| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2016 | 229.00 | 20858970000130 | RUAN CARLOS VIDAL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENCINHOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A PROCISSAO DE ENCERRAMENTO DA FESTA RELIGIOSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2016 | 3162.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2016 | 1085.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2016 | 120.00 | 00076207730453 | GILBERTO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA DA FESTA DE VIRRADA DE ANO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2016 | 4240.00 | 18204923000120 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 56000.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00062/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE O BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 70960.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE O BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 17000.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE O BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 3432.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 120/120 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 55772.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2016 | 16740.96 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2016 | 99353.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/53 COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2016 | 152000.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/60 COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/01/2016 | 12000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1040.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 1080.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 840.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 33289.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 3320.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, CRUZEIRO, REPETIDORA DE TV, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 54.66 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 55.96 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 6000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000078 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2016 | 9627.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 24203.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 4120.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 26526.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 30578.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 5024.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2016 | 4385.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2016 | 6396.00 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000207 | 04/01/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2016 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000219 | 04/01/2016 | 3100.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002212920474 | ALTA MARIA GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DENOMINADO FESTA DOS REDEIROS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 55.28 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 2300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 880.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA Nº 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 250.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 51866.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 12608.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 4056.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 11118.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 2930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 15630.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 4008.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 3670.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 3670.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 15498.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 11921.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 3520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 3062.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 15937.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 18335.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19.887-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 10000.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE O ANO DE 2016 COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS PÚBLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000020 | 04/01/2016 | 2134.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 4200.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 60.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 286.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 9000.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 331.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 226.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 180.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 8244.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 1155.62 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 5400.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 592.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 880.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 1120.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 760.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUSA, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 2360.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 892.50 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 387.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM PRESTADOR DE UMA UNIDADE DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 10760.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 8470.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 42924.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 12140.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 22667.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 57156.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 110.83 | 00006496569460 | FRANCISCA RAYSSA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 154.65 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2016 | 3254.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 16.730-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 1076.95 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA-MATRIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000172 | 04/01/2016 | 5717.14 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000173 | 04/01/2016 | 340.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000174 | 04/01/2016 | 270.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000175 | 04/01/2016 | 168.54 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 LAMPADAS DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN, NATAL-RN, SOUSA E PATOS, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 13732.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 32314.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000205 | 04/01/2016 | 7750.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004584083444 | ODICEMA OLIVIA BEZERRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003246365474 | DAMIANA LINHARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 150.00 | 00005712824400 | FRANCISCA DA SILVA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 200.00 | 00093048068449 | ESPEDITA HERMINA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO MASTOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 6000.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 120.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ-PB PARA NATAL-RN PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 200.00 | 00001509266429 | ELIANE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO GASTROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 200.00 | 00006403829408 | MOZICLEIDE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 7200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 199.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 333.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 55.28 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 12.31 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 1033.55 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 550.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CEARÁ NO BAIRRO DO ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 100.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 4458.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2016 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 645.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19.887-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2016 | 827.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 5112.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 25000.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE O ANO DE 2016 COM O DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALNA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES ASSOCIADOS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 2640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 121.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 300.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 2460.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 7300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 5788.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 1140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2016 | 450.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA EM ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 6180.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 8000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORMA ESTIMATIVA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 132.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTI-VIRUS PARA OS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 5760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 4661.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 13964.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 2125.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2016 | 2479.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DOS SERVIDORES NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 4686.91 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 13.37 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA DE EMPENHO 00032/2016 REFERENTE AO CONTRATO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 212.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000069 | 04/01/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 6750.84 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 60.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 91.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 64.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 8165.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 2740.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 4693.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2016 | 0.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 519.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2016 | 319.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2016 | 333.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2016 | 7969.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2016 | 3718.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/01/2016 | 282.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2016 | 784.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2016 | 1516.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2016 | 1691.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2016 | 295.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 3840.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 3033.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2016 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 15000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 270.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE JANELAS DO LADO DIREITO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 600.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 352.20 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO E VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 1295.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA E DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO FERREIRA DA SILVA NO SITIO RIACHO DO JARDIM NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 0.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO FERREIRA DA SILVA NO SITIO RIACHO DO JARDIM NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00034/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000042 | 04/01/2016 | 1680.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 9734.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 210.03 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 600.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO INCLUSÃO NOSSO MAIOR DESAFIO REALIZADO NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO INCLUSAO NOSSO MAIOR DESAFIO REALIZADO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 1012.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 602.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 2708.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DIGITADOR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 184267.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 37318.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. (PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 2271.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. (EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 6266.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PEJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 2950.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 3000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00103/2016)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 82492.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 425.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE APOSTILHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 29562.29 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 12876.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 5553.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 370.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 26121.77 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2016 | 3720.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000229 | 13/01/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2016 | 2200.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2016 | 420.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2016 | 572.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000231 | 22/01/2016 | 2700.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 1210.86 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 2006.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 401.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000235 | 29/01/2016 | 650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 960.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0000278 | 29/01/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 2277.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 3754.00 | 21681222000197 | MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2016 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000232 | 29/01/2016 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 4448.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 244.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 102.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 574.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 525.00 | 00004451169437 | CLEYTON SILVA QUEIROGA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000237 | 29/01/2016 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 1474.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 710.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 50.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 53.00 | 00000934800405 | JURACI AMERICO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 579.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 1474.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 120.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 372.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 1363.97 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 21.616-X REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. (PEJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 1700.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 244.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000236 | 29/01/2016 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000238 | 29/01/2016 | 750.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000240 | 29/01/2016 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 230.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 195.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 60.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SÃO BENTO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 300.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A MOSSORO-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 450.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 271.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 253.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 177.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 6982.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 8794.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 2944.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016.(SAUDE AMBIENTAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 2864.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016.(PLANTOES MEDICOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 6000.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL-RN, FORTALEZA-CE, PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 8000.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 3254.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 16.730-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 2500.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 2022.24 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000233 | 29/01/2016 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000234 | 29/01/2016 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 160.00 | 00006822889426 | ROSALINA MARIA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 338.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 140.00 | 00040581730410 | MANUEL MARCULINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 194.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 206.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 1200.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 300.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 9.47 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 8159.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 2549.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. (PSF I) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 653.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. (PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. (PSF III) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 598.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. (PSF IV) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 598.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. (PSF V) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 661.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 1080.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 465.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE COLETORAS DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 784.80 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 561.60 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 85.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 658.80 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 3788.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 4758.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 1300.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 1561.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 456.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARVORES NATALINAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 433.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 DOS ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 515.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 350.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 4500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 3162.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2016 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 1480.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARCELAMENTO EFETUADO COM O I.N.S.S. EM COMPETENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 3281 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000359 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 880.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 5530.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 23704.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 4120.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 23173.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 28420.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 1480.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR E ROLAMENTOS DO TRATOR DA LIMPEZA PÚLBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2016 | 1053.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2016 | 2777.34 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 1722.50 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 1367.69 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 1505.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 240.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2016 | 32363.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2016 | 3355.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, POCOS ARTESIANOS, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA , SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2016 | 1569.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000469 | 01/02/2016 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000470 | 01/02/2016 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000471 | 01/02/2016 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000472 | 01/02/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000473 | 01/02/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000474 | 01/02/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2016 | 700.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2016 | 3475.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2016 | 5570.46 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2016 | 59.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8214-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000332 | 01/02/2016 | 9600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000333 | 01/02/2016 | 6400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 5280.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA Nº 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 35642.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 2930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 3391.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 15301.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 3343.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 15498.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 10728.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 3601.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 12078.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 17096.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 530.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 4950.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 1760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2016 | 2325.26 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 380.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 1980.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 147.00 | 00012805117450 | SAMUEL DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000340 | 01/02/2016 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000341 | 01/02/2016 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 6050.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CEARÁ NO BAIRRO DO ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2016 | 936.33 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 2260.00 | 00010932895468 | JOSE BESERRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000334 | 01/02/2016 | 3200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA A TENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000343 | 01/02/2016 | 1200.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000345 | 01/02/2016 | 6000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 7500.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 880.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 422.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000357 | 01/02/2016 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PSF DE UM SERVIDOR DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA RECEPCIONISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 2094.97 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SUBSTITUTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 39449.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 9971.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 16959.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SUBSTITUTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 54887.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2016 | 20773.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 1640.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 1340.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2016 | 690.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 700.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 95.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2016 | 5959.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2016 | 1005.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 400.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2016 | 3700.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2016 | 1932.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2016 | 1052.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2016 | 41346.18 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2016 | 385.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2016 | 1232.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2016 | 306.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2016 | 300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 2000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 4200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2016 | 2308.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000335 | 01/02/2016 | 1782.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 246.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV 5641 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000344 | 01/02/2016 | 1200.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 80.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 600.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 8932.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 2284.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 228968.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 40455.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 3157.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 3280.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 79994.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 3280.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 425.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE APOSTILHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 1680.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E OUTROS MATERIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 2200.61 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 2200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 1287.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 1145.70 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 1104.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 3528.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2016 | 5519.82 | 00394445054023 | SECRETARIA DE EDUC.DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000468 | 01/02/2016 | 135803.75 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULA E JORNADA PEDAGÓGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2016 | 1657.60 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2016 | 1503.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2016 | 1249.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2016 | 37071.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2016 | 12539.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2016 | 6306.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2016 | 515.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 5926.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 7000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000339 | 01/02/2016 | 26400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000354 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 938.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 2887.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 0.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES/EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 0.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 89.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 8165.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 2740.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 3520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2016 | 575.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2016 | 896.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000342 | 01/02/2016 | 5200.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 3300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 14264.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 0.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 373/2016)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2016 | 525.00 | 00004451169437 | CLEYTON SILVA QUEIROGA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 980.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2016 | 1262.00 | 22945712000116 | MARIA FERREIRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 620.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 717.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2016 | 1083.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 634.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2016 | 648.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 2504.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 7000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2016 | 750.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA EM ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2016 | 5943.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2016 | 85.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2016 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2016 | 227.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2016 | 427.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2016 | 200.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR E ROLAMENTOS DO TRATOR DA LIMPEZA PÚLBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000506 | 03/02/2016 | 2552.03 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000507 | 03/02/2016 | 1415.39 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000508 | 03/02/2016 | 1443.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000509 | 03/02/2016 | 1094.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2016 | 1312.75 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000511 | 04/02/2016 | 994.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000512 | 04/02/2016 | 805.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000513 | 04/02/2016 | 532.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000514 | 04/02/2016 | 416.69 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000510 | 04/02/2016 | 2082.87 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000515 | 05/02/2016 | 790.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000516 | 05/02/2016 | 289.45 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2016 | 424.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 22.057-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000517 | 11/02/2016 | 2269.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000518 | 11/02/2016 | 930.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000520 | 11/02/2016 | 819.70 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000522 | 12/02/2016 | 953.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2016 | 1570.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000521 | 12/02/2016 | 3600.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2016 | 650.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000523 | 16/02/2016 | 384.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000524 | 16/02/2016 | 671.33 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000531 | 16/02/2016 | 382.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000525 | 16/02/2016 | 372.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000526 | 16/02/2016 | 379.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000527 | 16/02/2016 | 930.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000528 | 16/02/2016 | 269.76 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000529 | 16/02/2016 | 499.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000530 | 16/02/2016 | 316.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2016 | 450.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA EM ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000532 | 18/02/2016 | 2260.30 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2016 | 488.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2016 | 1300.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000536 | 22/02/2016 | 396.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000533 | 22/02/2016 | 317.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000534 | 22/02/2016 | 1133.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000535 | 22/02/2016 | 514.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000537 | 22/02/2016 | 230.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000538 | 22/02/2016 | 564.64 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000539 | 23/02/2016 | 318.82 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2016 | 4015.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2016 | 433.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000548 | 24/02/2016 | 2208.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000540 | 24/02/2016 | 1086.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000541 | 24/02/2016 | 243.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000542 | 24/02/2016 | 3785.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000543 | 24/02/2016 | 966.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000544 | 24/02/2016 | 1989.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000545 | 24/02/2016 | 1376.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2016 | 1390.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2016 | 1660.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000578 | 25/02/2016 | 40250.00 | 02700617000145 | CONJAL-CONSTRUTORA JALES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DESTINADAS AOS PEQUENHOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000575 | 25/02/2016 | 55000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2016 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2016 | 25.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2016 | 16.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2016 | 1545.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000549 | 25/02/2016 | 369.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000550 | 25/02/2016 | 560.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2016 | 3055.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2016 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8214-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 316.00 | 00005708313420 | GILVAN TARGINO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 06 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 53.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 211.00 | 00004991682401 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS NO SITIO PITOMBEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 800.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO AÇUDE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2016 | 650.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 750.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 90.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 280.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 540.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 490.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2016 | 1008.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2016 | 655.50 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2016 | 954.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2016 | 857.00 | 00003271631433 | JOESIO LEANDR0 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 1472 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA IDR 6102 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 7680.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 23995.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 5560.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 23258.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 28024.81 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 480.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMRNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2016 | 2614.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2016 | 4866.33 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000762 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2016 | 3098.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2016 | 29493.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2016 | 1449.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2016 | 30000.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090-2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE O BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 3162.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 7086.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2016 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2016 | 77.09 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TELEVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006908457400 | NEURIFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO ESPORTIVO DE VOLEIBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 230.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 3078.40 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES E OUTROS MATERIAIS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 1477.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 38521.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DE UM SUBSTITUTO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 3391.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DE UM ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 2930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DE UM SUBSTITUTO DE ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 18065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DE UM MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 3343.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DE UMA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADA NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DE UMA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADA NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DE UMA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADA NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DE UMA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADA NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 16328.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO NASF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 4122.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL DO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 3194.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL DO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 2769.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO SAMU DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 12384.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS AGENTES DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000731 | 01/03/2016 | 541.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000732 | 01/03/2016 | 1056.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000733 | 01/03/2016 | 1199.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000736 | 01/03/2016 | 953.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000786 | 01/03/2016 | 2777.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2016 | 2445.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 1789.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 1760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 645.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 422.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 185.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2016 | 600.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 49.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 260.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 730.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 110.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 350.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 4609.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 1860.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 4609.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 44393.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 9971.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 7994.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 73363.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 370.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM. DE PROD.MED. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2016 | 176.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM. DE PROD.MED. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DOBLO DE PLCA OEX 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008728781473 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 106.00 | 00004325015418 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000723 | 01/03/2016 | 857.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000724 | 01/03/2016 | 86.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000725 | 01/03/2016 | 316.06 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000726 | 01/03/2016 | 185.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000727 | 01/03/2016 | 288.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000728 | 01/03/2016 | 269.98 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000729 | 01/03/2016 | 252.40 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000730 | 01/03/2016 | 2983.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000734 | 01/03/2016 | 429.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000735 | 01/03/2016 | 135.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2016 | 8479.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2016 | 3254.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. (NASF) REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2016 | 1481.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016.(SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000761 | 01/03/2016 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2016 | 188.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2016 | 220.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2016 | 440.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2016 | 7380.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000797 | 01/03/2016 | 1949.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2016 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000808 | 01/03/2016 | 6107.45 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2016 | 1186.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO, LENÇOIS, JOGO DE CAMA, TRAVESSEIROS E FRONHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2016 | 475.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOISPARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 60.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 60.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 400.00 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS DE CÂNTICOS PARA A MISSA DE CORPO PRESENTE DO SERVIDOR ALDECI LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007702436492 | JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 4693.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2016 | 2076.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2016 | 194.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2016 | 199.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000629 | 01/03/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 15943.91 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 8532.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 2740.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000737 | 01/03/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2016 | 575.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2016 | 133.