola municipal do distrito de Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | folha de pagamento dos servidores auxiliares de ensino do Setor de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00006919053470 | IGGO NICOLLAS DE MACEDO | AQUISIÃO DE LIVROS EM FORMA DE APOIO CULTURAL, RETRATANDO PARAIBANOS ILUSTRES, INCLUSIVE FILHOS DE CABACEIRAS PARA O ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2016 | 900.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | serviços de colocação dágua nas escolas da rede municipal de ensino da sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2016 | 3915.00 | 00088857069753 | DAVID DOMINGOS DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2016 | 1470.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2016 | 1470.00 | 19626363000165 | Luis Eduardo de Farias Castro | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno Manhã, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2016 | 750.00 | 00007128834443 | PAULO MEIRA RAMOS | transporte de alunos da localidade do Lucas para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2016 | 865.50 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | serviços de fornecimentos de lanches e refeições destinados as bandas , euipes de som, violeiros que se apresetaram no arraial popular, durante a realziação da XII Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educação atraves da Prefeitura Municipal de cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2016 | 880.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | serviços realizados como auxiliar de serviços na area de esporte e lazer da sede do Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2016 | 650.00 | 19522232000138 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | realizações de viagens transportando estudantes das comunidades de Pata e Ipueiras e adjacencias para a sede do municipio em substituição ao veiculo onibus que se encontra com problemas mecanicos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2016 | 3352.08 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural l do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio, bem como viagens com equipe da Secretaria de Educação para as cidades de Boqueirão, Campina Grande e zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2016 | 400.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.Ref.ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2016 | 300.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção da cultura e esporte | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2016 | 500.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | repasse financeiro para realização do Torneio da Solidariedade, organizado com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2016 | 880.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | serviços realizados como zelador da escola municipal Abdias Aires de Queiroz e Unidades de ensino a serviço da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2016 | 300.00 | 00043763413472 | ALBA LUCIA DA SILVA HONORATO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DE AULAS DAS ESCOLAS, MOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2016 | 600.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imovel situada a av. 04 de junho, destinada a instalação do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras", relativo ao mes de mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2016 | 660.00 | 19923962000140 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR - ME | serviços de hospedagens dos violeiros coponentes de bandas , durante a realização da XII Cabaceiras Mostra Cultura, promovida pela Secretaria de Educação , atraves da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2016 | 850.00 | 19488596000149 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS-024.904.484-63 | realizações de viagens transportando equipe da Secretaria de Educação para as cidades de Boqueirão, campina Grande e Zona rural deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2016 | 500.00 | 00007061890436 | JANAINA ARAUJO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2016 | 600.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS PARTICIPANTE DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2016 | 80.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar para a sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro l de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2016 | 440.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal do Sitio Tapera neste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2016 | 1470.00 | 00092885314400 | FRANCISCO FARIAS PORTO | realizações de viagens transportando alunos das localidades de Pau Leite Caiçara, Tapera, Poço Comprido, para a escola municipal do Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2016 | 280.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Transporte de estudantes do sitio Caruá para a escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, Referente ao Mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | serviços de costuras e confecção de fardamento da Banda Marcial Terezinha de Jesus Farias Aires das escolas municipais e banda filarmonica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00013459115483 | EMERSON DE SOUSA QUEIROZ | APOIO FINANCEIRO PARA GRAVAÇÃO DE CLIP DA BANDA MESINHO E FORRO ATUALIZADO, EM FORMA DE APOIO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2016 | 4780.