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2016 | 250.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000796 | 01/03/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2016 | 9941.26 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 275.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0000604 | 01/03/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 470.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHÁ DESTINADA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2016 | 2850.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS E FAIXAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2016 | 1950.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CARTAZES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2016 | 425.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 10.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 14396.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2016 | 898.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2016 | 316.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0000764 | 01/03/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2016 | 1722.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2016 | 941.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000787 | 01/03/2016 | 3209.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000789 | 01/03/2016 | 3450.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECCIONADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (MATERIAL DE EXPEDIENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2016 | 1421.27 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 2843.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 7880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2016 | 5880.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2016 | 99.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000804 | 01/03/2016 | 1350.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000805 | 01/03/2016 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000806 | 01/03/2016 | 3150.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 290.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 350.00 | 00004465726406 | GERLIGIA FERNANDES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PESSOAL MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 40.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 270.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2016 | 738.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 625.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNL 6672 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 291.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA, TEREZINHA GARCIA PEREIRA, PROF. MANOEL TORRES, JOSUE ALVES DE AZEVEDO, CONEGO SANDOVAL E CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 3296.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 640.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SILVA E RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 290.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2016 | 5270.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SÍTIO SANTA ROSA NO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO SÍTIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00013433600481 | RENE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSROA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2016 | 900.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 900.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 600.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 40.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PAR, PBA, PEJA E PROJETO ALUNO MONITOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2016 | 40.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PAR, PBA, PEJA E PROJETO ALUNO MONITOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2016 | 997.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 550.00 | 00031492622400 | Pedro Fernandes da Cunha | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 320.00 | 00007211682485 | JOSE LINHARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA DISTRBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 600.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TCE SOBRE O SISTEMA RELACIONADO AO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2016 | 495.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2016 | 688.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2016 | 40488.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2016 | 15372.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2016 | 9111.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2016 | 409.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2016 | 130.98 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000766 | 01/03/2016 | 1782.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2016 | 2265.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2016 | 12558.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2016 | 95258.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2016 | 29360.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2016 | 10069.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2016 | 2509.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2016 | 2699.99 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000785 | 01/03/2016 | 2530.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS EFETUADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000788 | 01/03/2016 | 6596.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2016 | 556.30 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV IÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2016 | 3000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2016 | 3000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2016 | 531.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2016 | 530.40 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2016 | 1461.60 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2016 | 771.40 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2016 | 1357.25 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INTRODUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2016 | 3750.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLAR COM BRAÇO FORMICADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2016 | 3000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 2025.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 3840.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2016 | 2200.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000812 | 04/03/2016 | 2621.67 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2016 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA EM ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2016 | 1446.82 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2016 | 4300.00 | 12983204000179 | BALBINO PEREIRA CAMPOS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE CAMERAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0000825 | 08/03/2016 | 105.87 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA GLICOSE DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000813 | 08/03/2016 | 902.74 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000814 | 08/03/2016 | 1182.99 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2016 | 16.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000948 | 09/03/2016 | 1185.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2016 | 441.00 | 15741720000185 | CETRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2016 | 226.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2016 | 2238.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2016 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2016 | 0.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2016 | 3617.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2016 | 153.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 22057-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000915 | 10/03/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000826 | 10/03/2016 | 317.64 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2016 | 2309.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2016 | 1441.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000817 | 10/03/2016 | 1402.75 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000818 | 10/03/2016 | 772.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000819 | 10/03/2016 | 140.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000820 | 10/03/2016 | 201.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000821 | 10/03/2016 | 195.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2016 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2016 | 250.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2016 | 250.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2016 | 1401.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000836 | 11/03/2016 | 50000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000832 | 11/03/2016 | 25000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000834 | 11/03/2016 | 12000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000835 | 11/03/2016 | 8000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000837 | 11/03/2016 | 35000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000839 | 11/03/2016 | 85000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000840 | 11/03/2016 | 35000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000963 | 11/03/2016 | 801.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000833 | 11/03/2016 | 35000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000838 | 11/03/2016 | 35000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000841 | 11/03/2016 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000843 | 14/03/2016 | 30000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000850 | 14/03/2016 | 3700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2016 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2016 | 33.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000842 | 14/03/2016 | 1461.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000845 | 14/03/2016 | 1573.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000846 | 14/03/2016 | 1962.48 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000847 | 14/03/2016 | 217.60 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000848 | 14/03/2016 | 48.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 14/03/2016 | 4084.00 | 16096983000494 | ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM VESTES E VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2016 | 5912.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2016 | 610.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2016 | 140.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2016 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 22057-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2016 | 1000.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2016 | 1440.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2016 | 2760.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2016 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2016 | 45.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 22057-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2016 | 25.00 | 00005313179438 | HORTENCIA GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2016 | 25.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2016 | 40.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2016 | 25.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2016 | 40.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2016 | 25.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2016 | 25.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2016 | 25.00 | 00004013241412 | IZAYANE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2016 | 25.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2016 | 160.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000939 | 18/03/2016 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000940 | 18/03/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2016 | 1005.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000854 | 21/03/2016 | 803.57 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000855 | 21/03/2016 | 480.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000856 | 21/03/2016 | 359.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000857 | 21/03/2016 | 660.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000858 | 21/03/2016 | 2427.82 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000859 | 21/03/2016 | 1575.61 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000860 | 21/03/2016 | 713.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000861 | 22/03/2016 | 454.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000967 | 22/03/2016 | 4107.50 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000966 | 22/03/2016 | 450.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO PARA O PESSOAL DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000862 | 22/03/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2016 | 799.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2016 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000863 | 23/03/2016 | 805.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000864 | 23/03/2016 | 196.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000865 | 23/03/2016 | 1059.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0000870 | 28/03/2016 | 2846.42 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0000871 | 28/03/2016 | 2212.02 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2016 | 69.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000866 | 28/03/2016 | 5200.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0000867 | 28/03/2016 | 3540.88 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0000868 | 28/03/2016 | 6002.58 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0000869 | 28/03/2016 | 2001.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000872 | 28/03/2016 | 205.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000873 | 28/03/2016 | 3010.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000874 | 28/03/2016 | 7400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000875 | 28/03/2016 | 3010.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000876 | 28/03/2016 | 7400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000877 | 28/03/2016 | 940.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000878 | 28/03/2016 | 940.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000879 | 28/03/2016 | 2160.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000883 | 29/03/2016 | 1910.80 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2016 | 9085.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2016 | 20.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2016 | 57662.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2016 | 253851.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000881 | 29/03/2016 | 4680.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000882 | 29/03/2016 | 1920.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000888 | 30/03/2016 | 780.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000885 | 30/03/2016 | 5013.30 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000890 | 30/03/2016 | 2230.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000886 | 30/03/2016 | 2314.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000887 | 30/03/2016 | 1950.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000884 | 30/03/2016 | 627.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000973 | 30/03/2016 | 723.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000889 | 30/03/2016 | 1545.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SEGUNDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000969 | 30/03/2016 | 1198.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2016 | 672.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000968 | 30/03/2016 | 245.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000970 | 30/03/2016 | 931.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000971 | 30/03/2016 | 514.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000972 | 30/03/2016 | 6955.44 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000975 | 30/03/2016 | 449.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000976 | 30/03/2016 | 1444.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2016 | 0.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2016 | 3126.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2016 | 346.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2016 | 750.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA EM ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2016 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2016 | 645.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 550.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000894 | 31/03/2016 | 351.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAR PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES/EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 6800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 8400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 9000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 9500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000893 | 31/03/2016 | 680.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000895 | 31/03/2016 | 2982.33 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000897 | 31/03/2016 | 2753.95 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19.887-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 645.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 20660.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 28098.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000892 | 31/03/2016 | 3436.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000898 | 31/03/2016 | 821.60 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000899 | 31/03/2016 | 741.60 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000896 | 31/03/2016 | 3206.98 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2016 | 1945.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001010 | 01/04/2016 | 11000.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB DESTINADA AO ACOLHIMENTOS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CLÍNICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001021 | 01/04/2016 | 10000.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, LINGUIÇA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001026 | 01/04/2016 | 9000.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2016 | 150.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CONVOCAÇÃO DA II ASSEMBLÉIA GERAL COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2016 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2016 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2016 | 28.89 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2016 | 1760.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2016 | 351.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2016 | 450.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 1186.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DO CACIMBÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2016 | 160.00 | 00003500893457 | ADALBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PULBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2016 | 799.20 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2016 | 932.40 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2016 | 594.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2016 | 612.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2016 | 505.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2016 | 855.00 | 00010469356405 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PULBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2016 | 1045.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚLBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2016 | 1184.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMRNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PULBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2016 | 480.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001049 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2016 | 420.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2016 | 705.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2016 | 1057.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: PARA, RIO DE JANEIRO, MARANHAO E RIO GRANDE DO SUL NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2016 | 550.80 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: SAO VICENTE DE PAULA, ANTONIO GOMES DE ANDRADE, DEP. AMERICO MAIA E JOSE FERNANDES DE ALENCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2016 | 990.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: JOÃO DUTRA DE ALMEIDA, JOSE ELOI, HENRIQUE HERCULANO, TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO, DELMIRO FERNANDES PIMENTA, JOSE DUTRA DE MORAIS, ABDON DA CUNHA LIMA, PEDRO ROQUE DA SILVA E ADELITA ARNAUD PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2016 | 828.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: DEP. AMERICO MAIA, PETRONILO RIBEIRO, SOLON DE LUCENA E ODILON MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2016 | 684.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2016 | 205.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2016 | 1440.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMRNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2016 | 1425.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2016 | 595.00 | 00010469356405 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2016 | 300.00 | 00050449621472 | EMANOEL DIAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001093 | 01/04/2016 | 3000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2016 | 3220.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001170 | 01/04/2016 | 1580.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001171 | 01/04/2016 | 980.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001172 | 01/04/2016 | 1720.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001178 | 01/04/2016 | 1440.80 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS E MASNGUITO PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2016 | 1066.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS, CRUZEIRO, REPETIDORA DE TV, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2016 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2016 | 6080.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2016 | 23294.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2016 | 5200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2016 | 22554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2016 | 26561.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001289 | 01/04/2016 | 6020.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001290 | 01/04/2016 | 425.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001291 | 01/04/2016 | 2640.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001298 | 01/04/2016 | 690.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO A FRIO E DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001299 | 01/04/2016 | 3720.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO A FRIO E DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001300 | 01/04/2016 | 560.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO A FRIO E DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001322 | 01/04/2016 | 3326.14 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001323 | 01/04/2016 | 2000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001346 | 01/04/2016 | 1700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001367 | 01/04/2016 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001368 | 01/04/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2016 | 7886.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2016 | 400.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001008 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001009 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001014 | 01/04/2016 | 4500.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, IOGURTES POLPA DE FRUTAS, BISCOITOS E PÃES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001018 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001019 | 01/04/2016 | 10000.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE BOVINA DE SEGUNDA E LINGUIÇA BOVINA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001091 | 01/04/2016 | 10000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001114 | 01/04/2016 | 500.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2016 | 1066.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LONAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001188 | 01/04/2016 | 1449.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001204 | 01/04/2016 | 20000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001205 | 01/04/2016 | 304.95 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001213 | 01/04/2016 | 393.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001215 | 01/04/2016 | 902.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001216 | 01/04/2016 | 52.25 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001217 | 01/04/2016 | 1045.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2016 | 2962.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001328 | 01/04/2016 | 145.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001334 | 01/04/2016 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001335 | 01/04/2016 | 70.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.858-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2016 | 0.85 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LONAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1138/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2016 | 690.00 | 00092937454453 | MARIA JOSE FELIX DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 1º ECOPEDAL DE SÃO BENTO-PB QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL COM A PARTICIPAÇÃO DE 260 CICLISTAS DA REGIÃO COM PERCURSO DE 50 KM DE TRILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2016 | 3556.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2016 | 6760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001007 | 01/04/2016 | 9000.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001017 | 01/04/2016 | 9000.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA E LINGUIÇA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DE PLACA MNN 6163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001090 | 01/04/2016 | 12000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001105 | 01/04/2016 | 585.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001106 | 01/04/2016 | 826.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001108 | 01/04/2016 | 1180.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001109 | 01/04/2016 | 2440.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001110 | 01/04/2016 | 3280.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001111 | 01/04/2016 | 1580.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001112 | 01/04/2016 | 1580.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001113 | 01/04/2016 | 497.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0001147 | 01/04/2016 | 282.32 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA GLICOSE DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001148 | 01/04/2016 | 1280.06 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001149 | 01/04/2016 | 1609.83 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001150 | 01/04/2016 | 770.76 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001151 | 01/04/2016 | 984.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001153 | 01/04/2016 | 722.39 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001154 | 01/04/2016 | 988.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001157 | 01/04/2016 | 739.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA GLICEMIA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001158 | 01/04/2016 | 560.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001159 | 01/04/2016 | 197.89 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001160 | 01/04/2016 | 593.67 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001161 | 01/04/2016 | 1592.47 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001163 | 01/04/2016 | 452.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0001164 | 01/04/2016 | 149.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001165 | 01/04/2016 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001166 | 01/04/2016 | 283.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001173 | 01/04/2016 | 2395.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001174 | 01/04/2016 | 2238.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001184 | 01/04/2016 | 1035.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E SACOS PARA LIXO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001186 | 01/04/2016 | 1124.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2016 | 2016.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TATAMI PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001201 | 01/04/2016 | 1742.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001203 | 01/04/2016 | 2780.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001209 | 01/04/2016 | 93.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001212 | 01/04/2016 | 407.55 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001218 | 01/04/2016 | 85.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001219 | 01/04/2016 | 678.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001221 | 01/04/2016 | 726.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2016 | 676.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2016 | 36892.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2016 | 9948.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2016 | 195.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DE UM SUBSTITUTO DE UM ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2016 | 3391.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2016 | 3343.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2016 | 1156.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2016 | 1760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2016 | 2994.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2016 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO NASF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2016 | 11606.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2016 | 22312.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2016 | 17437.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001313 | 01/04/2016 | 556.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2016 | 3588.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS COM SUBLIMAÇÃO PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001330 | 01/04/2016 | 160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001333 | 01/04/2016 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001336 | 01/04/2016 | 290.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001338 | 01/04/2016 | 205.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2016 | 1392.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 COMODAS E 01 TANQUINHO PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2016 | 2442.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2016 | 3428.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | 3EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 250.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 64.74 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 370.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS - JOSE DANIEL ALVES BALBINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2016 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O DIAGNOSTICO DO PAR 2016 NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2016 | 400.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O DIAGNOSTICO DO PAR 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001011 | 01/04/2016 | 16000.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001012 | 01/04/2016 | 8000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTES, POLPA DE FRUTAS, BOLOS, BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001015 | 01/04/2016 | 10000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001016 | 01/04/2016 | 1080.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES E PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001020 | 01/04/2016 | 1236.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001022 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001023 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001024 | 01/04/2016 | 1476.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001025 | 01/04/2016 | 8000.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001028 | 01/04/2016 | 50000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2016. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001029 | 01/04/2016 | 15000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2016. (PNAC/CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001030 | 01/04/2016 | 15000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2016. (PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001032 | 01/04/2016 | 10000.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001033 | 01/04/2016 | 9000.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001034 | 01/04/2016 | 10000.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001037 | 01/04/2016 | 1782.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2016 | 330.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2016 | 340.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG 1993 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6563 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2016 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO FORMATIVO EM ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2016 | 80.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTAÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO FORMATIVO EM ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2016 | 80.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO FORMATIVO EM ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2016 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TCE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2016 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00076029778404 | MARIA DE FATIMA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2016 | 2529.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TIJOLOS,TELHAS E TRELIÇAS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2016 | 1378.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001055 | 01/04/2016 | 1782.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2016 | 229.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS CONEGO SANDOVAL E PROF, MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2016 | 290.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2016 | 160.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2016 | 1015.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2016 | 1500.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001097 | 01/04/2016 | 12000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001098 | 01/04/2016 | 4000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001099 | 01/04/2016 | 12000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001100 | 01/04/2016 | 6000.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001101 | 01/04/2016 | 4000.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001102 | 01/04/2016 | 3400.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001103 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001115 | 01/04/2016 | 5805.98 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001116 | 01/04/2016 | 6934.38 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2016 | 5399.49 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2016 | 4193.46 | 17000194000128 | MARTA ALVES MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VÁRZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001132 | 01/04/2016 | 8000.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001137 | 01/04/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2016 | 3190.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001169 | 01/04/2016 | 1720.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001175 | 01/04/2016 | 3836.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E FICHA INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001177 | 01/04/2016 | 1198.50 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001179 | 01/04/2016 | 1346.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001182 | 01/04/2016 | 1361.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001183 | 01/04/2016 | 1159.60 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001187 | 01/04/2016 | 1073.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2016 | 1879.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2016 | 706.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2016 | 1090.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001206 | 01/04/2016 | 71.25 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001207 | 01/04/2016 | 68.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001208 | 01/04/2016 | 93.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001210 | 01/04/2016 | 1950.35 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001211 | 01/04/2016 | 178.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001214 | 01/04/2016 | 437.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001220 | 01/04/2016 | 1587.45 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001222 | 01/04/2016 | 2013.05 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001223 | 01/04/2016 | 1824.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2016 | 3521.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2016 | 33184.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2016 | 244035.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2016 | 7779.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2016 | 62926.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2016 | 2509.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2016 | 18763.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2016 | 94174.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2016 | 1409.10 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001296 | 01/04/2016 | 2390.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001297 | 01/04/2016 | 4430.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001326 | 01/04/2016 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001327 | 01/04/2016 | 24000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS E A CONTINUADA COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS, SENDO ENCONTRO QUINZENAIS DE 4 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001329 | 01/04/2016 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001331 | 01/04/2016 | 530.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001332 | 01/04/2016 | 350.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001337 | 01/04/2016 | 890.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001339 | 01/04/2016 | 200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001345 | 01/04/2016 | 3010.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001351 | 01/04/2016 | 68.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2016 | 2760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2016 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DOBLO DE PLCA OEX 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2016 | 518.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE JOAO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2016 | 320.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2016 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2016 | 250.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A MOSSORO-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 140.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001013 | 01/04/2016 | 18000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS, BISCOITOS, BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001027 | 01/04/2016 | 15000.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001031 | 01/04/2016 | 15000.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009932272442 | JOSE LEOCARDO SARAIVA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA NQK 6064-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2016 | 540.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2016 | 450.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2016 | 1360.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2016 | 30.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2016 | 225.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2016 | 379.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2016 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2016 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2016 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001092 | 01/04/2016 | 10000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001094 | 01/04/2016 | 5000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001095 | 01/04/2016 | 5000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001096 | 01/04/2016 | 25000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001104 | 01/04/2016 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001107 | 01/04/2016 | 1031.70 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2016 | 720.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA-PB, E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2016 | 710.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO USTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001146 | 01/04/2016 | 3535.70 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001152 | 01/04/2016 | 320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001155 | 01/04/2016 | 496.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001156 | 01/04/2016 | 440.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001162 | 01/04/2016 | 3819.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001176 | 01/04/2016 | 1481.40 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001181 | 01/04/2016 | 659.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2016 | 1016.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2016 | 3000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM PRESTADOS DE SERVIÇO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2016 | 980.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2016 | 44765.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2016 | 9971.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2016 | 6892.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2016 | 73695.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2016 | 14976.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2016 | 8020.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001292 | 01/04/2016 | 3050.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001293 | 01/04/2016 | 1580.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001294 | 01/04/2016 | 1220.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001295 | 01/04/2016 | 1640.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001301 | 01/04/2016 | 2051.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001302 | 01/04/2016 | 859.12 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001303 | 01/04/2016 | 472.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001304 | 01/04/2016 | 134.70 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001305 | 01/04/2016 | 1594.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001306 | 01/04/2016 | 702.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001307 | 01/04/2016 | 2207.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001308 | 01/04/2016 | 402.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001309 | 01/04/2016 | 1395.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001310 | 01/04/2016 | 1602.62 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001311 | 01/04/2016 | 2305.15 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001312 | 01/04/2016 | 963.15 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001314 | 01/04/2016 | 335.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0001315 | 01/04/2016 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001316 | 01/04/2016 | 4200.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2016 | 1018.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2016 | 170.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001347 | 01/04/2016 | 3280.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2016 | 100.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2016 | 25.00 | 00087364581472 | DOMERINA MONTEIRO RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2016 | 25.00 | 00004285973430 | ALEXANDRA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2016 | 25.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2016 | 25.00 | 00006496569460 | FRANCISCA RAYSSA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2016 | 40.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2016 | 25.00 | 00003272610480 | MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2016 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2016 | 25.00 | 00004620125490 | ANDREIA MAIA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2016 | 3428.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. (NASF) REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2016 | 585.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001376 | 01/04/2016 | 777.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2016 | 132.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ANTI-VIRUS PARA UM COMPUTADOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2016 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2016 | 6795.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2016 | 17.17 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO EMPENHO 000962/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001135 | 01/04/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2016 | 1186.00 | 01227588000183 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO E TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO MUNICIPIO DO CONTRATO DE REPASSE 1010.506-21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2016 | 90.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2016 | 8165.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2016 | 3720.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001317 | 01/04/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001318 | 01/04/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2016 | 68.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2016 | 83.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2016 | 3.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADOS NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2016 | 0.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2016 | 0.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2016 | 424.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ESTANTO DE AÇO 2 PORTAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2016 | 343.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2016 | 571.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 150.00 | 00035864290459 | SEBASTIAO AFONSO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE UM GELÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001035 | 01/04/2016 | 15000.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0001136 | 01/04/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2016 | 1840.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS E OUTROS MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001180 | 01/04/2016 | 1372.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001185 | 01/04/2016 | 1045.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2016 | 1285.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE NOBREAK, IMPRESSORAS E OUTROS SERVIÇOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2016 | 492.91 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001202 | 01/04/2016 | 3215.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2016 | 20327.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2016 DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2016 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE AVISO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2016 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2016 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2016 | 3449.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2016 | 8173.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2016 | 450.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA EM ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2016 | 2509.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2016 | 535.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2016 | 1264.25 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001379 | 04/04/2016 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2016 | 4500.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2016 | 2239.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001129 | 11/04/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001130 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00021978115415 | JOAO SALVIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2016 | 3292.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2016 | 4884.18 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2016 | 1226.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2016 | 1419.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2016 | 16662.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2016 | 575.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2016 | 6064.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2016 | 897.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2016 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2016 | 11129.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2016 | 675.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA, TEREZINHA GARCIA PEREIRA, JOSUE ALVES DE AZEVEDO E TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2016 | 121.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2016 | 1048.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2016 | 75.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001401 | 25/04/2016 | 2348.80 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001402 | 25/04/2016 | 2452.20 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001399 | 25/04/2016 | 3125.90 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001400 | 25/04/2016 | 1755.75 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001403 | 26/04/2016 | 2772.12 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001422 | 26/04/2016 | 3061.48 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2016 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001404 | 26/04/2016 | 10290.32 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001405 | 26/04/2016 | 6032.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001406 | 26/04/2016 | 6082.37 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001407 | 26/04/2016 | 5188.69 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001408 | 26/04/2016 | 7199.84 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001409 | 26/04/2016 | 7458.05 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001410 | 26/04/2016 | 2330.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2016 | 875.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001413 | 26/04/2016 | 1535.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2016 | 38759.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2016 | 15050.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2016 | 409.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2016 | 10134.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001421 | 26/04/2016 | 3700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001423 | 26/04/2016 | 2402.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001424 | 26/04/2016 | 103600.00 | 00825391000183 | DJOTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001432 | 26/04/2016 | 10231.11 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/04/2016 | 3663.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2016 | 121.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001414 | 26/04/2016 | 4950.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001429 | 26/04/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2016 | 770.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001415 | 26/04/2016 | 5004.40 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001416 | 26/04/2016 | 930.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2016 | 40.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2016 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2016 | 760.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2016 | 200.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS, SOUSA-PB, E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2016 | 500.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO USTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2016 | 647.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA 0GG 9215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2016 | 170.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001463 | 02/05/2016 | 3001.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001478 | 02/05/2016 | 540.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001480 | 02/05/2016 | 3230.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2016 | 1900.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2016 | 810.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO EXTERNA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001518 | 02/05/2016 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001565 | 02/05/2016 | 2426.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001568 | 02/05/2016 | 3145.60 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2016 | 798.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2016 | 85.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001581 | 02/05/2016 | 50000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001603 | 02/05/2016 | 404.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001604 | 02/05/2016 | 1238.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001605 | 02/05/2016 | 236.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001606 | 02/05/2016 | 503.40 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001607 | 02/05/2016 | 110.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001608 | 02/05/2016 | 320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001609 | 02/05/2016 | 196.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001610 | 02/05/2016 | 112.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001611 | 02/05/2016 | 378.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001612 | 02/05/2016 | 338.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001613 | 02/05/2016 | 1760.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001614 | 02/05/2016 | 72.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001615 | 02/05/2016 | 84.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001616 | 02/05/2016 | 739.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001617 | 02/05/2016 | 300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2016 | 910.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0001621 | 02/05/2016 | 3326.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001631 | 02/05/2016 | 3000.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001635 | 02/05/2016 | 20000.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001636 | 02/05/2016 | 20000.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2016 | 14812.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2016 | 202.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2016 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2016 | 242.84 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2016 | 64.74 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS EFETUADOS NA JUMPER DE PLACANQF 9670-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2016 | 312.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2016 | 110.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANDEJA DE VIDRO PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2016 | 980.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2016 | 8844.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2016 | 43477.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2016 | 11104.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2016 | 70862.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2016 | 15767.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DE UM SUBSTITUTO DE UM AGENTE DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2016 | 170.00 | 01170738000160 | J.R. MOVEIS & REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EXAUSTOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2016 | 490.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001728 | 02/05/2016 | 1775.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001736 | 02/05/2016 | 269.76 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001737 | 02/05/2016 | 237.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001738 | 02/05/2016 | 337.64 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001739 | 02/05/2016 | 360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001740 | 02/05/2016 | 152.05 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001741 | 02/05/2016 | 1708.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001742 | 02/05/2016 | 80.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001743 | 02/05/2016 | 56.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001744 | 02/05/2016 | 120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001745 | 02/05/2016 | 530.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001746 | 02/05/2016 | 1680.54 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001747 | 02/05/2016 | 9854.37 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001748 | 02/05/2016 | 3000.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000812/2016.) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001749 | 02/05/2016 | 963.15 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001751 | 02/05/2016 | 2000.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00861/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2016 | 2760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2016 | 2887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2016 | 8232.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2016 | 763.04 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2016 | 6064.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2016 | 1950.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA E BRASILIA-DF NOS MESES DE ABRIL E MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA EM ÓRGÃOS DO ESTADO DA PARAÍBA E DO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001759 | 02/05/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2016 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2016 | 735.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2016 | 453.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0001470 | 02/05/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2016 | 21031.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2016 | 105.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001567 | 02/05/2016 | 2066.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECCIONADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (MATERIAL DE EXPEDIENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2016 | 981.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2016 | 1429.00 | 22945712000116 | MARIA FERREIRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2016 | 425.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2016 | 898.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2016 | 706.45 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0001730 | 02/05/2016 | 1130.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MESA DE ESCRITORIO, 01 ARQUIVO DE AÇO E 01 VENTILADOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2016 | 130.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2016 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2016 | 8165.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2016 | 4600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001523 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2016 | 78.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2016 | 3.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2016 | 425.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2016 | 15902.88 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 0366/2011 ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2016 | 781.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2016 | 4415.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2016 | 13.67 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO EMPENHO 000962/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2016 | 343.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2016 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2016 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADOS NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2016 | 1811.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2016 | 1211.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2016 | 840.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2016 | 3350.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2016 | 1298.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOH-0995 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-6335 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-8785 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2016 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-2685 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2016 | 264.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OET-8225 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2016 | 800.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA, UM ENCONTRO FORMATIVO-UNIDADE PREPARATORIA DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2016 | 380.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE FORMAÇÃO DE UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA DA REDE PCR/PB E UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2016 | 120.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA DA REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA DA REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2016 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2016 | 1146.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001459 | 02/05/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001460 | 02/05/2016 | 2630.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001464 | 02/05/2016 | 2845.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001465 | 02/05/2016 | 3000.14 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001466 | 02/05/2016 | 836.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001467 | 02/05/2016 | 596.89 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2016 | 3296.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 PESSOAL DE APOIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2016 | 7200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA MONITORAMENTO POR TEMPO INTEGRAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2016 | 17942.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2016 | 98577.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 PESSOAL DE APOIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001526 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001527 | 02/05/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2016 | 600.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2016 | 460.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2016 | 32043.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2016 | 250104.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2016 | 2808.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2016 | 65073.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2016 | 2693.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001538 | 02/05/2016 | 1824.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001539 | 02/05/2016 | 1692.90 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001540 | 02/05/2016 | 800.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001545 | 02/05/2016 | 1000.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001546 | 02/05/2016 | 1820.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001547 | 02/05/2016 | 2603.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE CONSUMO HUMANO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001548 | 02/05/2016 | 5851.60 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO HUMANO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001549 | 02/05/2016 | 1860.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001556 | 02/05/2016 | 3000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001558 | 02/05/2016 | 2400.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001559 | 02/05/2016 | 2400.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001560 | 02/05/2016 | 5300.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001561 | 02/05/2016 | 2491.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001562 | 02/05/2016 | 5200.55 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001563 | 02/05/2016 | 3435.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001564 | 02/05/2016 | 3435.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001566 | 02/05/2016 | 2077.50 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS EFETUADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00042371090468 | JOSE DANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDES PROTETORAS PARA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2016 | 2256.06 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2016 | 154.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2016 | 1031.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS, TOUCAS E TOALHAS DE MAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2016 | 400.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2016 | 1925.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001623 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001624 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001625 | 02/05/2016 | 3000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, BOLO E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001628 | 02/05/2016 | 10000.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001629 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001632 | 02/05/2016 | 1500.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001633 | 02/05/2016 | 2000.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001634 | 02/05/2016 | 35000.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA CONSUMO HUMANO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001638 | 02/05/2016 | 1131.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2016 | 13050.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2016 | 319.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2016 | 64.74 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2016 | 533.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2016 | 2125.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001664 | 02/05/2016 | 2846.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001665 | 02/05/2016 | 2132.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001666 | 02/05/2016 | 3245.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001667 | 02/05/2016 | 2599.19 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001669 | 02/05/2016 | 4619.61 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001672 | 02/05/2016 | 3096.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001673 | 02/05/2016 | 3612.09 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001674 | 02/05/2016 | 4320.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001675 | 02/05/2016 | 3700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001679 | 02/05/2016 | 3700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2016 | 38783.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2016 | 15310.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2016 | 10425.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2016 | 439.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001685 | 02/05/2016 | 3048.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001686 | 02/05/2016 | 30000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001687 | 02/05/2016 | 40000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001694 | 02/05/2016 | 0.60 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 1466/1467) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0001710 | 02/05/2016 | 660.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 TANQUINHO 6KG PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2016 | 1831.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2016 | 1888.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2016 | 3152.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001731 | 02/05/2016 | 1535.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2016 | 8060.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001750 | 02/05/2016 | 0.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 001460/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001753 | 02/05/2016 | 1782.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/05/2016 | 1880.00 | 16096983000494 | ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM VESTES E VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001637 | 02/05/2016 | 30000.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2016 | 622.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2016 | 3000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/05/2016 | 4084.00 | 16096983000494 | ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM VESTES E VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/05/2016 | 556.00 | 16096983000494 | ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM VESTES E VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0001725 | 02/05/2016 | 890.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM FOGAO INSDUSTRIAL 4 BOCAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001461 | 02/05/2016 | 2631.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001462 | 02/05/2016 | 1516.05 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001468 | 02/05/2016 | 3498.85 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001469 | 02/05/2016 | 3542.55 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2016 | 7354.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2016 | 23320.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2016 | 5200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2016 | 22614.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2016 | 28655.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001522 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001551 | 02/05/2016 | 1300.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001553 | 02/05/2016 | 1850.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2016 | 1100.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2016 | 270.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2016 | 685.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001620 | 02/05/2016 | 1770.80 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2016 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2016 | 4736.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001668 | 02/05/2016 | 3957.45 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001670 | 02/05/2016 | 2400.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2016 | 4033.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001676 | 02/05/2016 | 3016.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS, LUVAS E MANGUITO PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2016 | 400.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2016 | 9335.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2016 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001754 | 02/05/2016 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001755 | 02/05/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001762 | 02/05/2016 | 980.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 600.00 | 00001282408496 | NILTON SERGIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SHOW FIGHT EM LISBOA-PORTUGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO TRADICIONAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA RADIO TAQUARITUBA FM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2016 | 3206.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2016 | 7053.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2016 | 1696.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001763 | 02/05/2016 | 657954.33 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F.S. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLISESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 01292014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001541 | 02/05/2016 | 1884.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001542 | 02/05/2016 | 1050.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001552 | 02/05/2016 | 1180.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001557 | 02/05/2016 | 2800.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001627 | 02/05/2016 | 4000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, IOGURTES, BISCOITOS, BOLACHAS E PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001630 | 02/05/2016 | 3000.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001663 | 02/05/2016 | 2550.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001684 | 02/05/2016 | 2042.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2016 | 410.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19.987-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2016 | 32.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.+68-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.+68-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2016 | 415.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001471 | 02/05/2016 | 707.02 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001472 | 02/05/2016 | 844.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001473 | 02/05/2016 | 176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001474 | 02/05/2016 | 189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001475 | 02/05/2016 | 821.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001476 | 02/05/2016 | 1354.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001477 | 02/05/2016 | 363.33 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001479 | 02/05/2016 | 480.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001481 | 02/05/2016 | 449.75 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001482 | 02/05/2016 | 1866.95 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001483 | 02/05/2016 | 739.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2016 | 4086.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001543 | 02/05/2016 | 3295.55 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001544 | 02/05/2016 | 510.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001550 | 02/05/2016 | 3280.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001554 | 02/05/2016 | 1296.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001555 | 02/05/2016 | 1802.16 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001569 | 02/05/2016 | 2998.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2016 | 36754.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2016 | 11937.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2016 | 5847.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2016 | 3343.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2016 | 14200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO NASF DURANTE O MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2016 | 1214.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2016 | 2938.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2016 | 11606.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2016 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001626 | 02/05/2016 | 3000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2016 | 2336.15 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0001708 | 02/05/2016 | 230.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ESTANTO DE AÇO PARA UM POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0001709 | 02/05/2016 | 620.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO PARA UM POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001721 | 02/05/2016 | 963.15 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001764 | 11/05/2016 | 1667.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2016 | 12663.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2016 | 26237.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2016 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2016 | 2800.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES CONVERTIDAS EM PECUNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2016 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2016 | 1000.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2016 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2016 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2016 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2016 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2016 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2016 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EVILASIO OLIMPIO MAIAI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2016 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001775 | 18/05/2016 | 2220.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001776 | 18/05/2016 | 2522.30 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2016 | 400.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2016 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2016 | 110.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SÃO BENTO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2016 | 570.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2016 | 810.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS JOSE FERNANDES, DEPUTADO AMERICO MAIA E JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2016 | 1191.60 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS MARANHÃO, CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PARAIBA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2016 | 1152.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: PEDRO ROQUE DA SILVA, TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO E JOSÉ DUTRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2016 | 846.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: DEP. AMERICO MAIA, SAO VICENTE DE PAULA, SOLON DE LUCENA E BERNADINO SOARES PRIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2016 | 605.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2016 | 1320.00 | 00008151307404 | JOSE LUIS MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2016 | 1605.90 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2016 | 800.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM ADESIVOS REFLETIVOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001832 | 01/06/2016 | 2564.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001833 | 01/06/2016 | 1415.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001834 | 01/06/2016 | 3842.10 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001835 | 01/06/2016 | 6047.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001838 | 01/06/2016 | 7068.64 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001844 | 01/06/2016 | 6218.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001846 | 01/06/2016 | 2978.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001847 | 01/06/2016 | 2552.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001848 | 01/06/2016 | 1447.55 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001886 | 01/06/2016 | 1112.95 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001888 | 01/06/2016 | 1951.70 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2016 | 1070.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2016 | 1090.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2016 | 5839.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2016 | 1620.00 | 00071352061422 | FRANCINALDO ROQUE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001986 | 01/06/2016 | 3585.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001988 | 01/06/2016 | 531.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2016 | 1795.50 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2016 | 1050.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANQUE DE OLEO DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2016 | 600.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2016 | 720.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2016 | 7354.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2016 | 5200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2016 | 23563.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2016 | 8879.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DI VIAS E ESPAÇOS URBANOS. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA PRINCIPAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002109 | 01/06/2016 | 2078587.44 | 17604005000126 | R&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (CAPEAMENTO DE VIAS URBANAS) COM SINALIZAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS Nº 93441/2013, 97239/2013 E 97238/2013. | 00152016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2016 | 23875.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2016 | 28294.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2016 | 3224.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2016 | 4748.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2016 | 50.00 | 00008285174441 | VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2016 | 50.00 | 00030094988889 | YOURIANE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 2.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2016 | 5000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2016 | 50.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2016 | 300.00 | 00004501838400 | ADENILSA MIQUELI LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2016 | 1210.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2016 | 450.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE JULIANA DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NO VELORIO DE JULIANA DOS SANTOS DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2016 | 300.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NO VELORIO DA SENHORA RAIMUNDA MARIA DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA RAIMUNDA MARIA DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2016 | 750.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA ANTONIA FERREIRA FREIRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA SERGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2016 | 300.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO VELÓRIO DA SENHORA SERGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2016 | 112.00 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002108 | 01/06/2016 | 450.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002140 | 01/06/2016 | 487.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001789 | 01/06/2016 | 25000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001806 | 01/06/2016 | 855.20 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001807 | 01/06/2016 | 220.03 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001809 | 01/06/2016 | 852.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0001810 | 01/06/2016 | 141.16 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0001811 | 01/06/2016 | 269.76 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001812 | 01/06/2016 | 198.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001813 | 01/06/2016 | 560.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001814 | 01/06/2016 | 19.92 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001815 | 01/06/2016 | 708.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001816 | 01/06/2016 | 875.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001817 | 01/06/2016 | 1586.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001855 | 01/06/2016 | 2308.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001858 | 01/06/2016 | 954.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001861 | 01/06/2016 | 963.90 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001868 | 01/06/2016 | 1005.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001874 | 01/06/2016 | 230.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001877 | 01/06/2016 | 577.60 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001878 | 01/06/2016 | 568.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001879 | 01/06/2016 | 406.60 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001882 | 01/06/2016 | 2900.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001884 | 01/06/2016 | 720.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO PARA O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2016 | 390.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMICIDA E RESPIRADOR PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001952 | 01/06/2016 | 108.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001953 | 01/06/2016 | 500.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002005 | 01/06/2016 | 832.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002006 | 01/06/2016 | 429.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2016 | 38721.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2016 | 9948.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2016 | 6707.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2016 | 3832.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2016 | 10453.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2016 | 3343.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2016 | 14200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2016 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO COORDENADOR DO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2016 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO COORDENADOR DO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2016 | 1145.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2016 | 12130.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2016 | 255.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SAMU) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002100 | 01/06/2016 | 31284.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 MESAS DE ESCRITÓRIO, 08 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA, 03 ARQUIVOS DE AÇO, 01 TV, 01 SUPORTE PARA TV, 06 LONGARIAS 03 LUGARES, 01 REFRIGERADOR, 03 ARMÁRIOS DE AÇO, 20 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO, 25 CADEIRAS EM PLASTICO SEM BRAÇO, 02 ESTANTES EM AÇO, 01 PROJETOR MULTIMIDIA, 01 APARELHO SPLIT 9.000 BTUS E 04 APARELHOS SPLIT 12.000 BTUS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EVILACIO OLIMPIO MAIA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002101 | 01/06/2016 | 27394.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 07 MESAS DE ESCRITÓRIO, 08 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA, 03 ARQUIVOS DE AÇO, 01 TV, 01 SUPORTE PARA TV, 06 LONGARIAS 03 LUGARES, 01 REFRIGERADOR, 03 ARMÁRIOS DE AÇO, 12 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO, 25 CADEIRAS EM PLASTICO SEM BRAÇO, 02 ESTANTES EM AÇO, 03 ARMARIOS, 01 PROJETOR MULTIMIDIA, 01 APARELHO SPLIT 9.000 BTUS E 01 APARELHO SPLIT 12.000 BTUSE 03 VENTILADORES PARA A UBS DR. ALDERI GOMES FERNANDES NO CONJUNTO 3 MENINAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002104 | 01/06/2016 | 398.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2016 | 22700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2016 | 14833.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001859 | 01/06/2016 | 1057.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001860 | 01/06/2016 | 1059.90 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001862 | 01/06/2016 | 1264.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001863 | 01/06/2016 | 1087.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001865 | 01/06/2016 | 1176.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001871 | 01/06/2016 | 580.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001891 | 01/06/2016 | 1931.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001902 | 01/06/2016 | 10000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2016 | 1520.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BOTONS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE A ARTICULAÇÃO ENTRE O PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 22.968-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002089 | 01/06/2016 | 2058.35 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002105 | 01/06/2016 | 1799.79 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 800.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00082696705453 | WELLIGTON RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV -- TV PARAIBA -- NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 300.00 | 00007009808490 | FRANCISCO ALISSON ALENCAR FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA QUADRILHA JUNINA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010912893443 | VITORIA EMANUELY ANDRADE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO CO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE ATLETISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2016 | 870.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2016 | 7767.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2016 | 3206.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2016 | 3003.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2016 | 50000.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00062-2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2016 | 50000.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090-2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2016 | 211.00 | 00030097380482 | MARÇONILA DE ALMEIDA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PERSIANAS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2016 | 1520.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2016 | 70.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2016 | 170.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001808 | 01/06/2016 | 280.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2016 | 250.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM PARACHOQUE PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2016 | 250.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DOBLO DE PLCA OEX 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001869 | 01/06/2016 | 2246.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001870 | 01/06/2016 | 1700.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001875 | 01/06/2016 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001883 | 01/06/2016 | 3155.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001885 | 01/06/2016 | 4200.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001894 | 01/06/2016 | 9757.74 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001896 | 01/06/2016 | 2000.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001898 | 01/06/2016 | 3800.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2016 | 200.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS, SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2016 | 650.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO EXTERNA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2016 | 2998.