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA OFICINA JOSEMAR AUTO PEÇAS RELAIZADOS NOS VEICULO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS VINCULADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2016 | 400.00 | 23908749000137 | ALISSON FEITOSA DA COSTA-080520584-57 | serviços xerograficos, encadernação e impressão de documentos da Sec. Educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2016 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | serviços realizados como zeladora da area de esporte e lazer da Sede do Municipio, administrada pela Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | locação de equipamento de sonorização para os eventos promovidos pela Secretaria de Educação nas escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2016 | 3834.32 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroões, Vaca Brava, Faz. Perfasa, para as escolas municipais e estadual da sede dos municipios , no turno manha a serviços da Sec. de Educação deste Municipio, relativo a diferença de meses anteriores e mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004691 | 30/12/2016 | 4632.48 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | Transporte de alunos das comunidades de Sta. Cruz, Curral de Baixo, Divisão e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno do dia e para escola estadual Clóvis Pedrosa do do Dsit.Ribeira, relativo diferença de meses anteriores Mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004692 | 30/12/2016 | 5379.41 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | Transporte de alunos das comunidades Malhada da Pedra, Malhada do Tauá, e Facão para as escolas municipais e estaduais na Sede do municipio, no turno do dia, relativo diferença de meses anteriores e mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2016 | 742.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da localidade de Caruatá de Fora para as escolas Municipais e Estadual da Sede do Municipio, no turno da manhã, relativo ao mês de dezembroi de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | contratação de equipe para os serviços de filmagens dos eventos XII Cabaceiras Mostra Cultura, Confraternização dos Fucionarios e Reveillon das Familias, promovidos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2016 | 200.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços extras realizados como auxiliar de serviços gerais junto ao Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2016 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda finanaceira para cobertura de despesas com locomoção para os estudantes Washigngton de Sousa Andrade,Pablo Diego Ramos Nilo , Thomas Augusto Cavalcante Pombo Alani de Araujo Castro e Edilania Cilene Alves de Farias , residente na zona rural do Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da cultura e esporte | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura "Marcas Vivas de Cabaceiras",relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2016 | 280.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | serviços de transporte de estudantes em motocicleta da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de e dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2016 | 350.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | serviços de transporte de alunos do sitio Tanques para as escolas municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2016 | 250.00 | 00003372319400 | CLEBERSON SILVA DOS SANTOS | ajuda de custo para transdporte de alunos do sitio Arara e sitio Tapera para se beneficiar do transporte de escolar na sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2016 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de alunos da Fazenda Caxambú para escola estadual do sitio Tapera, neste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2016 | 200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | serviços de limpeza no predio onde fucionava a Escola municipal Ricardo Jose de Araújo na localidade do Sitio Bravo Neste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2016 | 180.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | serviços realizados na limpeza do grupo do Sitio facão neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2016 | 200.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | transporte de estudante para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2016 | 350.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | serviço realizados como auxiliar de serviços gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2016 | 300.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | serviços de confecções de salgados para a festa de encerramento das escolas municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2016 | 2900.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | contratação de professores para realizações de oficinas de , Violão, flauta para alunos da rede municipal de ensino e ponto Cultura deste municipio , durante o mes Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2016 | 7240.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | folha de pagamento dos cuidadores de alunos especiaisdas escolas da rede municipal de Ensino deste municipio, Relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso à educação de qualidade | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004732 | 30/12/2016 | 1621.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de pneus, camaras de ar e protetor destinado aos veiculos ônibus e Micro-ônibus , vinculado a Secretaria de Educação deste munciipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2016 | 150.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | locação de imovel destinado a distribuição de leite para pessoas atendidas pelo programa neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA DESTINADO ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGINDA PELA A SECA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2016 | 7100.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | transporte de carradas dágua paqra abastecimento de comunidades atigidas pela seca, conforme processo adm. no 027/2016 e dispensa de licitação 004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Serviços de Abastecimento com carro pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00092776566468 | GRACILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO | locação de caminhao pipa com condutor para abastecimento dágua das comunidades atingidas pela seca, neste municipio, conforme processo adm. 0027/2016 e dispensa de licitação 004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Fortalecimento de Ações para o Homem do Campo | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00004009405406 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ OLIVEIRA | locação de trator para os serviços de corte de terra para pequenos prdutores da zona rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4747
Última atualização: 11/06/2024