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2016 | 320.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2016 | 352.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2016 | 1400.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001948 | 01/06/2016 | 6008.66 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001949 | 01/06/2016 | 805.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001950 | 01/06/2016 | 158.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001951 | 01/06/2016 | 1001.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001954 | 01/06/2016 | 1258.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001955 | 01/06/2016 | 226.94 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001956 | 01/06/2016 | 496.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001957 | 01/06/2016 | 587.30 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001958 | 01/06/2016 | 1059.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001959 | 01/06/2016 | 240.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001960 | 01/06/2016 | 1029.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001961 | 01/06/2016 | 770.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001962 | 01/06/2016 | 115.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001963 | 01/06/2016 | 230.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001964 | 01/06/2016 | 300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0001965 | 01/06/2016 | 3714.60 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001966 | 01/06/2016 | 203.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001967 | 01/06/2016 | 1824.05 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001968 | 01/06/2016 | 140.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001969 | 01/06/2016 | 1087.89 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001970 | 01/06/2016 | 2049.90 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001971 | 01/06/2016 | 2148.50 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001978 | 01/06/2016 | 1600.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA NQR 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001987 | 01/06/2016 | 1101.59 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001996 | 01/06/2016 | 1293.72 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS, LAJOTAS, TIJOLO E TRILHO PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2016 | 1179.89 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2016 | 315.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2016 | 400.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2016 | 230.00 | 01812013000128 | AUTO ELETRICO ISMERINDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADO NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2016 | 540.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM PRESTADOR DE SERVIÇOS DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SUBSTITUTO DE UM AGENTE DE ENDEMIAS NO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DE PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2016 | 5428.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2016 | 2571.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016.(SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2016 | 139.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002099 | 01/06/2016 | 0.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01728/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2016 | 4390.26 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2016 | 2506.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2016 | 45763.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2016 | 9971.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2016 | 78082.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2016 | 17663.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2016 | 14227.97 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002135 | 01/06/2016 | 924.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002136 | 01/06/2016 | 844.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002137 | 01/06/2016 | 325.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002138 | 01/06/2016 | 921.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002139 | 01/06/2016 | 754.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E POLPA DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA MICRO-PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2016 | 2760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2016 | 5856.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO 2014/2015 CONVERTIDAS EM PECÚNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2016 | 78.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2016 | 3.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2016 | 320.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2016 | 2930.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2016 | 3016.61 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002059 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2016 | 4600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2016 | 0.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2016 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2016 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2016 | 8660.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2016 | 966.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2016 | 1811.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2016 | 753.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2016 | 750.50 | 01227588000183 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2016 | 422.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001849 | 01/06/2016 | 1160.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001881 | 01/06/2016 | 1446.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECCIONADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (MATERIAL DE EXPEDIENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2016 | 1082.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2016 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPDAGEM DE ADVOGADOS DURANTE VISITA A PREFEITUA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001945 | 01/06/2016 | 3000.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACÚCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0001972 | 01/06/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2016 | 7410.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS PARA CANDIDATOS AOS CARGOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, MNOTORISTA E TRATORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2016 | 740.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO PARA BEBEDOURO E OUTROS MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2016 | 20633.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2016 | 898.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2016 | 5814.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2016 | 363.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2016 | 8466.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2016 | 2887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2016 | 160.00 | 00004288896460 | THIAGO RAFHAEL ROSAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO OS ALUNOS PARTICIPANTES DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2016 | 160.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2016 | 440.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2016 | 142.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2016 | 263.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL E PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2016 | 400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2016 | 934.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001829 | 01/06/2016 | 2335.50 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001830 | 01/06/2016 | 2200.48 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001831 | 01/06/2016 | 3036.90 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001836 | 01/06/2016 | 3895.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001837 | 01/06/2016 | 7069.87 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001839 | 01/06/2016 | 5665.36 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001840 | 01/06/2016 | 8262.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001841 | 01/06/2016 | 8262.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001842 | 01/06/2016 | 8262.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001843 | 01/06/2016 | 5782.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001845 | 01/06/2016 | 5020.88 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001850 | 01/06/2016 | 1450.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001851 | 01/06/2016 | 1269.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001852 | 01/06/2016 | 6203.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001853 | 01/06/2016 | 4308.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001854 | 01/06/2016 | 1491.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001856 | 01/06/2016 | 1886.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001857 | 01/06/2016 | 1912.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001864 | 01/06/2016 | 1000.35 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001866 | 01/06/2016 | 3220.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001867 | 01/06/2016 | 2816.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001872 | 01/06/2016 | 1000.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001873 | 01/06/2016 | 650.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001876 | 01/06/2016 | 1800.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001880 | 01/06/2016 | 665.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001887 | 01/06/2016 | 1444.95 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001889 | 01/06/2016 | 2131.32 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001890 | 01/06/2016 | 1761.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001892 | 01/06/2016 | 2002.70 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001893 | 01/06/2016 | 1503.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001895 | 01/06/2016 | 10000.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO HUMANO DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001897 | 01/06/2016 | 5000.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001899 | 01/06/2016 | 10000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001900 | 01/06/2016 | 9000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001901 | 01/06/2016 | 3000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001903 | 01/06/2016 | 3000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001904 | 01/06/2016 | 5000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001905 | 01/06/2016 | 3000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2016 | 95.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIAO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001926 | 01/06/2016 | 1782.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2016 | 3853.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2016 | 40.00 | 00002779521406 | LIDIAN DE LIMA TORRES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2016 | 40.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2016 | 40.00 | 00038824558453 | MARIA SALETE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2016 | 40.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001973 | 01/06/2016 | 1483.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001989 | 01/06/2016 | 3557.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001990 | 01/06/2016 | 1540.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INTRODUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2016 | 3000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 CARTEIRAS ESCOLAR COM BRAÇO FORMICADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001993 | 01/06/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2016 | 778.75 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001997 | 01/06/2016 | 1400.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001998 | 01/06/2016 | 2365.14 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRITA, TELHAS, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2016 | 64.74 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2016 | 330.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2016 | 260.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2016 | 380.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2016 | 960.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2016 | 5200.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2016 | 1300.69 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2016 | 1831.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002023 | 01/06/2016 | 2224.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2016 | 33817.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2016 | 2271.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2016 | 12304.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2016 | 7200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PROGRAMA MONITORAMENTO POR TEMPO INTEGRAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2016 | 95056.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2016 | 246003.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 PESSOAL DE LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2016 | 65806.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 PESSOAL DE LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2016 | 2626.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 PESSOAL DE LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2016 | 3633.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 PESSOAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2016 | 38755.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2016 | 15260.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2016 | 10721.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002056 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002057 | 01/06/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2016 | 266.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2016 | 210.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SILVA PARA O SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2016 | 264.00 | 00002721075497 | GERALDO SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESCOLA DO SITIO POÇO DA ONÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2016 | 11837.10 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002141 | 01/06/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00008786555499 | RAISSA ALMEIDA BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSESSORAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAS E FEDERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2016 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002150 | 10/06/2016 | 1350.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2016 | 1002.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2016 | 1760.00 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS DEPÓSITOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002145 | 10/06/2016 | 14210.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA A ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2016 | 4140.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. ALDERI GOMES FERNANDES E EVILACIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2016 | 211.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE COZINHA PARA OS POSTOS DE SAÚDE ALDERI GOMES FERNANDES E EVILACIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2016 | 422.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00037862677404 | JOSE JOSIMO DE OLIVEIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO DE VIOLEIROS QUE REALIZAR-SE-A NA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BREJO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002146 | 10/06/2016 | 10500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2016 | 495.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2016 | 760.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2016 | 1152.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS PARAIBA, PERNAMBUCO, AMAZONAS E SERGIPE NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2016 | 1116.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: SEVERINO GONÇALVES DE MELO, JOÃO FERNANDES E MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2016 | 867.60 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS SOLON DE LUCENA, SÃO VICENTE DE PAULA E CAPITAO LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2016 | 800.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO AÇUDE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2016 | 250.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2016 | 175.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2016 | 300.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2016 | 1450.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2016 | 300.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2016 | 80.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2016 | 280.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2016 | 229.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL E PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2016 | 177.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2016 | 360.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA, JOSUE ALVES DE AZEVEDO E CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2016 | 245.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2016 | 1648.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 PESSOAL DE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2016 | 370.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2016 | 107485.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2016 | 25528.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2016 | 1313.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2016 | 42047.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2016 | 550.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2016 | 1840.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, PORTÕES E CORRIMAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2016 | 80.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE INSERÇÃO DE DADOS INICIAIS DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2016 | 6000.00 | 63296438000189 | C G FERREIRA RETIFICA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE MARCHA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002238 | 01/07/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002239 | 01/07/2016 | 1760.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2016 | 739.20 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2016 | 422.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2016 | 154.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2016 | 1070.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2016 | 494.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002272 | 01/07/2016 | 1887.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRITA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002274 | 01/07/2016 | 1277.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0002280 | 01/07/2016 | 12474.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2016 | 210.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2016 | 291.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL E PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2016 | 107.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2016 | 450.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002314 | 01/07/2016 | 1933.70 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002315 | 01/07/2016 | 986.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002316 | 01/07/2016 | 1926.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002317 | 01/07/2016 | 7400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002320 | 01/07/2016 | 3010.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2016 | 300.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002332 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00252512000145 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA REDUÇÃO S 10 PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00252512000145 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA REDUÇÃO S 10 PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2016 | 248.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2016 | 64.74 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2016 | 298.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2016 | 64.74 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2016 | 298.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2016 | 64.74 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2016 | 57.35 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2016 | 338.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002364 | 01/07/2016 | 1894.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002368 | 01/07/2016 | 2580.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002370 | 01/07/2016 | 3280.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO HUMANO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002371 | 01/07/2016 | 3855.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002372 | 01/07/2016 | 520.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002374 | 01/07/2016 | 2927.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2016 | 1074.75 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002379 | 01/07/2016 | 5870.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002380 | 01/07/2016 | 5217.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002383 | 01/07/2016 | 3700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002384 | 01/07/2016 | 4320.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002385 | 01/07/2016 | 1080.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002386 | 01/07/2016 | 2700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002387 | 01/07/2016 | 2700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002389 | 01/07/2016 | 1940.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002391 | 01/07/2016 | 2062.50 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS EFETUADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2016 | 372.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002443 | 01/07/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2016 | 693.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2016 | 380.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2016 | 315.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2016 | 34176.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2016 | 242225.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2016 | 3836.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2016 | 65224.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2016 | 3501.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2016 | 9458.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2016 | 96609.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2016 | 6800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROG. MON.TEMPO INT. - PMTI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2016 | 2000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PROG. MON.TEMPO INT. - PMTI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2016 | 3296.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002555 | 01/07/2016 | 3760.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2016 | 1350.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2016 | 750.00 | 00003629683495 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO SUSTENTAVEL DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2016 | 600.00 | 22857150000159 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2016 | 1000.69 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2016 | 58072.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2016 | 10408.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2016 | 15390.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIAO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2016 | 3520.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2016 | 1831.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002582 | 01/07/2016 | 1650.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2016 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002599 | 01/07/2016 | 960.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE COZINHA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002600 | 01/07/2016 | 2400.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FREEZER PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2016 | 519.21 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2016 | 726.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2016 | 1264.25 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002604 | 01/07/2016 | 1436.76 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002605 | 01/07/2016 | 661.10 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002606 | 01/07/2016 | 1015.20 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2016 | 300.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0002566 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2016 | 10912.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002640 | 01/07/2016 | 1360.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002645 | 01/07/2016 | 3502.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002650 | 01/07/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002651 | 01/07/2016 | 1750.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00008786555499 | RAISSA ALMEIDA BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSESSORAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAS E FEDERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2016 | 4082.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2016 | 1643.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2016 | 1792.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2016 | 300.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002279 | 01/07/2016 | 5400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2016 | 5408.94 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2016 | 425.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2016 | 574.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2016 | 440.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2016 | 652.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2016 | 1200.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2016 | 450.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM ESCRITÓRIOS QUE PRESTAM ASSESSORIAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2016 | 8502.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2016 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002563 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2016 | 102.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2016 | 100.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2016 | 0.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2016 | 966.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2016 | 3885.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2016 | 3107.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2016 | 1086.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2016 | 3143.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2016 | 1202.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2016 | 2577.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2016 | 8390.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2016 | 740.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2016 | 750.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2016 | 316.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2016 | 316.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2016 | 316.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2016 | 316.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2016 | 316.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2016 | 316.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2016 | 316.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2016 | 1074.75 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2016 | 1020.81 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2016 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPDAGEM DE ADVOGADOS DURANTE VISITA A PREFEITUA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2016 | 360.00 | 22945712000116 | MARIA FERREIRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2016 | 1100.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2016 | 2326.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2016 | 2348.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2016 | 105.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002446 | 01/07/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2016 | 21157.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2016 | 898.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2016 | 1168.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2016 | 2351.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLETOR DE ASSINATURA, WEB CAM E FINGKEY PARA O SETOR DE IDENTIFICACÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2016 | 1443.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2016 | 1889.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2016 | 408.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2016 | 463.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2016 | 2887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2016 | 7880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002547 | 01/07/2016 | 1350.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2016 | 6188.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2016 | 1358.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2016 | 3424.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2016 | 20014.51 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2016 | 4985.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2016 | 32049.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2016 | 90.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SÃO BENTO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2016 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2016 | 400.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2016 | 635.00 | 00035864290459 | SEBASTIAO AFONSO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2016 | 369.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE JOAO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2016 | 160.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2016 | 480.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 8026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002230 | 01/07/2016 | 6990.35 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002240 | 01/07/2016 | 770.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002245 | 01/07/2016 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002247 | 01/07/2016 | 276.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002248 | 01/07/2016 | 1456.30 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002249 | 01/07/2016 | 894.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, LINGUIÇA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002250 | 01/07/2016 | 948.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002251 | 01/07/2016 | 852.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002252 | 01/07/2016 | 372.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002254 | 01/07/2016 | 6512.47 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002255 | 01/07/2016 | 2527.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002270 | 01/07/2016 | 6970.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002273 | 01/07/2016 | 896.25 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2016 | 2740.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, MICROPERFURADOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E PELICULAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES E EVILACIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002276 | 01/07/2016 | 3500.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2016 | 60.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2016 | 285.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002297 | 01/07/2016 | 2090.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002298 | 01/07/2016 | 6332.82 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX 0377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2016 | 160.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2016 | 280.00 | 00005378128498 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2016 | 600.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUSA, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2016 | 80.00 | 00009181366442 | JANAILSON DA COSTA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2016 | 80.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2016 | 372.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2016 | 1202.40 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002363 | 01/07/2016 | 3384.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL TOALHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002382 | 01/07/2016 | 1580.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002390 | 01/07/2016 | 1855.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2016 | 256.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2016 | 6332.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2016 | 3027.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2016 | 1901.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2016 | 8657.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2016 | 6828.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2016 | 3369.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2016 | 1884.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2016 | 11746.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2016 | 751.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2016 | 6000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2016 | 330.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PSD DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2016 | 50324.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2016 | 11291.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2016 | 9364.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2016 | 75096.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2016 | 17783.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002517 | 01/07/2016 | 819.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002518 | 01/07/2016 | 260.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002519 | 01/07/2016 | 440.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002520 | 01/07/2016 | 86.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002521 | 01/07/2016 | 332.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002522 | 01/07/2016 | 903.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002523 | 01/07/2016 | 96.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002524 | 01/07/2016 | 74.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002525 | 01/07/2016 | 2254.90 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002526 | 01/07/2016 | 135.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002527 | 01/07/2016 | 738.32 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0002533 | 01/07/2016 | 5060.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2016 | 698.00 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2016 | 2230.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO PSF ALDERI GOMES FERNANDES E EVILACIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2016 | 1120.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002554 | 01/07/2016 | 379.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0002568 | 01/07/2016 | 2600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2016 | 405.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2016 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2016 | 800.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CIRCULO DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2016 | 240.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. (SAMU) REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2016 | 2880.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SAMU) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2016 | 250.00 | 00030097380482 | MARÇONILA DE ALMEIDA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PERSIANAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002613 | 01/07/2016 | 8557.81 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2016 | 1872.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2016 | 13225.67 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002628 | 01/07/2016 | 2664.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2016 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002639 | 01/07/2016 | 984.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2016 | 1110.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002648 | 01/07/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002649 | 01/07/2016 | 550.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2016 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2016 | 1920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2016 | 700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2016 | 244.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2016 | 330.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2016 | 3500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2016 | 1603.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2016 | 2400.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2016 | 515.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2016 | 515.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2016 | 3206.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2016 | 6760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2016 | 2284.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2016 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2016 | 3668.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002319 | 01/07/2016 | 2520.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2016 | 450.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2016 | 1270.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002366 | 01/07/2016 | 1152.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002367 | 01/07/2016 | 1194.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002593 | 01/07/2016 | 450.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002595 | 01/07/2016 | 2334.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002596 | 01/07/2016 | 1240.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ESTANTES DE AÇO COM DUAS PORTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2016 | 7150.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MANOEL CICERO DANTAS NO BAIRRO DOS ESTADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2016 | 1671.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2016 | 1502.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2016 | 1502.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2016 | 2901.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2016 | 2110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2016 | 1300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2016 | 1583.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2016 | 5828.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2016 | 18328.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002231 | 01/07/2016 | 989.45 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002232 | 01/07/2016 | 485.73 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002233 | 01/07/2016 | 739.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002234 | 01/07/2016 | 2460.41 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2016 | 334.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA 9067. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002256 | 01/07/2016 | 1323.02 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002257 | 01/07/2016 | 317.61 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA GLICOSE DESTINADAS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002258 | 01/07/2016 | 210.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002259 | 01/07/2016 | 240.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002260 | 01/07/2016 | 330.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002261 | 01/07/2016 | 606.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002262 | 01/07/2016 | 1212.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002263 | 01/07/2016 | 270.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002264 | 01/07/2016 | 1154.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002265 | 01/07/2016 | 989.45 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002266 | 01/07/2016 | 395.78 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002267 | 01/07/2016 | 485.73 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002268 | 01/07/2016 | 739.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002269 | 01/07/2016 | 880.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS COM AGULHAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002271 | 01/07/2016 | 2968.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002299 | 01/07/2016 | 270.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002300 | 01/07/2016 | 1466.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002301 | 01/07/2016 | 413.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002302 | 01/07/2016 | 46.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002303 | 01/07/2016 | 136.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0002304 | 01/07/2016 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMINA COM BORDA FOSCA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0002305 | 01/07/2016 | 9.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMINA COM BORDA FOSCA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002306 | 01/07/2016 | 968.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002307 | 01/07/2016 | 366.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002308 | 01/07/2016 | 116.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0002309 | 01/07/2016 | 524.96 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002310 | 01/07/2016 | 140.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002311 | 01/07/2016 | 719.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002312 | 01/07/2016 | 290.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002318 | 01/07/2016 | 1700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002321 | 01/07/2016 | 1640.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002323 | 01/07/2016 | 100.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002365 | 01/07/2016 | 1270.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2016 | 5813.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2016 | 553.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2016 | 545.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2016 | 5847.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2016 | 545.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2016 | 553.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2016 | 1382.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2016 | 47981.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2016 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2016 | 11155.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2016 | 9043.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2016 | 11937.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2016 | 15357.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2016 | 3871.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2016 | 3533.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO ALDERI GOMES FERNANDESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2016 | 3533.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2016 | 16258.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2016 | 3933.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2016 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2016 | 14975.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DOS AGENTES DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2016 | 300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2016 | 21565.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2016 | 24392.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0002567 | 01/07/2016 | 4500.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2016 | 970.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2016 | 220.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TUDO DE OXIGENIO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2016 | 130.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPETAS E COLETOR UNIVERSAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002589 | 01/07/2016 | 702.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002590 | 01/07/2016 | 975.65 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2016 | 2089.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2016 | 2999.81 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2016 | 2310.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 04 ESFIGNOMANOMETRO, 01 BRAÇADEIRA, 01 DETECTOR FETAL, 01 NEBULIZADOR, 01 FOCO CLINICO, PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2016 | 5846.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2016 | 545.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2016 | 553.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2016 | 2200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2016 | 1080.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2016 | 180.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2016 | 680.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2016 | 65.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2016 | 450.00 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA DOAÇÃO AO JOVEM SAMUEL DOS SANTOS GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2016 | 120.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2016 | 450.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002535 | 01/07/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002536 | 01/07/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR FRANCISCO GOMES FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002537 | 01/07/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE SEVERINA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002538 | 01/07/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA SEVERINA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002539 | 01/07/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE MARIA FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002540 | 01/07/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR JOSE MARIA FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002541 | 01/07/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA DIVINA NOLETO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002542 | 01/07/2016 | 260.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA DIVINA NOLETO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002543 | 01/07/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR CICERO ROQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002544 | 01/07/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR CICERO ROQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002545 | 01/07/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002546 | 01/07/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CRAS) PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2016 | 2050.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ASSISTIRES MISSA E SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2016 | 250.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002637 | 01/07/2016 | 750.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2016 | 10924.51 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2016 | 2285.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2016 | 13784.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(LIMPEZA PÚBLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2016 | 830.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DO CACIMBÃO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002277 | 01/07/2016 | 2400.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2016 | 1296.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: ELVIRA FERNANDES DUTRA, JUAREZ SARAIVA MAIA, JOÃO DUTRA DE ALMEIDA E MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2016 | 612.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS BENTO FERREIRA DE ALENCAR, ANTONIO GOMES DE ANDRADE E JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2016 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS JOSE ALVES RIBEIRO, JOSE OLIVEIRA DE SOUSA, JOÃO DE PAIVA MAIA E RONIER DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2016 | 1332.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS SERGIPE, PIAUI, GOIAS, JOSE JANUARIO NOBRE E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2016 | 675.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2016 | 750.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2016 | 50.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002313 | 01/07/2016 | 1644.40 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002322 | 01/07/2016 | 3530.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2016 | 1110.00 | 00003271631433 | JOESIO LEANDR0 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002369 | 01/07/2016 | 3097.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002373 | 01/07/2016 | 2254.50 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002375 | 01/07/2016 | 1549.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002381 | 01/07/2016 | 5780.83 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002388 | 01/07/2016 | 1960.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2016 | 223.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2016 | 3616.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2016 | 4580.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2016 | 3725.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2016 | 4476.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2016 | 7354.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2016 | 22014.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2016 | 5200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2016 | 22587.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2016 | 28476.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002528 | 01/07/2016 | 800.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAR LAMINAS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002529 | 01/07/2016 | 200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002530 | 01/07/2016 | 3800.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002531 | 01/07/2016 | 2030.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002532 | 01/07/2016 | 2880.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002534 | 01/07/2016 | 1430.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2016 | 735.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2016 | 53.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002562 | 01/07/2016 | 60000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002565 | 01/07/2016 | 456.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002612 | 01/07/2016 | 2699.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2016 | 3224.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2016 | 4960.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002626 | 01/07/2016 | 6300.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0002627 | 01/07/2016 | 22050.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2016 | 7753.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002643 | 01/07/2016 | 6320.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0002644 | 01/07/2016 | 21000.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2016 | 520.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2016 | 1440.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS JOÃO DUTRA DE ALMEIDA, TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOSE DUTRA DE MORAIS, PEDRO ROQUE DA SILVA E TRAVESSA JOSE DUTRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2016 | 1188.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS JOSÉ JANUARIO NOBRE, CORNELIO ALVES DE AZEVEDO, HENRIQUE HERCULANO, JOSE DUTRA DE MORAIS, JOSE JANUARIO NOBRE, TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO E HENRIQUE HERCULANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2016 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS JOSE INACIO DOS SANTOS, JOÃO BOSCO FERNANDES, ANTONIO INACIO DA COSTA, EUCLIDES VIDAL E OLIVIA SOARES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2016 | 843.00 | 00004955694454 | MARIA UBERLANDIA NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DO CACIMBÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2016 | 420.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2016 | 4730.00 | 00006690716414 | JOSE CARLOS DUTRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2016 | 900.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2016 | 330.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00005378128498 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CANAL E DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2016 | 2040.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMRNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANAL E DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2016 | 440.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2016 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2016 | 127.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2016 | 7622.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2016 | 23006.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2016 | 5920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2016 | 23800.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2016 | 29039.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002815 | 01/08/2016 | 8070.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002816 | 01/08/2016 | 7702.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002819 | 01/08/2016 | 3554.80 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002820 | 01/08/2016 | 2525.35 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002821 | 01/08/2016 | 548.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002822 | 01/08/2016 | 1480.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002823 | 01/08/2016 | 1500.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002824 | 01/08/2016 | 1050.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002829 | 01/08/2016 | 3307.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002832 | 01/08/2016 | 950.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002837 | 01/08/2016 | 2600.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002845 | 01/08/2016 | 6194.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2016 | 3224.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2016 | 4743.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002898 | 01/08/2016 | 35000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2016 | 750.00 | 00007208141460 | ROMARIO SOARES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2016 | 522.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2016 | 190.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2016 | 7692.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2016 | 450.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2016 | 120.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2016 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2016 | 1680.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FREEZER HORIZONTAL PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002664 | 01/08/2016 | 1200.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002668 | 01/08/2016 | 1647.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002669 | 01/08/2016 | 989.45 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002671 | 01/08/2016 | 1457.29 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002672 | 01/08/2016 | 2250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002676 | 01/08/2016 | 146.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0002677 | 01/08/2016 | 31.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMINA COM BORDA FOSCA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002681 | 01/08/2016 | 1160.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002682 | 01/08/2016 | 998.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002686 | 01/08/2016 | 658.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002687 | 01/08/2016 | 776.38 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002688 | 01/08/2016 | 2042.08 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2016 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2016 | 37568.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2016 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2016 | 11228.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2016 | 14125.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2016 | 3343.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2016 | 14200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2016 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2016 | 11657.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2016 | 2825.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2016 | 17545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2016 | 25376.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002827 | 01/08/2016 | 2959.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002835 | 01/08/2016 | 1799.81 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002838 | 01/08/2016 | 3280.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002840 | 01/08/2016 | 2222.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002854 | 01/08/2016 | 8000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2016 | 4405.91 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2016 | 1392.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002909 | 01/08/2016 | 220.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002910 | 01/08/2016 | 963.26 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002913 | 01/08/2016 | 110.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002914 | 01/08/2016 | 620.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002915 | 01/08/2016 | 4500.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2016 | 396.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2016 | 123.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2016 | 170.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2016 | 85.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2016 | 1400.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAMA E 01 COLCHÃO PARA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002828 | 01/08/2016 | 1700.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2016 | 750.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002949 | 01/08/2016 | 1954.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2016 | 17.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002951 | 01/08/2016 | 1591.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002952 | 01/08/2016 | 2241.70 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002953 | 01/08/2016 | 1841.10 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002954 | 01/08/2016 | 2222.15 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002955 | 01/08/2016 | 5997.25 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2016 | 25.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2016 | 601.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUCIDIAL EM FAVOR DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2016 | 3668.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2016 | 3602.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2016 | 6760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2016 | 1696.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2016 | 3840.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2016 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2016 | 10000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2016 | 620.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002670 | 01/08/2016 | 6178.29 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002673 | 01/08/2016 | 1300.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002674 | 01/08/2016 | 402.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002675 | 01/08/2016 | 251.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002678 | 01/08/2016 | 150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002679 | 01/08/2016 | 256.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002680 | 01/08/2016 | 172.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002683 | 01/08/2016 | 2982.10 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2016 | 6000.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2016 | 6000.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002695 | 01/08/2016 | 2977.74 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2016 | 300.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A MOSSORO-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2016 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2016 | 400.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A NATAL-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2016 | 80.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SÃO BENTO-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2016 | 249.00 | 00001822689422 | IAGO LIANDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE MARMORE NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009181366442 | JANAILSON DA COSTA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2016 | 750.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2016 | 6000.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL-RN, FORTALEZA-CE, PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2016 | 2900.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2016 | 17836.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2016 | 880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE UM SERVIDOR LOTADO NUMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2016 | 46530.97 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2016 | 11463.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2016 | 6492.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2016 | 75632.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002830 | 01/08/2016 | 4773.75 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002831 | 01/08/2016 | 1030.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002849 | 01/08/2016 | 1596.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2016 | 15113.98 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2016 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2016 | 1716.95 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002895 | 01/08/2016 | 3792.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002896 | 01/08/2016 | 984.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002900 | 01/08/2016 | 20.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2695/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2016 | 1457.30 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2016 | 460.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM. DE PROD.MED. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2016 | 917.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2016 | 340.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000322016 | 0002922 | 01/08/2016 | 1300.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO C.E.O. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002923 | 01/08/2016 | 4200.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002935 | 01/08/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002959 | 01/08/2016 | 364.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0002960 | 01/08/2016 | 1348.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002969 | 01/08/2016 | 1900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SPLTI 9.000 BTUS PARA UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002970 | 01/08/2016 | 1900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SPLTI 9.000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002663 | 01/08/2016 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002705 | 01/08/2016 | 3150.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2016 | 3228.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2016 | 7880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2016 | 6064.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2016 | 670.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2016 | 119.00 | 22945712000116 | MARIA FERREIRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2016 | 1120.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2016 | 425.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2016 | 20604.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2016 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2016 | 2364.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002892 | 01/08/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2016 | 982.00 | 22945712000116 | MARIA FERREIRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2016 | 270.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA BEDOUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2016 | 175.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA BEDOUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2016 | 1244.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE NOBREAK, IMPRESSORAS E OUTROS SERVIÇOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0002971 | 01/08/2016 | 1900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 9.000 BTSU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2016 | 5902.93 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2016 | 1751.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2016 | 894.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2016 | 221.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2016 | 829.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2016 | 194.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2016 | 21.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2016 | 86.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2016 | 300.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES/EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2016 | 104.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2016 | 8165.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2016 | 3913.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2016 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2016 | 400.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELACIONADOS AO BALANÇO DO MES DE JULHO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002885 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2016 | 600.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ENVIO AO MPF DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2016 | 0.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2016 | 0.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2016 | 5208.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2016 | 5397.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2016 | 27000.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2016 | 925.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2016 | 2965.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2016 | 217.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2016 | 410.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADAS NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2016 | 167.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADAS NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2016 | 1915.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2016 | 894.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002665 | 01/08/2016 | 1320.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002666 | 01/08/2016 | 1600.07 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002667 | 01/08/2016 | 1514.86 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2016 | 70.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002689 | 01/08/2016 | 998.47 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002690 | 01/08/2016 | 792.80 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002691 | 01/08/2016 | 967.73 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SUSTENTÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E ESTUDOS DO PROJETO PDDE DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2016 | 700.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002704 | 01/08/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2016 | 72.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002719 | 01/08/2016 | 1829.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002720 | 01/08/2016 | 3620.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2016 | 1340.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002732 | 01/08/2016 | 1563.75 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002733 | 01/08/2016 | 2967.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELHAS, TIJOLOS, LAJOTAS E TRELIÇA FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002734 | 01/08/2016 | 1158.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2016 | 925.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2016 | 500.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SUSTENTÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E ESTUDOS DO PROJETO PDDE DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2016 | 210.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002748 | 01/08/2016 | 340.80 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2016 | 3633.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2016 | 19360.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2016 | 32368.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2016 | 235987.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2016 | 3035.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2016 | 67259.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2016 | 2626.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2016 | 9797.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2016 | 8800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2016 | 105252.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002814 | 01/08/2016 | 8523.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002817 | 01/08/2016 | 3260.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002818 | 01/08/2016 | 3087.50 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002825 | 01/08/2016 | 4210.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002826 | 01/08/2016 | 400.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002833 | 01/08/2016 | 3949.73 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002834 | 01/08/2016 | 1953.12 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002836 | 01/08/2016 | 3700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002839 | 01/08/2016 | 540.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002841 | 01/08/2016 | 2170.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS EFETUADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002842 | 01/08/2016 | 5185.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002843 | 01/08/2016 | 5655.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002844 | 01/08/2016 | 6477.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002846 | 01/08/2016 | 3733.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002847 | 01/08/2016 | 3488.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002848 | 01/08/2016 | 4510.60 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002850 | 01/08/2016 | 4000.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002851 | 01/08/2016 | 2160.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002852 | 01/08/2016 | 366.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002853 | 01/08/2016 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002855 | 01/08/2016 | 12000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2016 | 11031.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2016 | 345.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012019533405 | MARIA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2016 | 437.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2016 | 390.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002872 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002873 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2016 | 422.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA DA REDE PCR/PB E AGENDA DE FORMAÇÕES DA UNIDADE TEMATICA I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2016 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE EDUCACENSO NO HOTEL CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2016 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2016 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 19 DO MES EM CURSO SOBRE INSERÇÃO DE DADOS DO CONCURSO PÚBLICO NO PORTAL DO TCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002897 | 01/08/2016 | 3938.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002904 | 01/08/2016 | 781.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002905 | 01/08/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2016 | 5200.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2016 | 1831.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002928 | 01/08/2016 | 5009.25 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00007768162412 | FRANCISCO CARLOS COSTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002938 | 01/08/2016 | 4155.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00008786555499 | RAISSA ALMEIDA BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSESSORAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAS E FEDERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2016 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2016 | 2588.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2016 | 37204.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2016 | 16706.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2016 | 10648.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2016 | 726.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002968 | 01/08/2016 | 4005.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/08/2016 | 1003.60 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/08/2016 | 485.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2016 | 1834.00 | 12974098000167 | A C LEITE-ME (CARDANSERVICE) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACA PARA BOMBA HIDRAULICA E OUTRAS PEÇAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2016 | 132.00 | 00011704548446 | FRANCISCO LIPIO FERREIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2016 | 211.00 | 00084500670149 | JOSE ALBERTO ARAUJO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSERTO DE CISTERNAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2016 | 237.00 | 00004991682401 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2016 | 106.00 | 00012715532440 | EUDERLANDO MOTA DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2016 | 150.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2016 | 150.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MINISTÉRIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2016 | 40.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2016 | 80.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2016 | 300.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIRTUDE DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2016 | 8740.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2016 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2016 | 852.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2016 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003107 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2016 | 4740.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003168 | 01/09/2016 | 2019.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. (MATERIAL DE EXPEDIENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2016 | 0.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2016 | 1059.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2016 | 0.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2016 | 3013.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2016 | 2.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2016 | 101.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2016 | 750.50 | 01227588000183 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2016 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2016 | 190.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO ALVES E ALVES ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362016 | 0003239 | 01/09/2016 | 16500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2016 | 292.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADAS NA CONTA 22.057-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADAS NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMAVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADAS NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2016 | 765.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2016 | 20785.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003089 | 01/09/2016 | 220.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2016 | 898.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2016 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003192 | 01/09/2016 | 1690.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2016 | 1060.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2016 | 1727.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (FIRMAS, CARÕES DE AUTÓGRAFOS, CERTIDÕES E REGISTRO DE AUTENTICAÇÕES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2016 | 2887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2016 | 7880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2016 | 2064.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2016 | 3296.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2016 | 9680.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2016 | 30880.11 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2016 | 236265.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2016 | 2762.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2016 | 66481.14 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2016 | 2626.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2016 | 8733.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2016 | 10170.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2016 | 107299.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇSO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2016 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PCR/PB E AGENDA DE FORMAÇÕES DA UNIDADE TEMATICA I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2016 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O CENSO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2016 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2016 | 380.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2016 | 375.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2016 | 100.00 | 00012019533405 | MARIA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003063 | 01/09/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003064 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2016 | 422.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003066 | 01/09/2016 | 78.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003067 | 01/09/2016 | 1079.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC/CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003068 | 01/09/2016 | 1414.20 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003069 | 01/09/2016 | 504.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003071 | 01/09/2016 | 2502.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003073 | 01/09/2016 | 1585.20 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003079 | 01/09/2016 | 1601.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003080 | 01/09/2016 | 1173.40 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003081 | 01/09/2016 | 893.80 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003082 | 01/09/2016 | 2178.20 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2016 | 460.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2016 | 317.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES E CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2016 | 212.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003087 | 01/09/2016 | 2145.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2016 | 284.90 | 09061555000118 | PISTA E CAMPO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SAPATILHA DE ATLETISMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2016 | 1663.10 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2016 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2016 | 30.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2016 | 360.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2016 | 600.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2016 E PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO FEEPB, CUJO OBJETIVO É A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDIÇÃO 2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2016 | 380.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2016 | 1110.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2016 | 395.00 | 22625165000191 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2016 | 250.00 | 00003629683495 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO SUSTENTAVEL DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003125 | 01/09/2016 | 4320.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5769 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003133 | 01/09/2016 | 12000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003135 | 01/09/2016 | 2160.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003137 | 01/09/2016 | 596.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003140 | 01/09/2016 | 30000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2016 | 1440.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003150 | 01/09/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003151 | 01/09/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2016 | 1500.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003158 | 01/09/2016 | 1419.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2016 | 1614.60 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2016 | 1831.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2016 | 5200.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003170 | 01/09/2016 | 7482.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003171 | 01/09/2016 | 5679.18 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003172 | 01/09/2016 | 7001.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003175 | 01/09/2016 | 3521.35 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003177 | 01/09/2016 | 3668.70 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003178 | 01/09/2016 | 1360.65 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003179 | 01/09/2016 | 3422.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003182 | 01/09/2016 | 3738.25 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003183 | 01/09/2016 | 300.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003184 | 01/09/2016 | 2013.05 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003185 | 01/09/2016 | 1752.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003188 | 01/09/2016 | 4577.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003189 | 01/09/2016 | 650.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003193 | 01/09/2016 | 1358.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003194 | 01/09/2016 | 5103.46 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003195 | 01/09/2016 | 2100.63 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003199 | 01/09/2016 | 5015.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2016 | 3328.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003209 | 01/09/2016 | 1545.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2016 | 726.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2016 | 37704.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2016 | 16829.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2016 | 650.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2016 | 784.20 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDIFICAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003259 | 01/09/2016 | 77568.43 | 12423070000131 | WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00272016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00008786555499 | RAISSA ALMEIDA BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSESSORAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAS E FEDERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2016 | 400.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO SOUSA E PATOS, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NO PSF MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2016 | 880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2016 | 45961.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2016 | 10264.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2016 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2016 | 5220.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2016 | 76349.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2016 | 17260.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003070 | 01/09/2016 | 1583.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003072 | 01/09/2016 | 788.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003074 | 01/09/2016 | 993.60 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003075 | 01/09/2016 | 3996.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2016 | 60.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003088 | 01/09/2016 | 770.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2016 | 3853.07 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2016 | 520.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2016 | 295.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2016 | 5000.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE O ANO DE 2016 COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS PÚBLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2016 | 187.28 | 21011924000163 | ISP SAÚDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003126 | 01/09/2016 | 7339.73 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003136 | 01/09/2016 | 902.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003141 | 01/09/2016 | 50000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003154 | 01/09/2016 | 2494.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2016 | 600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003190 | 01/09/2016 | 1480.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003210 | 01/09/2016 | 4024.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003230 | 01/09/2016 | 1300.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO C.E.O. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003236 | 01/09/2016 | 6964.65 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003244 | 01/09/2016 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003249 | 01/09/2016 | 10.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2675/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2016 | 3510.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003251 | 01/09/2016 | 6720.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2016 | 3840.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2016 | 2520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2016 | 923.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2016 | 424.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2016 | 556.83 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SCFV) PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2016 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2016 | 120.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2016 | 1332.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS JOAO BOSCO FERNANDES, MANOEL PADEIRO, GETULIO VARGAS, PIAUI, BAHIA, MARANHÃO E CEARÁ NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2016 | 1116.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS JOAO BOSCO FERNANDES, GETULIO VARGAS, ANTENOR NAVARRO, DEP. AMERICO MAIA E HORACIO PIMENTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2016 | 7622.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2016 | 24216.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2016 | 5200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2016 | 23027.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2016 | 30480.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2016 | 1440.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS JOAO DUTRA DE ALMEIDA, TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOSE DUTRA DE MORAIS, PE. AYRES, OLEGARIO DOROTEA DUTRA E ANTONIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2016 | 450.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2016 | 2809.26 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2016 | 3022.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003108 | 01/09/2016 | 42000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2016 | 1590.00 | 00002789276455 | JOSE IONESIO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2016 | 175.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003142 | 01/09/2016 | 40000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2016 | 1200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA O CACIMBAO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003173 | 01/09/2016 | 10005.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003174 | 01/09/2016 | 761.49 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003176 | 01/09/2016 | 2963.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003191 | 01/09/2016 | 1380.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2016 | 6734.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2016 | 5000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003262 | 01/09/2016 | 2100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2016 | 3206.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2016 | 6760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2016 | 1419.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2016 | 1005.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUCIDIAL EM FAVOR DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2016 | 3668.49 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL FPM/STN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003156 | 01/09/2016 | 1795.83 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003157 | 01/09/2016 | 1786.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003159 | 01/09/2016 | 1930.70 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003180 | 01/09/2016 | 2841.45 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003181 | 01/09/2016 | 660.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003197 | 01/09/2016 | 2238.97 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003198 | 01/09/2016 | 2121.55 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003211 | 01/09/2016 | 1050.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003212 | 01/09/2016 | 1228.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003218 | 01/09/2016 | 3035.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003219 | 01/09/2016 | 3027.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.022-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2016 | 70.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2016 | 80.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003232 | 01/09/2016 | 5665.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2016 | 37622.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2016 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2016 | 14125.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2016 | 10098.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2016 | 14538.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2016 | 14200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2016 | 11790.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2016 | 14282.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2016 | 4221.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2016 | 2997.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2016 | 30395.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2016 | 11959.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2016 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2016 | 150.00 | 00009181366442 | JANAILSON DA COSTA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003124 | 01/09/2016 | 15000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2016 | 448.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE 5239. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003130 | 01/09/2016 | 1052.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003131 | 01/09/2016 | 154.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003132 | 01/09/2016 | 513.84 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003134 | 01/09/2016 | 209.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003138 | 01/09/2016 | 388.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003139 | 01/09/2016 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003145 | 01/09/2016 | 219.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003146 | 01/09/2016 | 513.84 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003147 | 01/09/2016 | 192.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003148 | 01/09/2016 | 192.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003149 | 01/09/2016 | 453.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003155 | 01/09/2016 | 2382.52 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2016 | 1399.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2016 | 2978.98 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003169 | 01/09/2016 | 2706.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003186 | 01/09/2016 | 2127.05 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003187 | 01/09/2016 | 700.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003196 | 01/09/2016 | 2358.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003213 | 01/09/2016 | 1251.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003228 | 01/09/2016 | 370.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003229 | 01/09/2016 | 1158.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003231 | 01/09/2016 | 2250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003233 | 01/09/2016 | 480.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS COM AGULHAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003234 | 01/09/2016 | 737.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003235 | 01/09/2016 | 3587.92 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003237 | 01/09/2016 | 827.54 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003238 | 01/09/2016 | 335.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2016 | 500.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO CACIMBAO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2016 | 600.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA E TROCA DE MANGUEIRA DA PARA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2016 | 500.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003272 | 05/09/2016 | 939.55 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003275 | 05/09/2016 | 2319.66 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003293 | 05/09/2016 | 1301.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003294 | 05/09/2016 | 1274.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0003276 | 05/09/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003277 | 05/09/2016 | 260.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR DAVID ALAN DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0003289 | 05/09/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003290 | 05/09/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA TEREZA FERREIRA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003271 | 05/09/2016 | 681.15 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003273 | 05/09/2016 | 733.40 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003274 | 05/09/2016 | 550.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003278 | 05/09/2016 | 1989.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003279 | 05/09/2016 | 872.56 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003280 | 05/09/2016 | 280.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003281 | 05/09/2016 | 1227.38 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003282 | 05/09/2016 | 1464.33 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/09/2016 | 400.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003284 | 05/09/2016 | 587.36 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003285 | 05/09/2016 | 488.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003286 | 05/09/2016 | 1564.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003287 | 05/09/2016 | 741.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003288 | 05/09/2016 | 6602.03 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003291 | 05/09/2016 | 3370.54 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003292 | 05/09/2016 | 613.16 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2016 | 500.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA CAIXA D´ÁGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/09/2016 | 1510.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003268 | 05/09/2016 | 1579.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003269 | 05/09/2016 | 1350.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/09/2016 | 75.00 | 25314100000113 | MAIS RECARGA - PATRICIA BARROS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003295 | 06/09/2016 | 636.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003296 | 06/09/2016 | 166.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003297 | 06/09/2016 | 1444.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/09/2016 | 150.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003299 | 08/09/2016 | 950.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003301 | 09/09/2016 | 1880.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/09/2016 | 450.00 | 00003271631433 | JOESIO LEANDR0 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/09/2016 | 1730.00 | 12910634000160 | LAB.ANAL. CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003305 | 12/09/2016 | 136.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0003306 | 12/09/2016 | 22.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003303 | 12/09/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003302 | 12/09/2016 | 690.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2016 | 1340.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003307 | 13/09/2016 | 1971.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003309 | 13/09/2016 | 281.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003311 | 16/09/2016 | 391.90 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003312 | 16/09/2016 | 455.56 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003310 | 16/09/2016 | 1881.95 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/09/2016 | 45.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO, CERTIFICADOS E OU MEDALHAS, NA 19 OBA E OU 10 MOBFOG DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/09/2016 | 500.00 | 14915741000107 | GENILSON RICARDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/09/2016 | 950.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/09/2016 | 880.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003315 | 22/09/2016 | 13.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003319 | 23/09/2016 | 5830.16 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003318 | 23/09/2016 | 1212.77 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003320 | 23/09/2016 | 2795.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003321 | 27/09/2016 | 900.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003322 | 28/09/2016 | 320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003323 | 28/09/2016 | 635.58 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2016 | 7091.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/10/2016 | 1893.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/10/2016 | 11473.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/10/2016 | 7195.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/10/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/10/2016 | 1909.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2016 | 2419.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2016 | 12427.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2016 | 8000.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/10/2016 | 3468.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/10/2016 | 2442.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/10/2016 | 2900.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/10/2016 | 11873.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/10/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/10/2016 | 2909.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/10/2016 | 7246.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/10/2016 | 3019.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2016 | 1901.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/10/2016 | 12247.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2016 | 2552.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTURO DE 2016 DO PESSOAL SUBSTITUTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/10/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRAFITICAÇÃO PSF A UM PRESTADOR DE SERVIÇOS DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2016 | 44960.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2016 | 11674.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/10/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/10/2016 | 5597.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2016 | 78819.23 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2016 | 18286.85 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2016 | 216.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMÓVEIS FILIAL VIII | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 RECEPTOR DE TV PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2016 | 595.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMÓVEIS FILIAL VIII | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 SECADORES DE CABELO E 03 PRANCHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2016 | 160.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A SOUSA, PATOS E POMBAL ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2016 | 120.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS-PB E SOUSA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2016 | 360.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS, SOUSA E POMBAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2016 | 1100.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2016 | 2107.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2016 | 1242.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2016 | 263.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 8690.QFH 0500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0003615 | 03/10/2016 | 4105.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003616 | 03/10/2016 | 46.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0003617 | 03/10/2016 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003618 | 03/10/2016 | 481.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003621 | 03/10/2016 | 703.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003622 | 03/10/2016 | 469.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003623 | 03/10/2016 | 966.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003624 | 03/10/2016 | 395.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003625 | 03/10/2016 | 323.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003627 | 03/10/2016 | 1054.40 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003628 | 03/10/2016 | 330.16 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003629 | 03/10/2016 | 919.46 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003630 | 03/10/2016 | 1766.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003631 | 03/10/2016 | 538.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003632 | 03/10/2016 | 1161.30 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003633 | 03/10/2016 | 994.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003634 | 03/10/2016 | 1441.15 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003635 | 03/10/2016 | 852.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003639 | 03/10/2016 | 4346.35 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003641 | 03/10/2016 | 3939.16 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/10/2016 | 200.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003663 | 03/10/2016 | 384.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003665 | 03/10/2016 | 3996.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003666 | 03/10/2016 | 1152.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003672 | 03/10/2016 | 5375.43 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003682 | 03/10/2016 | 1643.30 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003687 | 03/10/2016 | 313.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/10/2016 | 205.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/10/2016 | 550.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/10/2016 | 1795.48 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/10/2016 | 1600.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/10/2016 | 1120.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003736 | 03/10/2016 | 782.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA E BOLACHAS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003361 | 03/10/2016 | 21000.00 | 00005087017401 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATIGINDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/10/2016 | 7894.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/10/2016 | 23195.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/10/2016 | 5493.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/10/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/10/2016 | 24952.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/10/2016 | 29014.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/10/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/10/2016 | 500.00 | 00004561311408 | JAIRAN GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO DOS BOIS, BURACO DE PEDRA, BOM LUGAR E TRANQUEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003450 | 03/10/2016 | 40000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/10/2016 | 3739.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/10/2016 | 4360.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/10/2016 | 3748.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/10/2016 | 4467.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2016 | 3786.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/10/2016 | 4496.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/10/2016 | 3590.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/10/2016 | 4568.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/10/2016 | 3636.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/10/2016 | 4649.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2016 | 630.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2016 | 558.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DEPUTADO AMÉRICO MAIA, JOSE FERNANDES DE ALENCAR E BENTO FERREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2016 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DEPUTADO AMERICO MAIA, PE. AYRES, CARLOS GOMES, SOLON DE LUCENA, ANTENOR NAVARRO E SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2016 | 1440.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS JOSE LUIZ, ANTONIO OLIMPIO MAIA, ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA, BENTO FERREIRA DE ALENCAR, CICERO ALVES FERNANDES E MARIA DO SOCORRO MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/10/2016 | 1440.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS GETULIO VARGAS, CEARA, BAHIA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIBA, PERNAMBUCO E AMAZONAS NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003704 | 03/10/2016 | 980.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADPS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003705 | 03/10/2016 | 1200.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003706 | 03/10/2016 | 1380.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003707 | 03/10/2016 | 1480.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003708 | 03/10/2016 | 1920.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2016 | 150.00 | 00011852535482 | CLAUDIANO DE OLIVEIRA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DU UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/10/2016 | 632.00 | 00002621884490 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA COSME DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/10/2016 | 350.00 | 00006718814423 | CICERA ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/10/2016 | 200.00 | 00070925835439 | ERISMAR FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/10/2016 | 4693.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/10/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/10/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003723 | 03/10/2016 | 2855.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003737 | 03/10/2016 | 510.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/10/2016 | 150.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/10/2016 | 150.00 | 00009181366442 | JANAILSON DA COSTA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003382 | 03/10/2016 | 539.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, IOGURTE E POLPA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003440 | 03/10/2016 | 1998.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003443 | 03/10/2016 | 2565.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/10/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/10/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/10/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/10/2016 | 37027.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2016 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2016 | 10098.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2016 | 14125.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/10/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2016 | 15652.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/10/2016 | 4006.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/10/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/10/2016 | 14200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/10/2016 | 14582.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/10/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/10/2016 | 2950.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/10/2016 | 11135.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/10/2016 | 5878.93 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/10/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/10/2016 | 545.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/10/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/10/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/10/2016 | 2316.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/10/2016 | 769.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2016 | 5924.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2016 | 1093.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2016 | 545.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/10/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/10/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/10/2016 | 2316.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/10/2016 | 7762.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/10/2016 | 1819.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/10/2016 | 2504.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/10/2016 | 631.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/10/2016 | 576.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/10/2016 | 576.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/10/2016 | 2488.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2016 | 6003.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2016 | 1646.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2016 | 545.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2016 | 480.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2016 | 2316.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2016 | 26826.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2016 | 18165.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003591 | 03/10/2016 | 663.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003592 | 03/10/2016 | 780.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003593 | 03/10/2016 | 1833.33 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0003594 | 03/10/2016 | 792.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003619 | 03/10/2016 | 481.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003620 | 03/10/2016 | 1342.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003626 | 03/10/2016 | 280.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA A FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003636 | 03/10/2016 | 1186.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003637 | 03/10/2016 | 388.19 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003638 | 03/10/2016 | 1669.98 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003709 | 03/10/2016 | 2550.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTI LASER PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003710 | 03/10/2016 | 1879.89 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003713 | 03/10/2016 | 1200.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003714 | 03/10/2016 | 948.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/10/2016 | 1415.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003380 | 03/10/2016 | 798.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA, BISCOITOS, BOLACHAS E PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003447 | 03/10/2016 | 7000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/10/2016 | 1744.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003675 | 03/10/2016 | 788.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA, BISCOITOS, BOLACHAS E PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003684 | 03/10/2016 | 1794.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003711 | 03/10/2016 | 2606.02 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003720 | 03/10/2016 | 1835.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/10/2016 | 22000.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090-2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/10/2016 | 10014.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00062-2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/10/2016 | 550.00 | 00080497586487 | JOSE GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/10/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/10/2016 | 3206.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/10/2016 | 6760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/10/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/10/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/10/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/10/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/10/2016 | 3500.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, NATAL-RN SOUSA E PATOS, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/10/2016 | 160.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A SOUSA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/10/2016 | 160.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/10/2016 | 160.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS, SOUSA E POMBAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003359 | 03/10/2016 | 5320.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/10/2016 | 800.00 | 00080497586487 | JOSE GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOM DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/10/2016 | 165.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003371 | 03/10/2016 | 1840.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, LINGUIÇA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003372 | 03/10/2016 | 2674.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003373 | 03/10/2016 | 930.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003381 | 03/10/2016 | 539.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA E IOGURTE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003438 | 03/10/2016 | 3036.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003441 | 03/10/2016 | 3208.40 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2016 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/10/2016 | 7102.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/10/2016 | 2843.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/10/2016 | 1893.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/10/2016 | 1308.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/10/2016 | 11911.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/10/2016 | 160.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DA JUAZEIRO DO NORTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PERMACULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/10/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/10/2016 | 4200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/10/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/10/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/10/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/10/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003806 | 03/10/2016 | 1040.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE O ANO DE 2016 COM O DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALNA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES ASSOCIADOS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/10/2016 | 2887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/10/2016 | 7880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/10/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/10/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/10/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/10/2016 | 463.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/10/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/10/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/10/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/10/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003642 | 03/10/2016 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/10/2016 | 205.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/10/2016 | 600.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/10/2016 | 64.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/10/2016 | 1050.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/10/2016 | 880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/10/2016 | 21429.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/10/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/10/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/10/2016 | 1138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/10/2016 | 3190.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/10/2016 | 3353.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/10/2016 | 3310.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/10/2016 | 3310.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/10/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/10/2016 | 3310.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/10/2016 | 884.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003686 | 03/10/2016 | 342.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003694 | 03/10/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003695 | 03/10/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/10/2016 | 313.00 | 07217451000124 | M NEUZA DAS NEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2016 | 270.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/10/2016 | 650.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPDAGEM DE ADVOGADOS DURANTE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2016 | 3504.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2016 | 11.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2016 | 0.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/10/2016 | 231.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2016 | 1318.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/10/2016 | 2.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/10/2016 | 102.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/10/2016 | 0.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2016 | 3666.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES/EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/10/2016 | 450.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/10/2016 | 868.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/10/2016 | 9113.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/10/2016 | 3913.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/10/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/10/2016 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVOS A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/10/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/10/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003467 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/10/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/10/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/10/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/10/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2016 | 1455.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/10/2016 | 2306.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/10/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/10/2016 | 1331.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/10/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/10/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/10/2016 | 2438.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2016 | 88.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/10/2016 | 86.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/10/2016 | 20.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2016 | 600.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ENVIO AO MPF DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2016 | 5251.91 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003696 | 03/10/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2016 | 3767.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2016 | 65.00 | 00004427736416 | RISONEIDE LINHARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORNECEDORA DE AGUA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2016 | 1057.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/10/2016 | 425.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NO AUDITORIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/10/2016 | 264.00 | 00012673782478 | SAMUEL DANTAS DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/10/2016 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE TREINAMENTO E FORMAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/10/2016 | 80.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE TREINAMENTO E FORMAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/10/2016 | 80.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RETIFICAÇÃO DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/10/2016 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE RETIFICAÇÃO DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003360 | 03/10/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/10/2016 | 64.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003370 | 03/10/2016 | 2736.36 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003374 | 03/10/2016 | 480.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003375 | 03/10/2016 | 2160.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003376 | 03/10/2016 | 58.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003377 | 03/10/2016 | 1430.90 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003378 | 03/10/2016 | 2680.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003379 | 03/10/2016 | 1422.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/10/2016 | 3296.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/10/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/10/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/10/2016 | 30583.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/10/2016 | 233551.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/10/2016 | 2824.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/10/2016 | 67281.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/10/2016 | 2626.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/10/2016 | 8800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MONITORAMENTE TEMPO INTEGRAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/10/2016 | 11689.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/10/2016 | 106352.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/10/2016 | 100.00 | 00076029778404 | MARIA DE FATIMA BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/10/2016 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/10/2016 | 345.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/10/2016 | 422.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/10/2016 | 100.00 | 00012019533405 | MARIA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003425 | 03/10/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003426 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/10/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/10/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/10/2016 | 375.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/10/2016 | 100.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/10/2016 | 323.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003439 | 03/10/2016 | 1187.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003442 | 03/10/2016 | 2602.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003446 | 03/10/2016 | 35000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003448 | 03/10/2016 | 12000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003449 | 03/10/2016 | 15000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/10/2016 | 574.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/10/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/10/2016 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SOBRE O CENSO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/10/2016 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/10/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/10/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/10/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/10/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/10/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/10/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2016 | 595.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMÓVEIS FILIAL VIII | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 SECADORES DE CABELO E 03 PRANCHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2016 | 80.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2016 | 632.00 | 00070114873445 | TACIO ALLAN VITORIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DO MURO DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2016 | 569.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DO MURO DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2016 | 427.00 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DO MURO DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003640 | 03/10/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003643 | 03/10/2016 | 1260.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003644 | 03/10/2016 | 1242.10 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003645 | 03/10/2016 | 1422.80 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003646 | 03/10/2016 | 1578.10 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003647 | 03/10/2016 | 1360.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003648 | 03/10/2016 | 1550.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003652 | 03/10/2016 | 10009.27 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/10/2016 | 670.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/10/2016 | 300.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/10/2016 | 500.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003656 | 03/10/2016 | 560.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003657 | 03/10/2016 | 2826.56 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/10/2016 | 650.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV IÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/10/2016 | 622.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV IÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/10/2016 | 440.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV IÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003661 | 03/10/2016 | 904.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003662 | 03/10/2016 | 588.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003664 | 03/10/2016 | 1585.20 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003667 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/10/2016 | 450.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A 1ª FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2016 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A 1ª FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2016 | 600.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE APOSTILHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003674 | 03/10/2016 | 1950.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003676 | 03/10/2016 | 826.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS E PAES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003677 | 03/10/2016 | 782.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS E PAES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003678 | 03/10/2016 | 990.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS E PAES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003679 | 03/10/2016 | 550.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003680 | 03/10/2016 | 858.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, IOGURTES, POLPA DE FRUTAS E PAES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003681 | 03/10/2016 | 10394.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS, IOGURTES, POLPA DE FRUTAS E PAES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003683 | 03/10/2016 | 3825.30 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003685 | 03/10/2016 | 1508.80 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/10/2016 | 5200.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2016 | 1818.18 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/10/2016 | 1818.18 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/10/2016 | 1663.10 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00008786555499 | RAISSA ALMEIDA BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSESSORAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAS E FEDERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003698 | 03/10/2016 | 2118.48 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003699 | 03/10/2016 | 481.28 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2016 | 366.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/10/2016 | 450.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 0003703 | 03/10/2016 | 5949.90 | 19888037000126 | COMERCIAL MAIA & TRINDADE LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CRECHE NOSSA SENHORA DO MILAGRES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003712 | 03/10/2016 | 3006.60 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003715 | 03/10/2016 | 1113.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003716 | 03/10/2016 | 1506.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003717 | 03/10/2016 | 1960.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003718 | 03/10/2016 | 3700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003719 | 03/10/2016 | 1080.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003721 | 03/10/2016 | 2600.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003722 | 03/10/2016 | 3341.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003724 | 03/10/2016 | 1210.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2016 | 450.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003734 | 03/10/2016 | 2027.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003735 | 03/10/2016 | 3195.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003738 | 03/10/2016 | 2027.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0003739 | 04/10/2016 | 4227.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0003740 | 06/10/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0003741 | 06/10/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0003742 | 06/10/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003743 | 06/10/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003744 | 06/10/2016 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DA SENHORA ANA LUCIA GONÇALVES FORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003745 | 06/10/2016 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DO SENHOR ERIMAR GUEDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/10/2016 | 395.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/10/2016 | 350.00 | 00035162007404 | MARIA LEDICLEIDE GARCIA DE A. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/10/2016 | 765.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/10/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003747 | 10/10/2016 | 3920.62 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2016 | 187.28 | 21011924000163 | ISP SAÚDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/10/2016 | 3668.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2016 | 46111.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DEBITADO EM INDEVIDO EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2016 | 350.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2016 | 726.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/10/2016 | 85.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003784 | 11/10/2016 | 791.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003785 | 13/10/2016 | 3502.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/10/2016 | 1680.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR E ROLAMENTOS DO TRATOR DA LIMPEZA PÚLBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/10/2016 | 1818.18 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/10/2016 | 180.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/10/2016 | 6157.96 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/10/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003751 | 18/10/2016 | 1350.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/10/2016 | 528.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2016 | 2966.25 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/10/2016 | 1392.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/10/2016 | 773.50 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/10/2016 | 594.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SCFV) PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/10/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0003757 | 24/10/2016 | 4785.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003760 | 25/10/2016 | 1440.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003761 | 25/10/2016 | 1120.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003763 | 25/10/2016 | 1080.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/10/2016 | 650.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/10/2016 | 525.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003758 | 25/10/2016 | 1400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003759 | 25/10/2016 | 3700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003762 | 25/10/2016 | 2820.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/10/2016 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/10/2016 | 7638.00 | 05897570000140 | JANICLEIDE ANA DA COSTA FERREIRA CONFECÇÕES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA PRESENTEAR OS IDOSOS NA FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2016 | 1800.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003787 | 31/10/2016 | 1000.10 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2016 | 670.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2016 | 60.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2016 | 185.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2016 | 275.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003800 | 31/10/2016 | 770.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003801 | 31/10/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003803 | 31/10/2016 | 173.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003786 | 31/10/2016 | 3020.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2016 | 264.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2016 | 721.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2016 | 535.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2016 | 295.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003799 | 31/10/2016 | 2145.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2016 | 18841.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2016 | 150.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2016 | 315.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2016 | 350.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003802 | 31/10/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003767 | 31/10/2016 | 2779.84 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2016 | 204.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2016 | 950.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2016 | 650.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2016 | 20806.97 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2016 | 1100.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/11/2016 | 679.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPDAGEM DE ADVOGADOS DURANTE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/11/2016 | 600.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2016 | 3652.68 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS E OUTROS MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2016 | 622.10 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2016 | 1083.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2016 | 525.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2016 | 2887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2016 | 8373.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/11/2016 | 6064.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/11/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2016 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2016 | 858.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2015/2016 CONVERTIDA EM PECÚNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2016 | 200.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004232 | 01/11/2016 | 1350.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2016 | 350.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA RELATIVOS A NOVA SISTEMÁTICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2016 | 450.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES ASSOCIADOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DEPADUA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2016 | 350.00 | 00035162007404 | MARIA LEDICLEIDE GARCIA DE A. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2016 | 8265.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2016 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2016 | 894.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2016 | 4000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - EIRELE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PARA AUXILIO EM PROJETO DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2016 | 8895.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2016 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004153 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2016 | 106.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2016 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2016 | 1.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2016 | 0.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2016 | 765.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2016 | 505.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR, RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2016 | 2175.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL, RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2016 | 282.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/11/2016 | 65.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/11/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2016 | 246.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2016 | 18.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2016 | 1536.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIAS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2016 | 1895.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIAS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2016 | 45.00 | 25314100000113 | MAIS RECARGA - PATRICIA BARROS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2016 | 1241.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003808 | 01/11/2016 | 227.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SUSTENTÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E ESTUDOS DO PROJETO PDDE DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2016 | 500.00 | 00010912893443 | VITORIA EMANUELY ANDRADE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA ESTAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003821 | 01/11/2016 | 2497.20 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003822 | 01/11/2016 | 2681.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003823 | 01/11/2016 | 1855.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003824 | 01/11/2016 | 1625.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2016 | 670.00 | 00001777788498 | THYERRE MUGGLER DA SILVA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2016 | 680.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2016 | 500.00 | 00007768162412 | FRANCISCO CARLOS COSTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2016 | 1818.18 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2016 | 5200.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00003629683495 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO SUSTENTAVEL DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003878 | 01/11/2016 | 468.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003880 | 01/11/2016 | 503.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003881 | 01/11/2016 | 888.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003883 | 01/11/2016 | 1375.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003886 | 01/11/2016 | 8453.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003887 | 01/11/2016 | 8585.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003888 | 01/11/2016 | 4465.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003889 | 01/11/2016 | 2234.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003890 | 01/11/2016 | 4317.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003891 | 01/11/2016 | 4271.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003892 | 01/11/2016 | 3412.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003895 | 01/11/2016 | 654.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003901 | 01/11/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2016 | 550.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2016 | 80.00 | 00038824558453 | MARIA SALETE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2016 | 80.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2016 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2016 | 80.00 | 00002779521406 | LIDIAN DE LIMA TORRES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2016 | 3296.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2016 | 33468.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2016 | 241218.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2016 | 2640.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2016 | 68079.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2016 | 2626.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2016 | 8800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2016 | 11524.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2016 | 107628.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003980 | 01/11/2016 | 3305.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003981 | 01/11/2016 | 3733.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003982 | 01/11/2016 | 1510.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003983 | 01/11/2016 | 2460.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003990 | 01/11/2016 | 1998.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003991 | 01/11/2016 | 550.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003992 | 01/11/2016 | 4004.73 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003993 | 01/11/2016 | 1300.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003994 | 01/11/2016 | 3333.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003995 | 01/11/2016 | 3410.12 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003996 | 01/11/2016 | 3201.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003997 | 01/11/2016 | 3045.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003998 | 01/11/2016 | 6155.51 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003999 | 01/11/2016 | 10004.74 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004000 | 01/11/2016 | 6019.98 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/11/2016 | 1280.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2016 | 1020.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2016 | 40.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FORMAÇÃO NO POLO DE POMBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2016 | 40.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A POMBAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE FORMAÇÃO NO POLO DE POMBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2016 | 1765.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV IÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004026 | 01/11/2016 | 4248.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004027 | 01/11/2016 | 2992.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2016 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004038 | 01/11/2016 | 2068.21 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004039 | 01/11/2016 | 2219.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004040 | 01/11/2016 | 3936.33 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004045 | 01/11/2016 | 1421.90 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004046 | 01/11/2016 | 2680.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004047 | 01/11/2016 | 1788.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004048 | 01/11/2016 | 1040.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004049 | 01/11/2016 | 60000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2016 | 1663.10 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004053 | 01/11/2016 | 1958.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004054 | 01/11/2016 | 1941.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2016 | 140.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2016 | 700.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2016 | 37353.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2016 | 17035.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2016 | 10965.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2016 | 120.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004074 | 01/11/2016 | 1624.30 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004075 | 01/11/2016 | 3010.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004076 | 01/11/2016 | 3010.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2016 | 37202.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2016 | 16761.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2016 | 10831.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2016 | 10801.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004108 | 01/11/2016 | 238.45 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2016 | 80.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE TREINAMENTO E FORMAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004112 | 01/11/2016 | 1311.95 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2016 | 105.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2016 | 305.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2016 | 319.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2016 | 5874.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2016 | 345.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2016 | 435.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2016 | 399.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/11/2016 | 130.00 | 00076029778404 | MARIA DE FATIMA BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/11/2016 | 100.00 | 00012019533405 | MARIA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/11/2016 | 422.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/11/2016 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/11/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2016 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/11/2016 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004151 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004152 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004155 | 01/11/2016 | 3860.10 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004156 | 01/11/2016 | 2993.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MADEIRAS RNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2016 | 50.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2016 | 1541.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2016 | 726.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004169 | 01/11/2016 | 8780.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004174 | 01/11/2016 | 6220.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004175 | 01/11/2016 | 3010.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004176 | 01/11/2016 | 840.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2016 | 225.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2016 | 340.00 | 17688293000144 | J RITA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOLAS ECO BAG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 0004193 | 01/11/2016 | 1916.00 | 19888037000126 | COMERCIAL MAIA & TRINDADE LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CRECHE NOSSA SENHORA DO MILAGRES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2016 | 72.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2016 | 400.00 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2016 | 12035.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2016 | 1165.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2016 | 3189.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00008786555499 | RAISSA ALMEIDA BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSESSORAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAS E FEDERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004227 | 01/11/2016 | 772.60 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004230 | 01/11/2016 | 1301.82 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004237 | 01/11/2016 | 20000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2016 | 3840.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2016 | 11016.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/11/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2016 | 320.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PERMACULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2016 | 900.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2016 | 500.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2016 | 300.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA NOS PARALAMAS DO TRATOR FORD 6.600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2016 | 465.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2016 | 575.00 | 00001777788498 | THYERRE MUGGLER DA SILVA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2016 | 560.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DE BALANÇO DA PRAÇA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00004561311408 | JAIRAN GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA DO CHOCALHO, PILOES, BOM DESCANSO, BOM LUGAR, POÇO DA ONÇA, OLHO D´AGUA, BURACO DE PEDRA E PEDRA D´AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2016 | 1280.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2016 | 944.00 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2016 | 500.00 | 00007768162412 | FRANCISCO CARLOS COSTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DO CACIMBÃO DO AÇUDE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2016 | 7454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2016 | 23455.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2016 | 5200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2016 | 24252.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2016 | 29566.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2016 | 900.00 | 00002569392413 | ANTONIO DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBÃO DO SITIO RIACHO DOS BOIS E SITIO TRANQUEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2016 | 2756.00 | 14488612000260 | DRIVE AUTO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004068 | 01/11/2016 | 598.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004069 | 01/11/2016 | 617.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004070 | 01/11/2016 | 4636.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004114 | 01/11/2016 | 20000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2016 | 3337.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2016 | 5239.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/11/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2016 | 3803.38 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2016 | 660.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2016 | 6516.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2016 | 10089.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00062/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2016 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/60 COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2016 | 3668.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2016 | 1320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2016 | 3206.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2016 | 6760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/11/2016 | 666.50 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2016 | 1697.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2016 | 500.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2016 | 1000.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 135 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2016 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003809 | 01/11/2016 | 504.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003986 | 01/11/2016 | 2783.07 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003987 | 01/11/2016 | 1060.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/11/2016 | 1000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004028 | 01/11/2016 | 1695.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004029 | 01/11/2016 | 1218.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2016 | 1765.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004105 | 01/11/2016 | 814.15 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004106 | 01/11/2016 | 800.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2016 | 34.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003873 | 01/11/2016 | 2542.85 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2016 | 35895.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2016 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2016 | 10098.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2016 | 11195.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2016 | 14538.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2016 | 4006.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2016 | 14200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2016 | 3330.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2016 | 12727.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2016 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2016 | 22190.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2016 | 19934.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004030 | 01/11/2016 | 1108.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004031 | 01/11/2016 | 623.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2016 | 1105.38 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004059 | 01/11/2016 | 980.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004060 | 01/11/2016 | 2195.75 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004061 | 01/11/2016 | 1255.98 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004062 | 01/11/2016 | 352.90 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004063 | 01/11/2016 | 810.84 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004080 | 01/11/2016 | 900.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004081 | 01/11/2016 | 1295.28 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004083 | 01/11/2016 | 517.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004085 | 01/11/2016 | 2774.93 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2016 | 2977.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2016 | 1392.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SAÚDE BUCAL) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004094 | 01/11/2016 | 640.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS COM AGULHA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004095 | 01/11/2016 | 1007.44 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004096 | 01/11/2016 | 503.72 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004098 | 01/11/2016 | 3609.30 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004100 | 01/11/2016 | 2250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004104 | 01/11/2016 | 986.10 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004177 | 01/11/2016 | 540.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004178 | 01/11/2016 | 280.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004179 | 01/11/2016 | 288.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004180 | 01/11/2016 | 1336.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004181 | 01/11/2016 | 821.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004182 | 01/11/2016 | 420.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA PARA A FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004184 | 01/11/2016 | 245.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004186 | 01/11/2016 | 1300.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004187 | 01/11/2016 | 2225.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2016 | 160.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003825 | 01/11/2016 | 2121.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2016 | 75.00 | 00004285973430 | ALEXANDRA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2016 | 100.00 | 00045981507420 | RISOMAR DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2016 | 100.00 | 00003272610480 | MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006496569460 | FRANCISCA RAYSSA DUTRA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2016 | 100.00 | 00087364581472 | DOMERINA MONTEIRO RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004620125490 | ANDREIA MAIA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMNETO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2016 | 100.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2016 | 75.00 | 00002945831490 | MABEL SUASSUNA BRILHANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001207290408 | SANTINA DE OLIVEIRA FERNANDES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2016 | 200.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003838 | 01/11/2016 | 7496.52 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2016 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2016 | 580.00 | 00001777788498 | THYERRE MUGGLER DA SILVA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2016 | 450.00 | 00001777788498 | THYERRE MUGGLER DA SILVA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES E CADEIRAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2016 | 75.00 | 00045079960400 | MARIA DO CARMO SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001921255404 | JOSELITA VIEIRA BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A SAO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2016 | 800.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2016 | 300.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A MOSSORO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2016 | 70.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SÃO BENTO-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2016 | 400.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A NATAL-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003874 | 01/11/2016 | 2979.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003876 | 01/11/2016 | 3984.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003877 | 01/11/2016 | 780.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003879 | 01/11/2016 | 891.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003882 | 01/11/2016 | 382.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003884 | 01/11/2016 | 385.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2016 | 909.10 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003893 | 01/11/2016 | 5995.24 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0003896 | 01/11/2016 | 6976.03 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2016 | 968.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2016 | 45111.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2016 | 17260.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2016 | 9971.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2016 | 5452.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2016 | 78029.11 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003984 | 01/11/2016 | 3162.55 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003985 | 01/11/2016 | 557.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003988 | 01/11/2016 | 3609.43 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003989 | 01/11/2016 | 530.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004024 | 01/11/2016 | 3175.06 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004043 | 01/11/2016 | 776.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E BOLACHAS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004050 | 01/11/2016 | 2406.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2016 | 1120.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2016 | 265.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004082 | 01/11/2016 | 395.78 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004084 | 01/11/2016 | 1116.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0004086 | 01/11/2016 | 3768.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004097 | 01/11/2016 | 503.72 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004099 | 01/11/2016 | 805.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004101 | 01/11/2016 | 1300.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2016 | 25.00 | 00010506370461 | SAMIA NATANYELLY DIAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SÃO BENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2016 | 1360.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, NATAL-RN SOUSA E PATOS, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004107 | 01/11/2016 | 309.70 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004109 | 01/11/2016 | 678.30 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004113 | 01/11/2016 | 1000.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 003787/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2016 | 5660.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004157 | 01/11/2016 | 3153.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004183 | 01/11/2016 | 4250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004192 | 01/11/2016 | 1160.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004205 | 01/11/2016 | 518.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2016 | 2574.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PLANTÕES MÉDICOS) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2016 | 550.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0004228 | 01/11/2016 | 5200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0004229 | 01/11/2016 | 5419.70 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004231 | 01/11/2016 | 1857.36 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004233 | 01/11/2016 | 349.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2016 | 390.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2016 | 580.00 | 22313367000106 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004236 | 01/11/2016 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2016 | 200.00 | 00089336585487 | FRANCISCO FRANCIMAR RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2016 | 180.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2016 | 200.00 | 00096713763472 | BENEDITA APOLONIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007049258423 | ELIDIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007049258423 | ELIDIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2016 | 300.00 | 00008434704455 | EVANDRO DUTRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2016 | 250.00 | 00070304234451 | SILVANEIDE DOS SANTOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MÉDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2016 | 785.00 | 00001777788498 | THYERRE MUGGLER DA SILVA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2016 | 490.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2016 | 290.00 | 00065705327404 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2016 | 200.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MÉDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2016 | 150.00 | 00013259829466 | JOSE MONTEIRO LINHARES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2016 | 250.00 | 00012171775408 | JOEL VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001612313493 | LUCIANA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2016 | 250.00 | 00076029891472 | MARIA CANDIDA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003875 | 01/11/2016 | 2289.60 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003894 | 01/11/2016 | 10173.87 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2016 | 600.00 | 00005836833478 | MARIA VIEIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004584083444 | ODICEMA OLIVIA BEZERRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR NA FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008817993433 | EDIVANIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2016 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2016 | 748.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003978 | 01/11/2016 | 2000.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003979 | 01/11/2016 | 2000.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/11/2016 | 1060.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/11/2016 | 300.00 | 00008524359404 | RAYANE RARANAYA SILVESTRE DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (IMUNOESTOQUIMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/11/2016 | 316.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004187711465 | LUCIENE LINHARES ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011285987446 | MARIA JOSE ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2016 | 250.00 | 00006049782431 | RITA DE CASSIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MÉDICA EFTALMOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2016 | 250.00 | 00005156372465 | MARIA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2016 | 150.00 | 00069558604100 | MARIA DA LUZ DANTAS CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2016 | 80.00 | 00030094988889 | YOURIANE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA NATAL-RN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2016 | 80.00 | 00008285174441 | VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A NATAL-RN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2016 | 250.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA E PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2016 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002217974408 | JOSEFA GOMES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MÉDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004023 | 01/11/2016 | 500.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2016 | 1500.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 300 CONJUNTOS DE MESAS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2016 | 250.00 | 00007892697403 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2016 | 133.73 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004044 | 01/11/2016 | 634.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, IOGURTES E POLPA DE FRUTAS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2016 | 3.44 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2016 | 1596.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007357210413 | GERALDO JUSTINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004724247428 | MARIA LUCIANA NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004516130408 | ROSILDA ALCINA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007043845408 | FRANCISCA RIVANIA LINHARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2016 | 250.00 | 00004430835411 | MARIA LILIAN ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004308074495 | JOAO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA RENAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2016 | 250.00 | 00005713025489 | MARIA JOSE ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2016 | 150.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004240 | 03/11/2016 | 2520.22 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004242 | 03/11/2016 | 2400.90 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS, LUVAS E MANGUITOS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004241 | 03/11/2016 | 1552.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004243 | 07/11/2016 | 1120.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004244 | 08/11/2016 | 5320.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004245 | 09/11/2016 | 2430.46 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004246 | 09/11/2016 | 1201.90 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004247 | 09/11/2016 | 450.94 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004248 | 10/11/2016 | 758.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004249 | 10/11/2016 | 96.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2016 | 5190.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GASTROENTEROLÓGICOS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004253 | 14/11/2016 | 85.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004251 | 14/11/2016 | 2910.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004252 | 14/11/2016 | 3203.50 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUVAS E MANGUINTOS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004254 | 17/11/2016 | 568.33 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2016 | 872.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0004256 | 21/11/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004257 | 21/11/2016 | 1320.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004258 | 22/11/2016 | 703.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004259 | 22/11/2016 | 338.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004260 | 22/11/2016 | 208.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004261 | 23/11/2016 | 495.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/11/2016 | 2604.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/11/2016 | 100.00 | 00004584083444 | ODICEMA OLIVIA BEZERRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/11/2016 | 250.00 | 00008599784439 | VALDETE MARTINIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/11/2016 | 250.00 | 00067548903472 | JOSE RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/11/2016 | 25.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/11/2016 | 300.00 | 00004501838400 | ADENILSA MIQUELI LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA DE SUA FILHA MARIA CECILIA LINHARES DE ALENCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/11/2016 | 400.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS, SOUSA E POMBAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/11/2016 | 110.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/11/2016 | 2892.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/11/2016 | 130.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/11/2016 | 7287.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/11/2016 | 1950.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/11/2016 | 1922.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/11/2016 | 12054.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/11/2016 | 100.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/11/2016 | 780.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/11/2016 | 540.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS PADRE AYRES, SAO VICENTE DE PAULA, DEPUTADO AMÉRICO MAIA, ANTENOR NAVARRO E PRAÇA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/11/2016 | 540.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DEPUTADO AMÉRICO MAIA, JOSE FERNANDES DE ALENCAR, SAO VICENTE DE PAULA E JOAO ALVES DE VASCONSCELOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/11/2016 | 1116.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS GETULIO VARGAS E RUAS SÃO PAULO, ALAGOAS, SERGIPE NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2016 | 3732.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2016 | 4718.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2016 | 6017.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2016 | 1646.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2016 | 2371.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/11/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/11/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/11/2016 | 2316.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/11/2016 | 3310.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/11/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/11/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/11/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/11/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/11/2016 | 1816.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/11/2016 | 425.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/11/2016 | 1516.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/11/2016 | 1355.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/11/2016 | 537.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/11/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/11/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2016 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2016 | 3840.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2016 | 460.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO CÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2016 | 1345.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/12/2016 | 1394.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2016 | 1725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO E ENGENHEIRO AGRONOMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2016 | 1920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2016 | 1866.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2016 | 501.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2016 | 1030.44 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0002932/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2016 | 1887.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2016 | 2450.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2016 | 500.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004342 | 01/12/2016 | 2155.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2016 | 782.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, TARECOS E PÃES PARA O SEMINARIO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004350 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004351 | 01/12/2016 | 784.80 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004353 | 01/12/2016 | 250.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004354 | 01/12/2016 | 1734.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E LINGUIÇA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004356 | 01/12/2016 | 474.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004358 | 01/12/2016 | 2493.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004373 | 01/12/2016 | 4800.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004374 | 01/12/2016 | 4800.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004375 | 01/12/2016 | 486.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004382 | 01/12/2016 | 420.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004387 | 01/12/2016 | 654.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E LINGUIÇA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/12/2016 | 235.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2016 | 84.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2016 | 3296.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2016 | 1480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2016 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2016 | 233713.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2016 | 64776.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2016 | 58080.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2016 | 2626.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/12/2016 | 106928.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2016 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2016 | 750.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2016 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2016 | 266.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2016 | 180.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2016 | 133.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2016 | 130.00 | 00076029778404 | MARIA DE FATIMA BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2016 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2016 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2016 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2016 | 422.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00003629683495 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2016 | 880.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2016 | 1706.25 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2016 | 5200.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2016 | 6904.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/12/2016 | 3199.56 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2016 | 3026.00 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004509 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004510 | 01/12/2016 | 500.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004511 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004514 | 01/12/2016 | 2600.78 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MADEIRAS FORRNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004515 | 01/12/2016 | 2529.50 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004517 | 01/12/2016 | 3928.80 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004522 | 01/12/2016 | 2515.10 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004526 | 01/12/2016 | 2110.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004528 | 01/12/2016 | 4320.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004535 | 01/12/2016 | 1765.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004536 | 01/12/2016 | 764.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004541 | 01/12/2016 | 1865.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004542 | 01/12/2016 | 2538.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2016 | 35737.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2016 | 9440.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2016 | 15776.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DISCUTIR SOBRE AS QUESTÕES RELACIONADAS A EXECUÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA E JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2016 | 300.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2016 | 570.00 | 00075267195472 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRAS E PORTAS PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2016 | 600.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2016 | 900.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E DE UMA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004589 | 01/12/2016 | 4004.25 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004590 | 01/12/2016 | 2400.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004591 | 01/12/2016 | 1200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004592 | 01/12/2016 | 1980.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004593 | 01/12/2016 | 1500.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004594 | 01/12/2016 | 1800.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS ESCOLARES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004595 | 01/12/2016 | 1620.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS ESCOLARES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004596 | 01/12/2016 | 6700.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004597 | 01/12/2016 | 3813.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004598 | 01/12/2016 | 3587.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004599 | 01/12/2016 | 1540.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004600 | 01/12/2016 | 2182.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004601 | 01/12/2016 | 1761.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004602 | 01/12/2016 | 1732.20 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004603 | 01/12/2016 | 2818.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004604 | 01/12/2016 | 2082.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004605 | 01/12/2016 | 9264.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004606 | 01/12/2016 | 4760.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004607 | 01/12/2016 | 6457.36 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004608 | 01/12/2016 | 9232.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004609 | 01/12/2016 | 4882.29 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004610 | 01/12/2016 | 7159.13 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0004611 | 01/12/2016 | 3623.06 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004612 | 01/12/2016 | 2200.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRITA, TELHAS, TIJOLOS, TRELIÇA E LAJOTAS FORNECIDOS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004613 | 01/12/2016 | 2441.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004614 | 01/12/2016 | 2093.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRITA, TELHAS, TIJOLOS E TRELIÇAS FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004615 | 01/12/2016 | 3200.48 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004616 | 01/12/2016 | 1987.75 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004617 | 01/12/2016 | 1632.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004618 | 01/12/2016 | 1568.80 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004619 | 01/12/2016 | 2234.25 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004620 | 01/12/2016 | 2624.50 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004621 | 01/12/2016 | 413.95 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004622 | 01/12/2016 | 3244.26 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004623 | 01/12/2016 | 3979.90 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004624 | 01/12/2016 | 2549.43 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004625 | 01/12/2016 | 2298.72 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004626 | 01/12/2016 | 1418.20 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004627 | 01/12/2016 | 1243.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004628 | 01/12/2016 | 1507.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004629 | 01/12/2016 | 2925.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004630 | 01/12/2016 | 2293.95 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004631 | 01/12/2016 | 1820.90 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004632 | 01/12/2016 | 944.95 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004633 | 01/12/2016 | 794.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004634 | 01/12/2016 | 1042.35 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004635 | 01/12/2016 | 1510.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004636 | 01/12/2016 | 1353.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004637 | 01/12/2016 | 2432.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004638 | 01/12/2016 | 1113.26 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004639 | 01/12/2016 | 3400.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2016 | 1005.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2016 | 5466.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2016 | 4567.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004667 | 01/12/2016 | 850.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2016 | 600.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE APOSTILHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2016 | 450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/12/2016 | 1035.11 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/12/2016 | 11248.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/12/2016 | 516.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004724 | 01/12/2016 | 3700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004728 | 01/12/2016 | 4676.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004730 | 01/12/2016 | 3300.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004731 | 01/12/2016 | 1340.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/12/2016 | 861.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004753 | 01/12/2016 | 825.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJÕES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2016 | 2200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2016 | 1648.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2016 | 986.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO ASSESSOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2016 | 52092.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2016 | 1313.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2016 | 117630.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2016 | 33408.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2016 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO TUBIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2016 | 423.23 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2016 | 37200.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2016 | 10332.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2016 | 428.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2016 | 16431.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2016 | 537.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004911 | 01/12/2016 | 1581.71 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004912 | 01/12/2016 | 1709.86 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2016 | 10236.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2016 | 3663.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00008786555499 | RAISSA ALMEIDA BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSESSORAR E ACOMPANHAR OS PROJETOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAS E FEDERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004952 | 01/12/2016 | 1268.20 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004954 | 01/12/2016 | 1261.60 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0004955 | 01/12/2016 | 1900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SLPIT 9.000 PARA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2016 | 960.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2016 | 360.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2016 | 2800.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2016 | 2800.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004961 | 01/12/2016 | 2520.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2016 | 518.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2016 | 726.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004989 | 01/12/2016 | 19.93 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(complementação do empenho 4515/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2016 | 1300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2016 | 55.00 | 25314100000113 | MAIS RECARGA - PATRICIA BARROS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2016 | 450.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES ASSOCIADOS NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2016 | 8224.88 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2016 | 8265.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2016 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2016 | 3584.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004512 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2016 | 2009.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2016 | 1348.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2016 | 2841.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/12/2016 | 162.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CUSTO SUPLEMENTAR, AUXILIO DOENÇA, EFETIVO COMISSIONADO E DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/12/2016 | 647.15 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/12/2016 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2016 | 350.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2016 | 4182.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2016 | 1928.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2016 | 1792.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2016 | 1331.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2016 | 2074.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2016 | 1348.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2016 | 2095.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2016 | 1348.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2016 | 584.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2016 | 1481.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2016 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2016 | 1.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2016 | 15.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9529-X EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2016 | 112.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2016 | 765.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2016 | 307.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2016 | 4022.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2016 | 7901.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2016 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2016 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2016 | 0.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2016 | 0.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2016 | 2444.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2016 | 33.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 22.968-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2016 | 234.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2016 | 22.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2015/2016 CONVERTIDA EM PECÚNIA.(complementação do empenho 004191) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004396 | 01/12/2016 | 450.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004422 | 01/12/2016 | 2700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2016 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2016 | 2887.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2016 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2016 | 7880.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2016 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2016 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2016 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL À CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2016 | 1224.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2016 | 6064.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2016 | 1443.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2016 | 3940.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2016 | 470.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2016 | 525.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004364 | 01/12/2016 | 414.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004370 | 01/12/2016 | 399.60 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/12/2016 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2016 | 21361.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2016 | 1973.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/12/2016 | 660.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2016 | 1380.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVEROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2016 | 2060.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004531 | 01/12/2016 | 2750.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA PISCA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2016 | 190.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2016 | 3168.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2016 | 36.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2016 | 1950.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004696 | 01/12/2016 | 2001.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0004698 | 01/12/2016 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2016 | 898.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2016 | 898.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004755 | 01/12/2016 | 150.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2016 | 11036.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2016 | 740.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2016 | 114.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2016 | 133.78 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2016 | 3365.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2016 | 3333.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2016 | 3340.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2016 | 456.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004413 | 01/12/2016 | 890.63 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004414 | 01/12/2016 | 2620.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004415 | 01/12/2016 | 633.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004416 | 01/12/2016 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004417 | 01/12/2016 | 109.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004418 | 01/12/2016 | 219.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004419 | 01/12/2016 | 629.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004420 | 01/12/2016 | 640.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS COM AGULHA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004421 | 01/12/2016 | 739.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004423 | 01/12/2016 | 739.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004424 | 01/12/2016 | 989.45 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004425 | 01/12/2016 | 503.72 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004426 | 01/12/2016 | 2892.67 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004427 | 01/12/2016 | 2892.67 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004428 | 01/12/2016 | 2504.28 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004430 | 01/12/2016 | 865.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004431 | 01/12/2016 | 1497.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004432 | 01/12/2016 | 315.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004433 | 01/12/2016 | 902.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004434 | 01/12/2016 | 862.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004435 | 01/12/2016 | 1656.39 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004524 | 01/12/2016 | 3215.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004527 | 01/12/2016 | 2608.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004529 | 01/12/2016 | 3280.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004530 | 01/12/2016 | 3231.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004538 | 01/12/2016 | 2467.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004539 | 01/12/2016 | 1980.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004540 | 01/12/2016 | 2032.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004543 | 01/12/2016 | 1269.68 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004544 | 01/12/2016 | 123.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNODO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2016 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2016 | 36518.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2016 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2016 | 11195.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2016 | 10098.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2016 | 14300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2016 | 14538.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO ALDERI GOMES FERNANDESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2016 | 3005.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2016 | 14200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2016 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2016 | 12521.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2016 | 21406.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2016 | 27124.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2016 | 5809.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2016 | 1190.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2016 | 1153.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2016 | 370.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2016 | 1707.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/12/2016 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/12/2016 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004726 | 01/12/2016 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/12/2016 | 1413.73 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SAÚDE BUCAL) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/12/2016 | 2379.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PSF) PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0004769 | 01/12/2016 | 1900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2016 | 17288.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2016 | 5187.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2016 | 7150.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2016 | 5403.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2016 | 1502.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2016 | 1502.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2016 | 7566.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2016 | 6350.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2016 | 5845.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2016 | 1646.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2016 | 2371.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2016 | 2316.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2016 | 9.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04856/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2016 | 5854.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2016 | 1646.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2016 | 1332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2016 | 2371.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2016 | 2316.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2016 | 5854.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2016 | 1646.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2016 | 2332.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2016 | 2371.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2016 | 490.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2016 | 2316.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2016 | 250.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO XXVII CIRCUITO DE MOTOCROSS REALIZADO TRADICIONALMENTE NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2016 | 4000.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O 2º EVENTO CICLISTICO QUE REALIZAR-SE-A NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2016 | 500.00 | 00001282408496 | NILTON SERGIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR REALIZAÇÃO DO EVENTO TURMALINA FIGHT NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2016 | 3528.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2016 | 7086.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2016 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004532 | 01/12/2016 | 3762.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2016 | 1265.25 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/12/2016 | 1696.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/12/2016 | 4000.00 | 25004043000176 | ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS RATOS DO BREJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO II TURMALINA MOTO FEST DE BREJO DO CRUZ QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/12/2016 | 400.00 | 00050954229487 | DELANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA LANÇAMENTO DO LIVRO DE SUA AUTORIA "EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ" QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/12/2016 | 453.00 | 00007266258928 | MACIEL GOMES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS EVAN E FORRO DO NAMORO E FORRO DO AMASSO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2016 | 1603.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2016 | 3625.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2016 | 33.82 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2016 | 522.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2016 | 600.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2016 | 252.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2016 | 10163.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000062/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2016 | 6549.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2016 | 3668.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2016 | 8529.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/53 COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2016 | 1254.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2016 | 1170.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMRNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANAL E DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2016 | 450.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR DA CAÇAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2016 | 800.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR DO AÇUDE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2016 | 600.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MOTOR DO AÇUDE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00075267195472 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2016 | 500.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2016 | 120.00 | 00008977029481 | GILMA DORIS FREITAS RAMALHO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004361 | 01/12/2016 | 753.60 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004365 | 01/12/2016 | 714.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004371 | 01/12/2016 | 633.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2016 | 65.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2016 | 9325.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2016 | 23995.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2016 | 5200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2016 | 23045.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2016 | 28628.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA, OLIVIA FERNANDES MAIA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, JOAO FERNANDES, JOAO DUTRA DE ALMEIDA, HORACIO PIMENTA E GETULIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/12/2016 | 648.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DEP. AMERICO MAIA, SOLON DE LUCENA, ANTENOR NAVARRO, SÃO VICENTE DE PAULA, PRAÇA JOÃO AGRIPINO E PRAÇA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00005011187489 | CARLOS WIRLEI LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS NOS SÍTIOS: IMPOEIRA, RIACHO FUNDO E TUBIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2016 | 880.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUA GETULIO VARGAS E RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004516 | 01/12/2016 | 1086.55 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2016 | 3623.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2016 | 4134.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0004672 | 01/12/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0004673 | 01/12/2016 | 10.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02627/2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2016 | 1642.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/12/2016 | 3245.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/12/2016 | 5092.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004722 | 01/12/2016 | 1425.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004732 | 01/12/2016 | 2240.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/12/2016 | 357.50 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2016 | 11290.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2016 | 2735.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2016 | 11566.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2016 | 3728.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2016 | 4773.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2016 | 3825.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2016 | 4737.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2016 | 3796.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2016 | 4630.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004915 | 01/12/2016 | 6556.10 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS, LUVAS E MANGUINTOS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004917 | 01/12/2016 | 3546.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004918 | 01/12/2016 | 10781.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2016 | 1116.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2016 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2016 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004944 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00005087017401 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATIGINDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2016 | 752.50 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2016 | 3723.16 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2016 | 7284.11 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2016 | 5904.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2016 | 1158.66 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004341 | 01/12/2016 | 806.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004355 | 01/12/2016 | 510.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004367 | 01/12/2016 | 1776.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004378 | 01/12/2016 | 966.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004379 | 01/12/2016 | 469.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004533 | 01/12/2016 | 1260.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004534 | 01/12/2016 | 1676.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004537 | 01/12/2016 | 1954.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004545 | 01/12/2016 | 1111.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004546 | 01/12/2016 | 475.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004547 | 01/12/2016 | 1755.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004548 | 01/12/2016 | 171.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/12/2016 | 867.44 | 03569350000161 | EMMANUELA CRISTINA DE OLIVEIRA QUIRINO CAVALCANTI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SABONETES PARA DISTRIBUIÇÃO NO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004741 | 01/12/2016 | 2606.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004743 | 01/12/2016 | 1636.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANTUNÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2016 | 2060.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004760 | 01/12/2016 | 5050.05 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004761 | 01/12/2016 | 3002.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262016 | 0004762 | 01/12/2016 | 1481.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004763 | 01/12/2016 | 1500.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004764 | 01/12/2016 | 1500.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2016 | 1900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0004768 | 01/12/2016 | 7800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 03 AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2016 | 2346.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0004305 | 01/12/2016 | 20.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000334, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2016 | 400.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2016 | 120.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2016 | 600.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2016 | 400.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2016 | 130.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLÉ DO ROCHA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2016 | 2300.00 | 00003433280460 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00001154153436 | CLEBER H. PONTES DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004339 | 01/12/2016 | 2295.38 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004340 | 01/12/2016 | 1273.54 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004344 | 01/12/2016 | 816.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E BOLACHAS PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004346 | 01/12/2016 | 360.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E POLPA DE FRUTAS PARA O NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004347 | 01/12/2016 | 486.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE, PÃES E POLPA DE FRUTAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004348 | 01/12/2016 | 2979.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004349 | 01/12/2016 | 3986.40 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004352 | 01/12/2016 | 898.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004357 | 01/12/2016 | 786.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004359 | 01/12/2016 | 956.09 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004360 | 01/12/2016 | 696.92 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004362 | 01/12/2016 | 3988.10 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004363 | 01/12/2016 | 1546.80 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004366 | 01/12/2016 | 328.90 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004368 | 01/12/2016 | 3924.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004369 | 01/12/2016 | 1522.80 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004372 | 01/12/2016 | 329.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004376 | 01/12/2016 | 384.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004377 | 01/12/2016 | 889.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004380 | 01/12/2016 | 1976.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004381 | 01/12/2016 | 1110.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004384 | 01/12/2016 | 690.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004385 | 01/12/2016 | 703.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004386 | 01/12/2016 | 891.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O SAMU DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004388 | 01/12/2016 | 441.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004389 | 01/12/2016 | 892.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004390 | 01/12/2016 | 3300.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2016 | 160.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS-PB E SOUSA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2016 | 436.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2016 | 424.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2016 | 1280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN, RECIFE E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS PÚBLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2016 | 1280.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/12/2016 | 760.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A POMBAL, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2016 | 400.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2016 | 1280.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2016 | 265.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2016 | 720.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM COLCHONETE DE ESPUMA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004436 | 01/12/2016 | 11538.10 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004437 | 01/12/2016 | 9670.21 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0004473 | 01/12/2016 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA A ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004520 | 01/12/2016 | 2422.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004521 | 01/12/2016 | 2902.70 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004523 | 01/12/2016 | 2738.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004525 | 01/12/2016 | 2590.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2016 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2016 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2016 | 1760.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2016 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE UM PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DE PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2016 | 6520.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2016 | 17774.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2016 | 46271.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2016 | 9971.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2016 | 5308.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2016 | 77019.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2016 | 2815.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SAMU) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2016 | 1063.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (CEO) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2016 | 6809.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2016 | 11442.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (HOSPITAL MUNICIPAL) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2016 | 1986.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2016 | 2313.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2016 | 886.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004676 | 01/12/2016 | 430.35 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004677 | 01/12/2016 | 399.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004678 | 01/12/2016 | 319.20 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004679 | 01/12/2016 | 400.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2016 | 450.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/12/2016 | 2250.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/12/2016 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/12/2016 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/12/2016 | 800.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2016 | 4045.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2016 | 21312.46 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004723 | 01/12/2016 | 3092.76 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004725 | 01/12/2016 | 4465.19 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004729 | 01/12/2016 | 3323.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/12/2016 | 779.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS, FRONHAS E TOALHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004740 | 01/12/2016 | 5833.70 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004754 | 01/12/2016 | 440.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004756 | 01/12/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJÕES DE GAS FORNECIDOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004757 | 01/12/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJÕES DE GAS FORNECIDOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004758 | 01/12/2016 | 495.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJÕES DE GAS FORNECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2016 | 2030.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2016 | 1583.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2016 | 22319.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2016 | 10761.81 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2016 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2016 | 4985.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2016 | 38107.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2016 | 170.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2016 | 804.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2016 | 34.91 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2016 | 68.14 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2016 | 68.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2016 | 68.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO TRÊS MENINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2016 | 111.03 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2016 | 88.73 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2016 | 7289.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2016 | 12692.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2016 | 1678.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2016 | 7281.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2016 | 2006.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2016 | 3251.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2016 | 12499.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2016 | 7310.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2016 | 2042.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2016 | 3491.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2016 | 12434.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004913 | 01/12/2016 | 686.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2016 | 2962.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004919 | 01/12/2016 | 7025.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 004236 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2016 | 8764.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004927 | 01/12/2016 | 3655.39 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004928 | 01/12/2016 | 337.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004929 | 01/12/2016 | 3698.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004930 | 01/12/2016 | 173.20 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004931 | 01/12/2016 | 1069.88 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00001022189433 | FRANCISCO NASCIMENTO DE PAIVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004933 | 01/12/2016 | 7452.58 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004934 | 01/12/2016 | 6031.47 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004953 | 01/12/2016 | 2140.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2016 | 760.80 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2016 | 840.00 | 00035864290459 | SEBASTIAO AFONSO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2016 | 340.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMISETAS FORNECIDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2016 | 40.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2016 | 80.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA SOUSA E POMBAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004980 | 01/12/2016 | 665.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0004981 | 01/12/2016 | 167.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004982 | 01/12/2016 | 1160.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004983 | 01/12/2016 | 295.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004984 | 01/12/2016 | 160.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2016 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SER SEPULTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008434704455 | EVANDRO DUTRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. (ELETRONEUROMIOGRAFIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2016 | 200.00 | 00013125760496 | AIDA FRANCIELY COSTA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PEDIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2016 | 200.00 | 00009846375409 | MARIA DE FATIMA CAMELO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PEDIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE MISSA DE 30 DIAS DE FALECIMENTO DE FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2016 | 665.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA IVONEIE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2016 | 570.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2016 | 180.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004345 | 01/12/2016 | 830.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA A CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004383 | 01/12/2016 | 750.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001385309474 | FABIANO DE ALMEIDA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME TOXICOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2016 | 4693.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2016 | 2160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2016 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SER SEPULTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2016 | 296.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2016 | 295.00 | 00001385309474 | FABIANO DE ALMEIDA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME TOXICOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2016 | 400.00 | 00002816225402 | JOSE ARAUJO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2016 | 150.00 | 00069014094949 | DOMERINA DE ALMEIDA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0004680 | 01/12/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004681 | 01/12/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0004682 | 01/12/2016 | 1200.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004683 | 01/12/2016 | 310.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0004684 | 01/12/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004685 | 01/12/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0004686 | 01/12/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004687 | 01/12/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/12/2016 | 1041.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/12/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/12/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/12/2016 | 561.69 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/12/2016 | 492.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004744 | 01/12/2016 | 110.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342016 | 0004745 | 01/12/2016 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004750 | 01/12/2016 | 7862.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004751 | 01/12/2016 | 2311.48 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, TELHAS E BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004752 | 01/12/2016 | 3814.90 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA DE MORADIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282016 | 0004767 | 01/12/2016 | 620.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MICRO-ONDAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2016 | 2200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2016 | 1080.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2016 | 38.18 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2016 | 96.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2016 | 253.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2016 | 192.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2016 | 1290.72 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2016 | 33.70 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2016 | 0.91 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2016 | 375.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2016 | 300.00 | 00004501838400 | ADENILSA MIQUELI LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA DE SUA FILHA MARIA CECILIA LINHARES DE ALENCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004997 | 05/12/2016 | 3411.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004994 | 05/12/2016 | 4620.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004995 | 05/12/2016 | 3177.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004996 | 05/12/2016 | 3406.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004998 | 08/12/2016 | 5609.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004999 | 08/12/2016 | 4387.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/12/2016 | 8945.00 | 22545848000139 | FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRINQUEDOS DIDATICOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122016 | 0005001 | 20/12/2016 | 900.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0005002 | 21/12/2016 | 16680.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DA CHEGADA DO ANO NOVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0005003 | 21/12/2016 | 200.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DA CHEGADA DO ANO NOVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005005 | 21/12/2016 | 684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005006 | 21/12/2016 | 618.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/12/2016 | 3050.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005010 | 26/12/2016 | 15220.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005011 | 26/12/2016 | 3493.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005012 | 26/12/2016 | 6636.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005015 | 26/12/2016 | 3259.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005016 | 26/12/2016 | 1652.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0005018 | 26/12/2016 | 3924.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005008 | 26/12/2016 | 19040.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005009 | 26/12/2016 | 11426.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005007 | 26/12/2016 | 11606.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005013 | 26/12/2016 | 8453.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005014 | 26/12/2016 | 3638.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005017 | 26/12/2016 | 2100.12 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRITA, TELHAS, TIJOLOS E TRELIÇAS FORNECIDAS PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005019 | 29/12/2016 | 4001.50 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/12/2016 | 343.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2016 | 1187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO E AÇOUGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005020 | 29/12/2016 | 2700.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2016 | 3914.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU PONTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2016 | 13500.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA EVAN E FORRO DO NAMORO E A BANDA FORRO DO AMASSO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5025
Última atualização: 11/06/2024